Разграничение прав доступа к сетевым ресурсам, программному обеспечению и системам хранения данных

Задание 1.

1.1.

В данной работе будет разработана политика информационной безопасности для компании ООО «Маторин».

1.2.

Компания «Маторин» работает в сфере проектирования (ООО ПИИ Гипрокоммунстрой), управления и технического обслуживания объектов недвижимости. Основываясь на узкой специализации предприятий группы и кооперации усилий с другими участниками рынка, мы предлагаем нашим клиентам комплексный сервис во всех сферах, связанных с эффективным функционированием объектов недвижимости.

Вот уже 20 лет мы совершенствуем свое искусство. За это время мы добились серьезных успехов и сформировали эффективную структуру для ведения бизнеса и предоставления достойного похвалы сервиса. Успех реализованных нами проектов подарил нам бесценный опыт и заложил основы для дальнейшего качественного развития.

Этапы развития компании:

1994 г. – ремонтно-эксплуатационное подразделение крупнейшего отечественного станкостроительного завода «Красный пролетарий» было выделено в самостоятельную компанию «КП-стройсервис».

1994-2004 гг. – КП-Стройсервис реализует проекты по строительству, реконструкции и техническому обслуживанию административных, торговых и складских помещений и ряд проектов по модернизации и управлению объектами коммерческой недвижимости.

2004-2005 гг. – компания проводит разделение по специализациям, сконцентрировав свои усилия на управлении и техническом обслуживании нежилой недвижимости, и обретает новое имя – Группа компаний «МАТОРИН».

2007 гг. – компания расширяет сферу своей деятельности и одной из первых среди профессиональных операторов, обслуживающих нежилую недвижимость, выходит в сегмент управления и обслуживания жилой недвижимости.

2007-2009 гг. – группа компаний МАТОРИН продолжает развиваться, расширяя портфель услуг, приобретает проектно-изыскательский институт «Гипрокоммунстрой» - старейшее советское предприятие с более чем 80-тилетней историей.

2009 г. - по наст. время – являясь достойным участником рынка профессионалов в своей отрасли, компания МАТОРИН идет по пути освоения региональных и международных рынков, уверенно держа курс на отраслевое лидерство.

В нашей компании работают 200 человек.
Задание 2.

Вид дeятeльнocти	Нaимeнoвaниe aктивa	Фoрмa прeдcтaвлeния	Влaдeлeц aктивa	Критeрии oпрeдeлeния cтoимocти	Рaзмeрнocть oцeнки
Кoличecтвeннaя oцeнкa	Кaчecтвeннaя
Инфoрмaциoнныe aктивы
Маркетинговая информация	Базы данных клиентов	Бумажная, электронная	Компания	Очень высокая		Очень Высокая
Маркетинговая информация	Базы данных сотрудников	Бумажная, электронная	Компания	Очень высокая		Очень высокая
Aктивы прoгрaммнoгo oбecпeчeния
Бухгалтерия	1С	Электронная	Компания	Очень высокая		Очень высокая
Инженерия	AutoCAD	Электронная	Компания	Высокая		Высокая
Персонал	Lotus	Электронная	Компания	Высокая		Высокая
Персонал	Linux	Электронная	Компания	Низкая		Высокая
Физичecкиe активы
Автопарк	ЗАЗ Chanse, Porter, Лада Калина	Материальная	Компания	Высокая	6 000 000 руб.
Персональные компьютеры	Тонкий клиент, Неттоп, Стационарный компьютер	Материальная	Компания, Сотрнудник компанияя	Средняя	4 000 000 руб.
Сервер	Сервер	Материальная	Компания	Очень высокая	500 000 руб.
СКУД	Сервер	Материальная	Компания	Очень высокая	250 000 руб.
Помещение	Помещение	Материальная	Компания	Очень высокая		Очень высокая

Задание 3.

Нaимeнoвaниe aктивa	Цeннocть aктивa (рaнг)
Базы данных клиентов
Базы данных сотрудников
1С
AutoCAD
Lotus
Linux
Автопарк
ПК
Сервер
Сервер СКУД
Помещение

Задание 4.

УТВЕРЖДЕНО
Президент ООО «Маторин»

__________________

"__" ________ 20 г.

Политика информационной безопасности

ООО «Маторин»

Общие положения

1.1 Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и соотносимыми с ними положениями внутренних документов ООО «Маторин». Она регламентирует порядок организации с целью обеспечения сохранности информации и ее безопасности в «Маторин» как в осуществлении текущей деятельности, так и в обозримом будущем.

1.2 Предметом настоящего документа является:

· порядок доступа к конфиденциальной информации

· защита информационных систем от несанкционированного доступа;

· защита внутренних ресурсов сети от вмешательства извне

· доступ и регистрация в автоматизированной системе

· разграничение прав доступа на разделяемые сетевые ресурсы;

· использование ресурсов глобальных информационных систем, включая Интернет;

· защита серверов и рабочих станций пользователей локальной сети от внешних и внутренних атак, вирусов, атак типа “отказ в обслуживании” и других разновидностей информационных угроз;

· дублирование, резервирование и раздельное хранение конфиденциальной информации;

· информационная безопасность банковских платежных и информационных технологических процессов

· обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем «Маторин»

· Порядок доступа к конфиденциальной информации

В целях обеспечения защиты информации в ООО «Маторин», устанавливается следующий порядок допуска к работе с конфиденциальными источниками:

· Решение о доступе работника к определенному разделу информации принимается руководством ООО «Маторин».

· Департамент информационных технологий обеспечивает управление доступом к файлам и сетевым ресурсам авторизованным лицам.

· Доступ ко всем сегментам компьютерной сети ООО «Маторин» осуществляется только с персональным паролем. Пользователь должен держать в тайне свой пароль. Сообщать свой пароль другим лицам, а также пользоваться чужими паролями запрещается. Имя пользователя и пароль на вход в АС должны быть отличны от имени пользователя и пароля в общую компьютерную сеть.

· Категорически запрещается снимать несанкционированные копии с носителей информации, знакомить с содержанием электронной информации лиц, не допущенных к этому.

· Защита от несанкционированного доступа

· Для защиты он несанкционированного доступа применяется разграничение физического доступа и многоуровневая аутентификация пользователей.

Физическая безопасность

· Все объекты, критичные с точки зрения информационной безопасности (каналообразующее оборудование, все файловые сервера и сервера баз данных, телефонная станция, маршрутизаторы, файервол) находятся в отдельном помещении, доступ в которое разрешен только сотрудникам, имеющими соответствующее разрешение от руководства ООО «Маторин».

· Разграничение физического доступа реализуется посредством использования доступа в помещения по карточке - пропуску. Права карточки на получение доступа в определенное помещение раздаются отдельным компьютером, находящимся в ведении «Кодос». Персонал «Маторин» не имеет к нему доступа.

· Помещение оборудовано принудительной вентиляцией и пожарной сигнализацией. Вход в помещение контролируется системой видео наблюдения с выходом на мониторы охраны.

· Доступ в помещение посторонним лицам запрещен. Технический персонал, осуществляющий уборку помещения, ремонт оборудования, обслуживание кондиционера и т.п. может находиться в помещении только в присутствии работников, имеющих право находиться в помещении в связи с выполнением своих должностных обязанностей

Разграничение прав доступа к сетевым ресурсам, программному обеспечению и системам хранения данных

· Для входа в компьютерную сеть «Маторин» сотрудник должен ввести имя и пароль. Не допускается режимы беcпарольного (гостевого) доступа к какой-либо информации

· Разграничение прав доступа к сетевым ресурсам, программному обеспечению и системам хранения данных решается с использованием сетевой операционной системы и механизма безопасности Active Directory:

· Пользователи разделены на группы.

· Каждой группе присвоен свой уровень доступа к ресурсам.

· Подключения пользователей к локальной сети ООО «Маторин» заносятся в журнал событий операционной системы, причем при входе в сеть записывается IP-адрес рабочей станции, с которой произведен этот вход

· Если пользователь отлучается с рабочего места, его экран блокируется.

· Для доступа в АС требуется дополнительно имя пользователя и пароль, которые устанавливаются администратором АС.

· При работе с АС имя пользователя и пароль должны быть отличны от имени пользователя и пароля при входе в общую компьютерную сеть «Маторин». Пароль должен быть не менее шести символов а так же обязательно должен содержать заглавную и не заглавную латинские буквы, а так же цифру. Категорически запрещается сообщать свой пароль другим лицам, а также пользоваться чужими паролями. Все действия пользователя, работающего с АС протоколируются. Журнал операций хранится не менее трех месяцев

· Для доступа к Lotus и другим прикладным системам производится дополнительная аутентификация по имени пользователя и паролю.

· Сотрудник имеющий доступ к 1С должен иметь флеш ключ.

· Создание флеш ключа производиться программой Predator. Доступ к данной программе имеет только администратор после согласования с Ген. Директором ООО «Маторин».

· Защищенность внутренних ресурсов сети от вмешательства извне

· Внутренняя сеть ООО «Маторин» представляет собой физически изолированный сегмент. Подключение USB-устройств контролируется на уровне драйвера путем привязки к конкретному устройству через его серийный номер.

· Защищенность Интернет-сегмента сети ООО «Маторин» базируется на системе межсетевого экрана (CheckPoint Firewall) и прокси-сервера:

· Правила и политики, которые разрешают или запрещают прохождение запросов извне в Интернет-сегмент ООО «Маторин» и наоборот.

· Маршрутизация, позволяющая направлять и перенаправлять необходимые запросы на требуемые узлы в сети или Интернете.

· Средства мониторинга, анализирующие весь входящий трафик и имеющие в себе информацию об известных уже вредоносных атаках, прерывающие такие попытки.

· Вся информация о входящих и исходящих запросах, работе правил, политик и маршрутизации заносятся в журнал, где подвергаются еженедельному контролю ответственным лицом

· Управление доступом и регистрацией в АС

· Система управления доступом в АС построена на распределении пользователей по группам. Используются следующие группы (в порядке уменьшения прав учетной записи на объекты системы):

· Администратор

· Заместитель генерального директора

· Главный бухгалтер

· Начальник отдела

· Пользователь

· Каждому пользователю на основании внутренних документов, утвержденных и подписанных руководством ООО «Маторин», присваивается учетная запись и выдаются реквизиты доступа к АС - имя пользователя и пароль. Эти реквизиты сотрудник обязан сохранять в тайне.

· Все действия пользователей в АС журналируются. На основе записей в журнале при необходимости восстанавливается информация о действиях пользователя в системе.

· Действия по созданию учетной записи пользователя АС выполняются независимо специалистами двух отделов – специалиста департамента информационных технологий и специалиста отдела сопровождения продукции. Не существует сотрудника, который мог бы единолично все действия по регистрации новой учетной записи.

· Управление доступом к телекоммуникационному оборудованию и УПАТС

· Физический доступ к специальным помещениям, в которых установлено телекоммуникационное оборудование, защищен с помощью системы контроля доступа на основе пропусков, находящейся в ведении «Кодос»

· Разграничение прав доступа на разделяемые сетевые ресурсы

· Права доступа на разделяемые сетевые ресурсы устанавливает системный администратор (сотрудник департамента информационных технологий) в соответствии с заявкой или служебной запиской, подписанной Ген. Директором ООО «Маторин».

· При необходимости на определенные разделяемые сетевые ресурсы устанавливается дополнительный аудит.

· В системе прав доступа Windows 2012 AD владельцем ресурсов является пользователь Администратор так, что сотрудник не может создать файл, к которому будут иметь доступ только он

· Если возникает необходимость иметь файлы, к которым не должен иметь доступ администратор, применяются внешние носители с разрешения руководства «Маторин».

· Использование ресурсов Интернет

· Ресурсы сети Интернет в ООО «Маторин» используются в следующих целях:

· для ведения дистанционного банковского обслуживания

· для получения и распространения информации

· для информационно-аналитической работы в интересах организации

· для обмена почтовыми сообщениями исключительно с внешними организациями

· ведения собственной хозяйственной деятельности

Иное использование ресурсов сети Интернет, решение о котором не принято руководством организации в установленном порядке, рассматривается как нарушение информационной безопасности.

При работе с сетью ИНТЕРНЕТ сотрудникам запрещено:

· Скачивать и устанавливать на компьютер программное обеспечение.

· Посещать ресурсы, не имеющие непосредственного отношения к работе и служебным обязанностям.

· Осуществлять подписку на рассылку информации непроизводственного характера.

· Сообщать адрес электронной почты в непроизводственных целях.

· Пользоваться различными Интернет-пейджерами.

· Использовать Интернет для получения материальной выгоды или непроизводственных целях, в том числе осуществляя торговлю через Интернет

В связи с повышенными рисками информационной безопасности при взаимодействии с сетью Интернет применяются соответствующие средства защиты информации (межсетевые экраны, антивирусные средства), обеспечивающие прием и передачу информации только в установленном формате и только для конкретной технологии. Локальная сеть организации, где функционирует АС и находятся основные документы, выделена физически и не подключена к сети Интернет.

· Полномочия пользователей на рабочих станциях, подключенных к сети Интернет, ограничены групповыми политиками безопасности домена

· Подробности технической реализации межсетевых экранов, антивирусных средств и групповых политик на рабочих станциях пользователей, описаны в отдельных документах

· Почтовый обмен через сеть Интернет должен осуществляться с использованием защитных мер.

· Электронная почта архивируется. Архив доступен только подразделению, ответственному за обеспечение ИБ. Изменения в архиве не допускаются. Доступ к информации архива ограничен..

· При взаимодействии с сетью Интернет обеспечивается противодействие атакам хакеров и распространению спама.

· Порядок подключения и использования ресурсов сети Интернет в ООО «Маторин» контролируется руководителем департамента информационных технологий. Для любого подключения и использования сети Интернет необходима санкция руководства функционального подразделения ООО «Маторин»

· Использование средств криптографической защиты информации

· Используемые в ООО «Маторин» средства криптографической защиты информации поставляются при установке внешних торговых и расчетных систем (депозитарии, SWIFT, МЦИ) с полным комплектом эксплуатационной документации, включая описание ключевой системы, правила работы с ней

· Правила хранения ключевых носителей и работы с ними установлены приказом Президента ООО «Маторин». Эти Правила устанавливают строгий регламент использования ключей, предполагающий контроль со стороны администратора информационной безопасности за действиями пользователя на всех этапах работы с ключевой информацией (получение ключевого носителя, ввод ключей, использование ключей и сдача ключевого носителя);

· Средства криптографической защиты информации, используемые в ООО «Маторин» реализованы на основе алгоритмов, соответствующих национальным стандартам РФ или условиям договора с контрагентом.

· Средства криптографической защиты информации, используемые в ООО «Маторин», не содержат требований к ЭВМ по специальной проверке на отсутствие закладных устройств и не требуют дополнительной защиты от утечки по побочным каналам электромагнитного излучения, за исключением отдельных оговоренных в технической документации и Договорах случаев.

· Информационная безопасность процесса изготовления ключевых носителей СКЗИ гарантируется владельцем систем, в которых используются эти СКЗИ

· Внутренний порядок применения СКЗИ в ООО «Маторин» определяется владельцем систем, в которых используются эти СКЗИ, и руководством организации и включает:

· порядок ввода в действие

· порядок эксплуатации

· порядок восстановления работоспособности в аварийных случаях

· порядок внесения изменений

· порядок снятия с эксплуатации

· порядок управления ключевой системой (осуществляется владельцем системы)

· порядок обращения с носителями ключевой информации

· Защита серверов и рабочих станций пользователей локальной сети от доступа извне и заражения вирусами

· Антивирусная защита строится на основе комплексного многоуровневого подхода. Комплексная антивирусная защита обеспечивается применением нескольких антивирусных пакетов на разных уровнях.

· Время обновления в зависимости от конфигурации составляет от 1 часа до 1-х суток.

· Самостоятельное удаление и отключение антивирусов пользователями технически невозможно.

· Антивирусная защита рабочих станций строится на основе комплексного подхода. Комплексная антивирусная защита рабочих станций обеспечивается

· применением антивирусного пакета на рабочих станциях конечных пользователей

· базы данных о вирусах обновляются ежедневно, причем пользователь не может отказаться от обновления антивирусных баз

· все файлы, к которым обращается операционная система при работе, проверяются антивирусным программным обеспечением «на лету»

· все файлы электронной почты перед попаданием на рабочую станцию предварительно проверяются потоковым антивирусом Касперского.

· Антивирусная защита серверов строится на основе комплексного многоуровневого подхода. Комплексная антивирусная защита серверов обеспечивается применением антивирусного пакета

· Антивирусная защита межсетевых экранов, прокси-серверов и электронной почты строится на основе комплексного многоуровневого подхода. Комплексная антивирусная защита обеспечивается применением антивирусных пакетов Касперского

· Защита серверов от доступа извне осуществляется:

· Средствами ограничения доступа на маршрутизаторах

· Средствами защиты межсетевого экрана ФСТЭК. Конфигурация межсетевого экрана выполнена в соответствии с международным стандартом безопасности информационных систем ISO 17799 и подробно документирована

· Средствами максимально подробного мониторинга трафика собственной разработки, позволяющими записать и проанализировать весь трафик взаимодействия между серверами и внешним Интернет-адресами

· Выделением наиболее важных серверов, включая АБС, в физически отдельную, не соединенную с Интернет локальную сеть

· Защита пользовательских станций от доступа извне осуществляется:

· Средствами ограничения доступа на маршрутизаторах

· Аппаратным включением DEP на рабочих станциях, поддерживающими такую функциональность

· Настройкой персонального межсетевого экрана

· Средствами доменных групповых политик, ограничивающих возможности пользователей по запуску приложений и построенных по принципу запрета запуска приложений из тех каталогов, куда пользователю разрешена запись

· Дублирование, резервирование и раздельное хранение конфиденциальной информации

· Резервное копирование производиться программой Acronis True Image 2015

· По расписанию ежедневно автоматически выполняются процедуры резервного копирования информации с дисков серверов, включая резервное копирование

· Резервные копии хранятся на отдельных устройствах не в помещении серверной, но в здании «Маторин».

· Доступ к резервным копиям имеет ограниченный список авторизованных лиц

· Изменения в резервных копиях не допускаются

· Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем«Маторин»

· Бесперебойность функционирования информационных систем «Маторин» обеспечивается дублированием ключевых систем, разработкой комплекса мероприятий по устранению аварийных ситуаций и тренингом ИТ-персонала по выполнению этих мер

· Резервированием ключевой информации и хранением ее в отдельных помещениях

· Резервированием каналов связи в ключевых системах

· Сопровождением фирм-разработчиков автоматизированных систем и приложений

· Наличием документации разработчика, содержащей описание защитных мер, предпринятых разработчиком АС, и их компонентов относительно безопасности разработки, безопасности поставки и эксплуатации, поддержки жизненного цикла, включая описание модели жизненного цикла, оценки уязвимости.

Заключение

Политика информационной безопасности описывает цели, задачи и определяет совокупность правил, требований и руководящих принципов в области ИБ, которыми руководствуется «Маторин» в своей деятельности

Требования ИБ должны определять содержание и цели деятельности «Маторин» в рамках процессов управления ИБ

Детали реализации отдельных пунктов Политики содержатся во внутренних документах «Маторин»

Лица, ответственные за реализацию политики ИБ и поддержание ее в актуальном состоянии, назначаются приказом Генерального директора «Маторин».