Заполнение параметров и списков процессов
В Табл.11 приведены основные параметры и списки, которые необходимо заполнить для получения максимально подробной регламентирующей документации.
Табл.11. Параметры и списки процесса
| Параметр | Описание | Правила заполнения | Документы, в которых используется | Разделы документов |
| Код процесса | Код процесса состоит из префикса модели и числового кода, отражающего место процесса в общей модели процессов (ветвь иерархического дерева процессов и уровень иерархии). | Устанавливается автоматически для всех процессов. Может устанавливаться вручную. | Используется во всех регламентирующих документах. | Используется во всех разделах регламентирующих документов. |
| Название | Название процесса. | Название процесса должно быть активным глаголом, глагольным оборотом или отглагольным существительным. | Используется во всех регламентирующих документах. | Используется во всех разделах регламентирующих документов. |
| Содержание деятельности | Описание деятельности, осуществляемой в рамках процесса, в текстовой форме. | Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Содержанием деятельности по процессу является…». Точка в конце не ставится. | Регламент процесса IDEF0 | 1.1. Содержание деятельности 4. Организация выполнения процесса: Содержание деятельности |
| Регламент Процедуры Регламент Процесса Регламент процесса EPC | 1.1. Содержание деятельности | |||
| Начало | Событие (действие) либо состояние, ведущее к началу выполнения процесса. Параметр необходимо заполнять для процессов, описанных в нотациях Процесс, Процедура. | Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Началом выполнения процесса (процедуры) является…». Точка в конце не ставится. | Регламент процесса IDEF0 | 1.3. Начало выполнения процесса 4. Организация выполнения процесса: Начало выполнения |
| Регламент Процедуры | 1.3. Начало выполнения процедуры 3. Описание действий процедуры: Начало выполнения | |||
| Регламент Процесса | 1.3. Начало выполнения процесса 3. Описание действий процесса: Начало выполнения | |||
| Результат | Текстовое описание основного результата процесса. Т.к. процесс может иметь несколько результатов, для целей регламентации необходимо указать основной результат. | Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Основным результатом процесса (процедуры) является…». Точка в конце не ставится. | Регламент процесса IDEF0 | 1.4. Результат процесса 4. Организация выполнения процесса: Основной результат |
| Регламент Процедуры | 1.4. Результат процедуры 3. Описание действий процедуры: Основной результат | |||
| Регламент Процесса | 1.4. Результат процесса 3. Описание действий процесса: Основной результат | |||
| Регламент процесса EPC (если вышележащий процесс – процесс SADT) | 1.4. Результат процесса | |||
| Требования к срокам | Требования к срокам выполнения процесса. Рекомендуется указывать для процессов, диаграммы которых описаны в нотациях Процесс, Процедура, EPC, и их подпроцессов. | Текст должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка. | Регламент процесса IDEF0 | 1.5. Требования к срокам выполнения процесса 4. Организация выполнения процесса: Требования к срокам |
| Регламент Процедуры | 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры 3. Описание действий процедуры: Требования к срокам | |||
| Регламент Процесса | 1.5. Требования к срокам выполнения процесса 3. Описание действий процесса: Требования к срокам | |||
| Регламент процесса EPC | 1.5. Требования к срокам выполнения процесса 3. Описание функций процесса: Требования к срокам | |||
| Комментарий | Комментарий к процессу. | Текст должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка. | Регламент процесса IDEF0 | 4. Организация выполнения процесса: Инструкции по выполнению подпроцесса |
| Регламент Процедуры | 3. Описание действий процедуры: Инструкции по выполнению действия | |||
| Регламент Процесса | 3. Описание действий процесса: Инструкции по выполнению действия | |||
| Регламент процесса EPC | 3. Описание функций процесса: Инструкции по выполнению функции | |||
| Текущий статус | Текущий статус процесса с указанием версии процесса, даты изменения статуса, текстового перечня изменений, внесенных в процесс, и ряда дополнительных параметров. | Статус процесса может принимать следующие значения: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован. | Регламент процесса IDEF0 Регламент Процедуры Регламент Процесса Регламент процесса EPC | Титульный лист |
| Субъекты | Список субъектов, которые являются Владельцами, Исполнителями и Участниками процесса. В качестве исполнителя процесса, декомпозированного на подпроцессы, рекомендуется указывать субъекта, чаще всего назначенного исполнителем подпроцессов. Если приблизительно 80 и более процентов исполнителей (должностных лиц) всех подпроцессов работают в одном подразделении, рекомендуется это подразделение определять исполнителем процесса. В качестве владельца процесса необходимо указывать должностное лицо, ответственное за достижение результата процесса. Если в качестве владельца процесса указывается Роль, то каждое должностное лицо Роли будет являться владельцем процесса в отношении своего предмета деятельности. | Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Субъекты»: Подразделение, Должность, Роль или Внешний субъект. | Используется во всех регламентирующих документах. | Используется во всех разделах регламентирующих документов. |
| Нормативно-справочные документы | Список нормативно-справочных документов, регламентирующих выполнение процесса. | Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Документы». | Регламент процесса IDEF0 | 1.9. Документация процесса |
| Регламент Процедуры Регламент Процесса Регламент процесса EPC | 1.9. Документация | |||
| Показатели | Список показателей процесса, по которым контролируется/оценивается выполнение процесса | Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Показатели». | Регламент процесса IDEF0 Регламент Процесса Регламент процесса EPC | 1.2. Цели процесса 5. Показатели |
| Регламент Процедуры | 1.2. Цели процедуры 5. Показатели | |||
| Должностная инструкция | 3. Показатели деятельности | |||
| Положение о подразделении | 1.2. Цели деятельности подразделения 5. Критерии оценки деятельности подразделения | |||
| Программные продукты | Список элементов справочника «Программные продукты», поддерживающих выполнение процесса. Список программных продуктов необходимо заполнять для функций процесса EPC, от которого вызывается отчет «Регламент процесса EPC». | Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Программные продукты». Список заполняется путем наведения связи между функцией и элементом справочника «Программные продукты» на диаграмме или вручную в списке. | Регламент процесса EPC | 1.12. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса |
| Отклонения | Список возможных отклонений от нормативного хода процесса и Субъект, управляющий отклонением. | Текст отклонения должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка. В качестве субъекта, управляющего отклонением, указывается элемент класса «Субъекты». | Регламент Процедуры Регламент Процесса Регламент процесса EPC | 4. Управление отклонениями |
| Статусы процесса | Перечень статусов процесса с указанием версии процесса, даты изменения статуса, текстового перечня изменений, внесенных в процесс, и ряда дополнительных параметров. | Статус процесса может принимать следующие значения: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован. | Регламент процесса IDEF0 Регламент Процедуры Регламент Процесса Регламент процесса EPC | Перечень изменений |