Ответственные за применение
УТВЕРЖДАЮ
____________________
«_____» ______________ 200 г.
РАЗРАБОТАНО
___________________
«_____»_______________ 200 г.
| Процедура проведения внутренних аудитов | |||||||||
| СОГЛАСОВАНО Зам. Директора по экономическим вопросам _________________ «_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса ____________ «_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса _______________ «_____»_______________200 г. | Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству. Руководитель процесса _________________ «_____»_______________200 г. Руководитель процесса _______________ «_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса ._______________ «_____» ______________ 200 г. | ||||||||
| Место для логотипа предприятия |
|
Действует с по
| |
Продлен до
СОДЕРЖАНИЕ
| Лист регистрации изменений | ||
| Цель | ||
| Область применения | ||
| Определения и сокращения | ||
| Перекрестные и нормативные ссылки | ||
| Ответственные за применение | ||
| Процесс | ||
| 6.1. | Принципы, на которых основывается аудит | |
| 6.2. | Разработка программы внутренних аудитов ( планирование аудитов) | |
| 6.3. | Проведение аудита - планирование аудита - подготовка к аудиту -проведение аудита на местах - завершение аудита -подготовка итогового отчёта Определение необходимости проведения корректирующих действий и определение самих действий | |
| 6.4. | Анализ программы аудитов и её улучшение | |
| 6.5. | Компетентность аудиторов - требования к компетентности - повышение и поддержание компетентности -оценка соответствия требуемой компетентности | |
| 7. | Хранение | |
| 8. | Перечень записей | |
| 9. | Приложения |
Лист регистрации изменений
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата | |||
| измененных | Замененных | новых | изъятых | ||||||
ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Опишите, для чего был разработан данный документ.
Например:
«Настоящий документ определяет порядок управления программой аудитов, порядок проведения аудитов, оформления необходимых записей по результатам аудита, а также требования к аудиторам. Устанавливает ответственность и определяет ресурсы для проведения аудитов.
Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г.»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.
Например:
«Настоящая процедура распространяется на все процессы, определенные в системе менеджмента качества».
ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.
В случае отсутствия таковых - напишите «Отсутствуют». Например:
«
| Внутренний аудит | Систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств того, что организация выполняет все установленные требования. Аудит проводится самой организацией |
| Критерии аудита | Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в качестве ориентира, с которыми сравнивают фактическую деятельность |
| Аудитор | Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита. |
| Объём аудита | Процессы, подразделения, и область их деятельности, подлежащая проверке (аудиту) |
| Цель Аудита | Проверка деятельности процессов СМК предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000г.» |
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».
Например:
«ПСК 5 – Процедура проведения корректирующих действий;
ПСК 6 – Процедура проведения предупреждающих действий;
ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).
Например:
«Главный аудитор,
Представитель руководства по качеству,
руководители процессов,
внутренние аудиторы».
ПРОЦЕСС