Прочие производственные затраты

5.5.1 Затраты на текущий ремонт зданий, руб.

5.5.2 Затрат на текущий ремонт оборудования, руб.

5.5.3 Затрат на канализацию, руб.

5.5.4 Остальные расходы, в т.ч. налоги и сборы, относимые на себестоимость, руб.

5.5.5Всего прочих производственных расходов, руб.

5.5.6 Общая сумма издержек, руб.

5.6 Издержки на 1руб услуг.

Таблица 13 – Смета затрат по экономическим признакам

Наименование	Издержки, руб	Процентное соотношение
Всего	На 1 руб. усл.
Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект
1 Общий ФОТ	453117,2	493444,7	0,293	0,28	46,1	53,7
2 Отчисления на социальные нужды	135935,1	148033,4	0,07	0,07	13,9	16,1
3 Материальные издержки	172507,6	119349,7	0,1	0,06	17,6
4 Амортизация	131093,4	89120,6	0,08	0,05	13,3	9,7
5 Прочие производственные расходы	89337,5	68888,1	0,057	0,04	9,1	7,5
Итоги	981990,8	918836,5	0,6	0,5

Таблица 14 – Смета цеховых расходов

Наименование	Издержки, руб.	Процентное соотношение
Факт	Проект	Факт	Проект
1 ФОТ вспомогательных рабочих с отчислениями ФОТвсп*(1+Ксоц)	80143.2	87275.9	16.2	22.3
2 ФОТ ИТР, служащих, АУП с отчислениями ФОТауп*0.5*(1+Ксоц)	54096,6	67974,5	10.9
3 Вспомогательные материалы	571,4	662,3	0,07	0,09
4 Затраты на водоснабжение для бытовых нужд	6501,2		1.3	1.1
5 Затраты на отопление	61671,4	41114,3	12.5	10.5
6 Затраты на освещение	7354,2	4902,8	1.5	1.3
7 Амортизация зданий	90413,4	60275,6	18.3	15.4
8 Амортизация оборудования			8.2	7.4
9 Затраты на текущий ремонт зданий	45206,7	30137,8	9.1	7.7
10 Затраты на текущий ремонт оборудования	17164,9	13076,6	3.5	3.3
11 Затраты на канализацию	2279,5	1519,6	0,5	0,4
12 Затраты на спецодежду и охрану труда			14.4	12.1
13 Затраты на возмещение износа МЦБ	17164,9	13076,6	3.5	3.3
Итого	494296.2	391664.1

Таблица 15 – Смета общехозяйственных расходов

Наименование	Издержки, руб.	Процентное соотношение
Факт	Проект	Факт	Проект
ФОТ ИТР, служащих, АУП с отчислениями
ФОТАУП*0,5*(1+Ксоц)	54096,6	58911,2	65.1
прочие материальные издержки	3372.9	2338.9	4.1	2.7
Остальные расходы, в т.ч. налоги и сборы, относимые на себестоимость	25686,4	24154,1	15,8	13,8
Итого:		85404.3

Таблица 16 – Смета затрат и калькуляция себестоимости по производственным признакам

Наименование	Издержки, руб.	Процентное соотношение
Всего	На 1 руб. усл.
Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект
1 Прямые расходы
1.1 ФОТ основных производственных рабочих с отчислениями ФОТосн*(1+Ксоц)	400715.9	436379,7
1.2 основные материалы		5519.6
Итого прямых расходов	405477.9	555729,4	0.26	0.26	54.1	53.7
2 Косвенные расходы
2.1 Цеховые расходы	494296.2	391664.1
2.2Общехозяйственные расходы		85404.3
2.3 Итого косвенных расходов	577452.2	477068.4			45.9	46.3
Итого:	982501.4	918920.5	0,64	0,54

5.7 Эффективность предлагаемых мероприятий

5.7.1 Удельные капитальные вложения от обьема услуг, руб.

К_уд=∑С_об+F*h*Ц_зд/Y

К_уд1=(343298+154,5*7,7*1520)/1541700=1,39

К_уд2=(261332+103*7,7*1520)/1695870=0,86

5.7.2 Производительность труда рабочих производственного подразделения

5.8 Среднемесячная заработная плата рабочего, руб.

5.9 Фондовооруженность рабочего, руб.

5.10 Экономический эффект в производственном подразделении

5.10.1 От изменения удельных капитальных вложений, руб.

5.10.2 От изменения себестоимости, руб.

В том числе:

­ От изменения прямых расходов, руб.

­ От изменения косвенных расходов, руб.

5.10.3 Экономический эффект в производственном подразделении, руб.

Э_подр. = Э_к.в. + Э_s

Э_подр. = 53145+64418=117563

5.10.4 Экономический эффект от изменения обьема услуг, руб.

Э_усл=(1-S1_р.усл2)*Y₂

Э_усл=(1-0,82)*3220941=579769

5.12 Годовой экономический эффект СТОА, руб.

117563+53145+64418+579769=814895

5.13 Высвобождаемые капитальные вложения, руб.