Kпд - коэффициент полезного действия (0,85 - 0,9)
Kпс - коэффициент потерь в сети ( 0,95)
Цэн - стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии, руб.
Тоб - годовой фонд времени работы всего оборудования
Тоб = [(Тк - Тв - Тпрз) х Псм - Тс] х С х (100 - t) / 100, час
Где, Тк - число календарных дней в году.
Тв - число выходных дней в году.
Тпрз - число праздничных дней в году
Псм - продолжительность смены - 8,0 час
С - число смен (применять односменный режим работы)
Тс - количество праздничных дней с сокращенным на 1 час рабочим днем
t - плановые потери времени на ремонт, t = 5-10%
Эсил = 4,34 х 2457 x 0,7 х0,7 х 2 / 0,85 Х 0,95 = 13063 руб.
Тоб = [(365 - 104 - 11) х 8 - 10] х 1,3 х (100 - 5) / 100 = 2457 час
Затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования (СВТ)
В состав запасных частей на ремонт ВТ включаются необходимые для ремонта средств вычислительной техники различные детали и узлы, платы, блоки и т.д. Расчет потребности в запасных частях определяется в таблице 12.
Таблица 12 - Расчет потребности в запасных частей
| Наименование запасных частей | Ед. изм. | Годовая потребность | Цена Руб. | Сумма Руб. | |
| Конектор RG 45 | Шт | ||||
| Сетевая карта D-link DFE-520TX | Шт | ||||
| Кулер AMD Socket | Шт | ||||
| БП FSP 450W | Шт | ||||
| Seagate Barracuda® LP | Шт | ||||
| Intel Xeon MP | Шт | ||||
| Материнская плата Supermicro X8SIL | Шт | ||||
| ОЗУ Kingston KVR1333D3D4R9S/8G | Шт | ||||
| Всего запасных частей | - | - | - | ||
Затраты на эксплуатацию принимаются в размере (3 -7%) от стоимости оборудования:
303720 х 4/100 = 12148руб
Общие затраты на ремонт и эксплуатацию оборудовании составят 84348 руб.
62800+ 12148 = 74947руб.
Зарплата (ФОТ) руководителей, прочих специалистов и служащих
Фонд зарплата руководителей, прочих специалистов и служащих (ФОТ) берется по данным таблицы 5.
ФОТ специалистов включает оплату труда руководителей и прочих специалистов и составляет 484400 руб. (360000 + 124800).
Отчисления на социальные нужды
Процент отчислений на социальные нужды составляет 28,5% от фонда зарплаты руководителей и служащих.
Осн = 484400 х 28,5/100 = 138168руб.
Амортизация зданий
Амортизация зданий определяется по формуле:
Азд = Кзд х Nа /100%,руб
Где, Кзд - стоимость зданий
Nа - норма амортизации зданий (3-5 %)
Расчет:
Азд = 1 947 000 х 3 /100% = 58 410руб
Расходы на освещение
Стоимость электроэнергии на освещение рассчитывается по формуле:
Сэн.осв = Носв х Досв х Побщ х Цэн / 1000, руб (20) [8]
Где, Носв - норма освещения на 1 кв. м, Ватт/час. Носв. = 20 Ватт/час
Досв - годовое время освещения, час. Досв = 2100 час в год.
Побщ - общая площадь занимаемых помещений, 92,4кв.м.
Цэн - стоимость 1 квт/час электроэнергии, 2 руб.
Сэн.осв = 20 х 2100 х 92,4 х 2,0 / 1000 = 7762 руб
Расходы на отопление
Расходы на отопление рассчитываются по формуле:
Сотопл = dуд х Дот х Vзд х Цот / i х 1000, руб. (21) [8]
Где, dуд - удельный расход тепла на 1 куб.м. здания, ккал
dуд = 20ккал/час
Дот - длительность отопительного сезона, 4330 часов
Vзд - объем помещений, подлежащего отоплению, куб.м.
Vзд = Побщ х h,
Где h - высота здания 3м.
Vзд= 92,4 х 3 = 277,2 куб.м.
I - теплоотдача пара, ккал/кг - 540ккал/кг
Цотопл - стоимость 1 куб.м, 640 руб
Сотопл = 20 х 4330 х 277,2 х 640,0 / ( 540 х 1000)
Сотопл = 28451руб.
Вода на бытовые нужды
Вода на бытовые нужды рассчитывается по формуле:
Св = Qв х Фу х R раб х Цв,руб. (22) [8]
Где, Qв = 0,12куб.м - расход воды на одного работающего в сутки,
Фу - число рабочих дней в году,
Rраб - число работающих,
Цв - цена за 1 куб.м воды 8 руб
Св = 0,12 х 256 х 9 х 8 = 2211 руб
Затраты на текущий ремонт зданий
Затраты на текущий ремонт зданий принимается в размере 1,5 - 3,0% от стоимости зданий
Стек.рем. = Кзд х (1,5-3,0)/100%, руб. (23) [8]
Стек.рем. = 1 947 000 х 3/100% =57 090 руб
Услуги связи
Затраты услуг связи(Зсв) определяются по тарифам ОАО ‹‹ВолгаТелеком››
Зсв = ТА х Цта х 12мес,руб. (24) [8]
Где, ТА - количество телефонных точек
Цта - стоимость обслуживания ТА
Зсв = 3 х 300 х 12 =10 800 руб
Затраты на подключение к Интернет
Затраты определяются по тарифам подключения к сети Интернет.
1 х 1000 х 12мес = 12000руб
Расходы по охране труда и ТБ
Помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения ( не менее двух углекислотных огнетушителей) и аптечками первой помощи. Вспомогательные рабочие и часть специалистов обеспечиваются спецодеждой с учетом норм расхода на одного работающего.
Расчет:
Огнетушители 2 шт - 450р
Аптечки 1 - 300р
Спецодежда3 - 500р
Роттб = 2*450+1*300+3*500 =1 800 руб
Износ МБП
Износ МБП определяется по формуле:
Змбп = Кмбп х Пизн, руб (25) [8]
Где, Кмбп - затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Пизн - процент износа составляет 30%
Змбп = 30372 х 30/100 =9 111 руб
Услуги специализированных подразделений по обслуживанию и уборке помещений, охране и проч.
Услуги принимаются в размере 4-5% от суммы всех предыдущих статей.
1164956 х 4 /100 = 46598 руб.
После составления сметы общепроизводственных расходов (ОПР) определяется процент общепроизводственных расходов по формуле:
Поп = ОПР/ Фосн х 100% (26) [8]
Где, Фосн - фонд зарплаты специалистов, занятых основной деятельностью.
Поп =1211554 / 1435200 х 100% = 84,4%
Расчет себестоимости
Расчет себестоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту ЛВС
Таблица 13 - калькуляция себестоимости
| Наименование статей затрат | Сумма руб. | Затраты на чел.час. обслуживания | Удельный вес к итогу | |
| 1. Материалы 2. Транспортно-заготовительные расходы 3. Основная заработная плата 4. Премия 5. Отчисления на социальные нужды 6. Общепроизводственные расходы (84,4%) | 1618,4 | 299,2 14,6 73,9 22,1 35,3 80,1 | 53,6 2,7 13,6 4,1 6,5 14,9 | |
| Итого себестоимость (Спр) | 11933,3 | 544,9 | ||
Порядок расчета калькуляции.
Стоимость материалов берется из таблицы 10.
2. Транспортно-заготовительные расходы берутся в процентах от стоимости материалов. Процент ТЗР составляет 5%.
6400 х 5 / 100= 320 руб.