Маркетинговое исследование рынка
Резюме
Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: ул Ивана Ивановича, дом 100.
Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, в клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.
Для реализации проекта планируется взять кредит в Сбербанке в размере 975000 рублей сроком на 2 года под 18% годовых.
Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы в любом районом центре Нижегородской области.
Описание предприятия
Компьютерный клуб «Интернет-Клуб» будет средним по количеству машин компьютерным клубом (20 шт.), расположенным по улице Ивана Ивановича, в районе ТРЦ «Фантастика». Основной вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми и интернетом
Учредителями фирмы являются:
1. Калинин Дмитрий
2. Звездочкин Алексей
3. Тюрин Александр
Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:
1. Директор
2. Бухгалтер
3. 3 оператора компьютерного зала
4. 2 охранника
5. Уборщица
Анализ сильных и слабых сторон
Как и любая фирма «Интернет-Клуб» имеет свои сильные и слабые стороны. Их анализ приведен в таблице.
Таблица 1
Анализ сильных и слабых сторон «Интернет-Клуб»
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Высокопроизводительные компьютеры | Много конкурентов по городу |
| Мало конкурентов в данном районе | Негативное отношение общественности |
| Спозиционированность услуги | Малое количество компьютеров |
| Наличие интернета |
Под высоко производительностью компьютеров понимается:
1. Наличие большой оперативной памяти (8 гигабайт)
2. Вместимость жесткого диска до 2 терабайт.
3. Видеокарта с памятью 2 гигабайта.
4. Процессор с тактовой частотой до 8000.
Спозиционированность услуги подразумевает ее широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок.
Наличие интернета придает планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе.
Описание услуги
Основная услуга компьютерного клуба – компьютерные игры. В клубе «Интернет-Клуб» будут предложены следующие основные игры:
1. Counter-Strike
2. GTA 5
3. Medal of Honor
4. Quake 3
5. Starcraft 2
6. Unreal Tournament 3
Помимо этого будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и логических игр.
Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.
Так же, как и в любом другом клубе, в «Интернет-Клуб» будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Услуги интернета, которые будут доступны в клубе будут покупаться у компании «МТС».
Стоимость всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице.
Таблица 2.
Стоимость услуг компьютерного клуба «Интернет-Клуб»
| № | Наименование услуги | Период | Минимальный размер в минутах | Стоимость, р. |
| Компьютерные игры | с 10 до 00 часов | |||
| Компьютерные игры | с 00 до 8 часов | |||
| Интернет | с 10 до 20 часов | 2,5 | ||
| Интернет | с 20 до 23 часов | 2,2 | ||
| Интернет | с 23 до 2 часов | |||
| Интернет | с 00 до 8 часов в |
Таблица 2.
Маркетинговое исследование рынка
Выбранный нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено множество как многоэтажных, так и частных домов, а также ТРЦ «Фантастика» .Единственный существующий в этом районе компьютерный клуб «Vegas» имеет всего 6 устаревших машин, маленькое помещение и не предоставляет услуг интернета.
Производственный план
Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «М.Видео». Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в таблице 5.
Таблица 5.
Характеристика и стоимость компьютерной техники[1]
| № | Наименование | Характеристика | Количество, шт. | Стоимость 1 ед., р. | Общая стоимость, р. |
| Процессор | |||||
| Монитор | Монитор ЖК BENQ G2250, 21.5", черный |
| Периферия | 20 к | ||||
| ИТОГО: |
Помещение будет арендовано у г-на Ивана Ивановича. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 20000 рублей. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.
Расходы на покупку мебели отражены в таблице 6.
Таблица 6.
Расходы на покупку мебели
| № | Наименование | Количество, шт. | Стоимость | Общая стоимость |
| Специальные столы | ||||
| Стулья-кресла | ||||
| Вешалка | ||||
| Итого: |
Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Интернет-Клуб» показаны в таблице 7.
Таблица 7.
Дополнительные расходы на обустройство клуба «Интернет-Клуб»
| № | Наименование | Количество, шт. | Стоимость | Общая стоимость |
| Кондиционер «LG E-056» | ||||
| Огнетушитель | ||||
| Настенные часы | ||||
| Туалетные аксессуары | ||||
| Осветительные лампы | ||||
| Телефон «Samsung» | ||||
| ИТОГО: |
Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:
1. Регистрация компании – 2 недели
2. Найм работников – 1 неделя
3. Закупка и сборка мебели – 2 дня
4. Закупка и установка оборудования – 3 дня
После закупки мебели и оборудования планируется следующие их расположение в помещении клуба (см. рис.1).
Рис.1. Схема расположения компьютеров и мебели
Организационный план
Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру «Интернет-Клуб» можно представить следующим образом:
 |
Рис.2. Организационная структура «Интернет-Клуб»
В обязанности директора будут входить:
1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.
Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:
1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.
Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:
1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в интернете.
Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:
1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.
Бухгалтерия клуба «Интернет-Клуб» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации.
Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.
Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.
Финансовый план
Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для организации «Интернет-Клуб». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)
Таблица 8
Расчетно-платежная ведомость «Интернет-Клуб»
| № | Должность | Оклад | Подоходный налог | Пенсионный взнос | Всего удержано | Сумма к выдаче |
| Директор | ||||||
| Бухгалтер | ||||||
| Оператор 1 | ||||||
| Оператор 2 | ||||||
| Оператор 3 | ||||||
| Охранник 1 | ||||||
| Охранник 2 | ||||||
| Уборщица | ||||||
| ИТОГО: |
Таблица 9
Фонд заработной платы «Интернет-Клуб»
| № | Должность | Месячная з/п, руб | Годовая з/п, руб |
| Директор | |||
| Бухгалтер | |||
| Оператор 1 | |||
| Оператор 2 | |||
| Оператор 3 | |||
| Охранник 1 | |||
| Охранник 2 | |||
| Уборщица | |||
| ИТОГО: |
Таблица 10
Общие организационные расходы проекта
| № | Статья расходов | Сумма, руб |
| Аренда помещения | ||
| Закупка компьютерной техники | ||
| Закупка и установка мебели | ||
| Дополнительные расходы на обустройство | ||
| Заработная плата работников | ||
| Прочие затраты | ||
| ИТОГО: |
Таким образом планируется взять кредит в размере 975000 рублей. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 11.
Таблица 11.
Информация о кредите и кредиторе
| № | Кредитор | Сумма кредита, т.г. | Срок в месяцах | Годовой процент |
| Сбербанк |
Ежедневно клуб планирует получать до 1000 рублей с одного компьютера. В общем со всех 19 машин[2] за месяц выходит 541500 рублей,
В обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:
4. Ежемесячный налог с 1 компьютера – 3600
5. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки;
6. Социальный налог – для работников (1.5 х месячный расчетный показатель[3]), для директора (2 х месячный расчетный показатель);
7. Аренда помещения – 15000 руб.;
8. Расходы на заработную плату сотрудников
9. Амортизация – 5% от валовой выручки
10. Модернизация – 3% от валовой выручки
11. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 10000 руб. в месяц;
12. Платежи по кредиту – 630659 руб. в год (с учетом 18% годовых)
На основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Интернет-Клуб» за 1 год (см. табл. 12)
Таблица 12
Прибыль и убытки «Интернет-Клуб» за 1 год
| № | Наименование статьи | Сумма, руб |
| Валовая выручка | ||
| Общий налог с компьютеров | ||
| Налог на имущество | ||
| Социальный налог | ||
| Аренда помещения | ||
| Расходы на заработную плату сотрудников | ||
| Амортизация | ||
| Модернизация | ||
| Коммунальные услуги | ||
| Платежи по кредиту | ||
| Валовые расходы | ||
| Доход от доп. деятельности | ||
| Чистая прибыль |
20% (830514руб.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а остальная часть будет разделена между учредителями товарищества.
Заключение
Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.
Срок окупаемости проекта 12 месяцев. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.
[2] Компьютер №20 не приносит прибыли, поскольку используется для внутренних нужд фирмы
[3] На 19 мая 2003 года месячный расчетный показатель равен 872 тенге.