Ожидаемые результаты научно-исследовательской и методической деятельности

1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры и досуга на основании результатов исследований и разработанных методик.

2. Совершенствование и расширение объема научно-информационной, издательской деятельности по пропаганде духовности и культуры, культурному просвещению населения.

3. Обеспечение постоянного мониторинга результатов выполнения программных мероприятий.

4. Научно-методическое обеспечение мероприятий, связанных с совершенствованием правового положения государственных учреждений культуры, а также с введением отраслевой системы оплаты труда.

5. Разработка и внедрение инновационных форм деятельности учреждений.

6. Поддержка инновационных творческих проектов, деятельности молодежных творческих мастерских, центров и лабораторий.

Целевые индикаторы и показатели

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значение показателей по годам
	Количество научных исследований и методических разработок	(ед.)
	Количество научных, методических и периодических отраслевых изданий	(наименований)
	Общий тираж научных методических изданий	(тыс. экз.)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5	10,0
	Общий тираж периодических отраслевых изданий	(тыс. экз.)	110,0	110,0	114,0	115,0	118,0	118,0	121,0

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап – 2012 г.

II этап – 2013 г.

III этап – 2014 г.

IV этап – 2015 г.

V этап – 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Москвы.

Всего по подпрограмме: 513 379,3 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. – 91 283,2

2013 г. – 96 650,3

2014 г. – 102 315,0

2015 г. – 108 358,0

2016 г. – 114 772,8

В том числе по департаментам:

Департамент культуры города Москвы – 513 379,3 тыс. руб.

Департамент культурного наследия города Москвы – 0,0

Департамент строительства города Москвы –0,0

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы – Департамент культуры города Москвы.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки её эффективности и результативности.

Таблица 1

Сведения о показателях

(индикаторах) государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012-2016 гг.»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
Подпрограмма 1. «Музеи»
1.	Количество посетителей музеев	тыс. чел.
2.	Количество выставок, созданных по государственному заданию в отчетный период	ед.
3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет	%				17,6		19,5	20,0
4.	Доля семейных посещений	%			18,3	20,1	21,6	23,1
5.	Доля посетителей, впервые пришедших в музей	%				14,8	16,4	17,8
	Подпрограмма 2. «Театры»
6.	Количество спектаклей	ед.
7.	Число зрителей	тыс. чел.
8.	Средняя заполняемость залов на стационарных площадках театров с залами более 1000 мест (7 театров)	%	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5
9.	Средняя заполняемость залов на стационарных площадках театров с залами от 500 до 1000 мест (12 театров)	%		68,5		71,5		74,5
10.	Средняя заполняемость залов на стационарных площадках театров с залами от 100 до 500 мест (30 театров)	%
11.	Средняя заполняемость залов на стационарных площадках театров с залами до 100 мест (13 театров)	%		85,5		86,5		87,5
12.	Доля детско-юношеского репертуара в драматических и музыкальных театрах	%
13.	Доля проката спектаклей детско-юношеского репертуара во всех театрах города	%
	Подпрограмма 3. «Библиотеки»
14.	Количество постоянных пользователей	тыс. чел.
15.	Объем совокупного фонда	тыс. ед. хр.
16.	Количество документов на 1 пользователя	ед.	9,2	9,4	9,5	9,5	9,6	9,7
17.	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тысячу жителей	ед.
18.	Количество обращений на 1 тысячу жителей	ед.
19.	Объем Единого электронного каталога библиотек города Москвы (% библиографических записей от объема фонда)	%
	Подпрограмма 4. «Выставочные залы»
20.	Количество посетителей	тыс.чел.
21.	Количество выставок	ед.
22.	Количество студийных формирований	ед.
23.	Количество участников студийных формирований	чел.
	Подпрограмма 5. «Концертные организации и коллективы»
24.	Число зрителей	тыс. чел.
25.	Доля филармонических концертов для детей и молодежи от общего количества мероприятий в концертных залах	%
	Подпрограмма 6. «Культурные центры, дворцы и дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»
26.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
27.	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений	%	1,01	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06
28.	Количество клубных формирований	ед.
29.	Количество участников клубных формирований	чел.
30.	Количество мероприятий	ед.
31.	Доля клубных учреждений, осуществляющих выездное культурное обслуживание населения (% от общего числа клубных учреждений)	%
32.	Доля клубных учреждений, имеющих собственные сайты	%
	Подпрограмма 7. «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»
33.	Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы	%	0,1
34.	Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы	%	0,5
35.	Доля объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия, по которым необходимо принять решение о включении или об отказе от их включения в Реестр	%
36.	Доля разработанных градостроительных регламентов от общего количества градостроительных регламентов, которые необходимо разработать в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия	%					-	-
37.	Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы	%
38.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы	%		23,5	29,3		44,7	52,5
	Подпрограмма 8. «Развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно-значимых мероприятий»
39.	Дни Москвы в городах мира, регионах России и ответные акции в Москве (ед.)	ед.
40.	Выполнение обязательств по соглашениям Правительства Москвы (ед.)	ед.
41.	Проведение ежегодных общественно-значимых мероприятий	ед.
	Подпрограмма 9. «Развитие кадрового потенциала отрасли»
42.	Доля молодых специалистов, имеющих наставников	%
43.	Доля работников в возрасте до 35 лет включительно	%
44.	Доля руководителей в возрасте до 45 лет включительно	%
45.	Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	%
46.	Доля работников, прошедших аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности	%
47.	Количественный состав резерва руководящих кадров в возрасте до 35 лет включительно (чел.)	Чел.
48.	Количество работников, принявших участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства: «Московские мастера», «Менеджер года», «Женщина – директор года», «Молодой директор года» и др.	Чел.
	Подпрограмма 10. «Научно-методическое, нормативно-правовое обеспечение отрасли»
49.	Количество научных исследований и методических разработок	Ед.
50.	Количество научных, методических и периодических отраслевых изданий	Наименований
51.	Общий тираж научных методических изданий	тыс. экз.	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5	10,0
52.	Общий тираж периодических отраслевых изданий	тыс. экз.	110,0	110,0	114,0	115,0	118,0	118,0	121,0

Таблица 2