К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к
по аудиту №__________
| |
| |
| |
Аудитор Ф.И.О проверяемого
| |
| |
| Вопрос | ISO9001:2000 | Замечания/наблюдения |
ПСК-3Ф-4
П р о т о к о л н е с о о т в е т с т в и я №_____
| Процесс (отдел) | Дата | ||||
| Ссылка на раздел стандарта или документ СМК | |||||
| Аудитор (подпись) | Проверяемый (подпись) | ||||
| Выявленное несоответствие | Заполняет проверяющий | ||||
| Корректирующие действия | Заполняет тот, кого проверяют с рекомендацией проверяющего | ||||
| Подпись руководителя процесса | Предполагаемая дата завершения корректирующих действий до «____»__________ | ||||
| Проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих действий | |||||
| Подпись аудитора | Дата проверки | ||||
ПСК-3Ф-5
Отчет об аудите
| ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | №_____ от «___»_________200__г | |||||||||
Главный аудитор __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность Аудиторы: __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность
Сроки проведения аудита с по | ||||||||||
| Результаты аудита: Количество выявленных несоответствий (по процессам) Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______ Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______ Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______ Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______ Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______ Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______ |
Общие замечания и рекомендации
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Заключения по результатам аудита
| |
| |
| |
| |
_____________
см. План по корректирующим действиям №______ от «____»_________200__г. (ПСК-5)
См. матрицу несоответствий по процессам
ПСК-3Ф5 (продолжение)
М ат р и ц а н е с о о т в е т с т в и й п о п р о ц е с с а м
| Процессы | ||||||||||
| Высшее руководство | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 | Представитель Руководства по качеству | ИТОГО | |||
| Количество несоответствий по пунктам стандарта ИСО 9001:2000, на которые проверялась деятельность | ||||||||||
| 4.1 | ||||||||||
| 4.2.1 | ||||||||||
| 4.2.2. | ||||||||||
| 4.2.3 | ||||||||||
| 4.2.4 | ||||||||||
| 5.1 | ||||||||||
| 5.2 | ||||||||||
| 5.3 | ||||||||||
| 5.4.1 | ||||||||||
| 5.4.2 | ||||||||||
| 5.5.1 | ||||||||||
| 5.5.2 | ||||||||||
| 5.5.3 | ||||||||||
| 5.6.1 | ||||||||||
| 5.6.2 | ||||||||||
| 5.6.3 | ||||||||||
| 6.1 | ||||||||||
| 6.2.1 | ||||||||||
| 6.2.2 | ||||||||||
| 6.3 | ||||||||||
| 6.4 | ||||||||||
| 7.1 | ||||||||||
| 7.2.1 | ||||||||||
| 7.2.2 | ||||||||||
| 7.2.3 | ||||||||||
| 7.3 | ||||||||||
| 7.4.1 | ||||||||||
| 7.4.2 | ||||||||||
| 7.4.3 | ||||||||||
| 7.5.1 | ||||||||||
| 7.5.2 | ||||||||||
| 7.5.3 | ||||||||||
| 7.5.4 | ||||||||||
| 7.5.5 | ||||||||||
| 7.6 | ||||||||||
| 8.1 | ||||||||||
| 8.2.1 | ||||||||||
| 8.2.2 | ||||||||||
| 8.2.3 | ||||||||||
| 8.2.4 | ||||||||||
| 8.3 | ||||||||||
| 8.4 | ||||||||||
| 8.5.1 | ||||||||||
| 8.5.2 | ||||||||||
| 8.5.3 | ||||||||||
| ИТОГО |
ПСК-3Ф-6
Журнал регистрации протоколов несоответствия
| № протокола | Дата | Процесс | Дата проведения корректирующего действия | Фактическая дата завершения | Примечания |
ПСК-3Ф-7
Оценка компетентности аудиторов