Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	Годы
	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего	7109,54	9346,37	11352,87
1.1	в т.ч. средства городского бюджета	7109,54	9346,37	11352,87
1.2	в т.ч. средства областного бюджета (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,0	0,0	0,0

Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	Годы
	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего	7109,54	9346,37	11352,87
	в том числе:
1.1	управление строительства и архитектуры администрации городского округа Кохма	7109,54	9346,37	11352,87

Эластичность целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	Изменение объемов работ при изменении финансирования
2013 г.	2014 г.	2015 г.
-10%		+10%	-10%		+10%	-10%		+10%
	Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт, кв.м
1.1	- в т.ч. капитальный ремонт придомовых территорий, кв. м
	Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен текущий ремонт, кв.м
	Площадь автомобильных дорог, на которых проведена реконструкция, кв.м
	Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв.м
	Процент отремонтированных автомобильных дорог, переставших соответствовать нормативным требованиям в в период гарантийного срока, %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% снизятся темпы и объемы капитального и текущего ремонта автомобильных дорог. Не будет завершен намеченный планом капитальный и текущий ремонт дорог, что негативно отразится на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценке работы населением городского округа Кохма.

При увеличении финансирования программы на 10% произойдет ускорение темпов и увеличение объемов капитального и текущего ремонта дорог, сократятся сроки проведения работ, будет обеспечено завершение ремонтных работ на большем количестве объектов, что положительно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценке работы населением городского округа Кохма.

Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП представлено в приложении.

Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Годы
	Объем расходов на выполнение муниципальной работы в базовом году	тыс. руб.	13 379,00	7109,54	9346,37
	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года	тыс. руб.	0,00
	Обязательства базового года	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Регулярные расходы базового года, в т.ч.:	тыс. руб.	13 379,00	6109,54	6346,37
4.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.	10703,2	4887,54	5077,37
4.2	- текущий ремонт	тыс. руб.	2675,8
	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему, в т.ч.:
5.1	- капитальный ремонт	%	42,9	98,7	102,9
5.2	- текущий ремонт	%	43,0	98,73	102,95
	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года, в т.ч.:	тыс. руб.	5752,86	6032,67	6532,76
6.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.	4602,28	4826,14	5226,2
6.2	- текущий ремонт	тыс. руб.	1150,58	1206,53	1306,56
	Коэффициент изменения ценовых параметров (для прогнозирования применены индексы – дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития)	%	106,2	105,2	104,9
	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен	тыс. руб.	6109,54	6346,37	6852,87
	Коэффициент планового роста факторной производительности	%
	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности	тыс. руб.	6109,54	6 346,37	6852,87
	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.			4 500,00
	Объем расходов на выполнение муниципальной работы в плановом году	тыс. руб.	7109,54	9346,37	11352,87

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Ремонт, реконструкция и строительство

городских автомобильных дорог»

на 2013-2015 годы

Изменение набора мероприятий при изменении объемов

Финансирования ВЦП

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№ п/п	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2013 года	710,9	Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы.
1.1.	Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	500,0
1.2.	Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог	210,9
	Мероприятия 2014 года	934,6	Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы.
2.1	Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	719,6
2.2	Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог	85,0
2.3	Снижение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой	80,0
2.4	Снижение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской	50,0
3.	Мероприятия 2015 года	1135,2	Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы.
3.1	Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	695,2
3.2	Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог	140,0
3.3	Снижение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой	250,0
3.4	Снижение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской	50,0

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%