Расчет Фонда оплаты труда

Резюме проекта

Наименование проекта: разведение сельскохозяйственных животных;

Инициатор проекта: Баадыр Чайынды романовна

Местонахождение проекта: Республика Тыва, Эрзинский кожуун, село Эрзин;

Цель проекта: Получение субсидии с РЦП «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва на 2013 год»;

Тип проекта: предоставление услуг по разведению сельскохозяйственных животных в селе Эрзин Эрзинского кожууна, хранение, реализация молока и мяса населению Эрзинского кожууна;

Количество дополнительно предоставляемых мест: 1.

Сроки и этапы реализации проекта: 2013 г. — 2014 г.;

Исходные данные

Инициатором проекта, Баадыр Чайынды Романовной, разработан план по разведению сельскохозяйственных животных в селе Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва. На предоставленные денежные средства с ГКУ РТ Центра занятости планируется покупка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Имеется КРС, МРС и чабанская стоянка.

На данный момент состоит на учете ГКУ РТ Центра занятости населения Эрзинского кожууна. В связи с республиканской целевой программой «Снижение напряженности на рынке труда по Республике Тыва на 2013 год» хочет воспользоваться поддержкой в виде 82320 (восемьдесят две тысяч триста двадцать) рублей и открыть свою предпринимательскую деятельность — разведение сельскохозяйственных животных.

Инициатор хочет получить по той же программе «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва на 2013 год» дополнительную финансовую поддержку в размере 82320 (восемьдесят две тысяч триста двадцать) рублей. Так как инициатор предоставит 1 дополнительное рабочее место из числа безработных граждан Эрзинского кожууна.

Описание услуги

Суть услуги будет состоять в том, что инициатор приобретет КРС и МРС на денежные средства, представленные ГКУ РТ Центром занятости населения Эрзинского кожууна.

Конечным продуктом проекта является молоко и мясо, которая будет реализовываться населению села Эрзин и Эрзинского кожууна.

Также будет использоваться молоко и мясо собственного крупного скота.

План маркетинга

Анализ положения дел в отрасли по Республике Тыва

Производство сельхозпродукции и продуктов питания всегда было и будет наиболее стабильной, надежной и доходной отраслью производства. До недавнего времени эта отрасль была занята крупными производственными предприятиями, сегодня в этом секторе экономики набирают представители среднего, малого и семейного бизнеса - малые предприятия, частные предприниматели. Они составляют конкуренцию крупным предприятиям, так как способны быстрее реагировать на конъюнктуру рынка, нужды потребителя.

В республике испытывается недостаток в продуктах первой необходимости, в том числе молочной продукции. При том, что Тува с давних пор является животноводческой республикой, большая часть молочной продукции завозится из Минусинска, Черногорска и Абакана. Цены на них высокие, предприниматели накручивают цены на доставку из-за Саян.

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Республике Тыва число коров на 1 января 2012 года составляет 103 тыс. голов.

По сравнению с 01.01.2011 годом, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 103%.

Число коров на 01.01.2012, находящегося в личном хозяйстве населения, составляет 102,8 тыс. голов. В процентном соотношении поголовье свиней, находящихся в личном хозяйствовании населения, увеличилось на 93,6%.

Исходя из этих статистических данных, видим, что поголовье КРС увеличилось по республике в целом, где большую часть занимает личные подсобные хозяйства населения.

Такая же тенденция роста наблюдается в Эрзинском кожууне. Вывод: в данной ситуации желательно предоставить населению не только села Эрзин, но и по республике в целом услуги по переработке сельскохозяйственной продукции.

Таблица № 1. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (на 1 января 2012г; тыс. голов)

	Все	в том числе:
категории
хозяйств	сельскохозяй-ственные	Личные	крестьянские (фермерские)
	организации⁾	хозяйства	хозяйства
		населения
Крупный рогатый скот	135,7	17,4	112,4	5,9
в процентах к	105,5	103,9	105,5	111,4
1.01.10г.
1.12.10г.	88,8	100,3	87,4	86,2
в том числе коровы	57,6	7,4	47,5	2,7
в процентах к	106,7	98,1	107,9	111,6
1.01.10г.
1.12.10г.		104,5	102,8	102,7
Овцы и козы	986,4	321,5	595,9
в процентах к	106,4	110,4	104,1	109,3
1.01.10г.
1.12.10г.				78,8
Свиньи	23,7	1,6	21,2	0,9
в процентах к	93,1	72,4	93,6	143,8
1.01.10г.
1.12.10г.	54,4	68,8	53,5	55,5
Птица1	37,4	15,7	21,2	0,5
в процентах к	235,1	в 77,5 р.	136,9	252,1
1.01.10г.
1.12.10г.	53,6	33,2	96,4	77,8
¹⁾включая малые сельскохозяйственные предприятия и подсобные хозяйства несельскохозяйственных предприятий и организаций

Эффективность данного проекта неоспорима, если учесть, что инициатор намерен и дальше расширять поле своей деятельности.

Конкуренты

Основными конкурентами инициатора будут те, кто ранее воспользовался программой «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва на 2010-2011-2012 год» и ведут свою деятельность в Эрзинском кожууне.

План предоставления услуги

Расчет выручки

Инициатор планирует продавать молоко населению села, организациям и с расширением бизнеса планирует снабжать молоком и мясом бюджетные организации Эрзинского кожууна. В нашем случае реализация молочной продукции не составит особого труда. Ассортимент и средняя цена выпускаемой продукции показан на таблице № 2.

Таблица № 2. Цены на реализуемую продукцию.

№ п.п.	Ассортимент	Количество, кг/литр.	Единица измерения	Средне-рыночная стоимость
	Молоко	1литр	руб.

Таблица № 3. Расчет дохода

	Среднее количество покупателей(1 день)	Средняя цена покупки	Сумма
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Итого в неделю
в месяц