Расчет производственной программы

Финансовая оценка организационно-технических мероприятий.

Расчет производственной программы .

Базовый вариант.

Номинальное время работы оборудования:

, (3.1)

где - календарный фонд времени работы,

;

, (3.2)

где - общее количество выходных и праздничных дней в году;

- количество выходных в год;

- количество праздничных дней;

час.

Годовая производительность:

шт.

Таблица 3.2 - Баланс времени работы оборудования.

Показатель	Ед. Изм.	Количество	Отклонение, +/-
База	Проект
1.Календарное время	Час
2.Годовой объем производства.	шт

3.3.2 Организация труда и зарплата на участке.

Величина фонда рабочего времени:

, (3.3)

где - месячный фонд рабочего времени в расчете на одного работника,

час/мес.;

-количество смен в сутки согласно графику работы;

- продолжительность одной смены, час;

- количество бригад обслуживающий данный участок согласно

графику работы.

чел/час.

Продолжительность работы в праздничные дни:

, (3.4)

где - количество праздничных дней в году.

чел/час.

Общая переработка в среднем за месяц:

, (3.5)

где - годовая норма переработки на участке.

чел/час.

Переработка по графику в среднем за месяц:

, (3.6)

чел/час.

Продолжительность работы в ночное время:

, (3.7)

чел/час.

Продолжительность работы в вечернее время:

, (3.8)

чел/час.

Заработок по тарифу рассчитывается по формуле:

, (3.9)

где - часовая тарифная ставка.

Для сборщика: руб./мес.

Для сварщика: руб./мес.

Для крановщика: руб./мес.

Для мастера: руб./мес.

Сумма сдельного приработка:

, (3.10)

где - планируемое выполнение норм выработки, %.

Для сборщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Производственная премия:

, (3.11)

где - общий размер премии за выполнение условий премирования и перевыполнения по установленным указателям.

Для сварщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Сумма доплат за работу в праздничные дни:

, (3.12)

Для сборщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Сумма доплат за переработку по графику:

, (3.13)

где -коэффициент учитывающий размер доплат за переработку по графику, %.

Для сборщика: руб./мес.

Для сварщика: руб./мес.

Для крановщика: руб./мес.

Для мастера: руб./мес.

Сумма доплат за работу в ночное время:

, (3.14)

где - коэффициент, учитывающий размер доплат в ночное время, %.

Для сборщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Сумма доплат за работу в вечернее время:

, (3.15)

где - коэффициент, учитывающий размер доплат в вечернее время, %.

Для сборщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Доплата по районному коэффициенту:

(3.16)

Для сборщика:

Для сварщика:

Для крановщика:

Для мастера:

Основная зарплата:

(3.17)

Для сборщика:

Для сварщика:

Для крановщика:

Для мастера:

Дополнительная зарплата:

, (3.18)

где - коэффициент, учитывающий размер дополнительной зарплаты.

Для сборщика: руб./мес.
Для сварщика: руб./мес.

Для крановщика: руб./мес.

Для мастера: руб./мес.

Среднемесячная зарплата:

. (3.19)

Для сборщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Всего зарплата:

, (3.20)

где - количество работающих определенной категории на участке.

Для сборщика:

руб./мес.

Для сварщика:

руб./мес.

Для крановщика:

руб./мес.

Для мастера:

руб./мес.

Годовой фонд оплаты труда на участке:

; (3.21)

.

Таблица 3.3 - Расчет фонда оплаты труда по работникам участка.

№ п/п	Наименование показателя	Наименование рабочих мест
сборщик	сварщик	крановщик	мастер
	Отношение к производству	СО	ПР	ПР	Рук
	Разряд работы
	Тарифная сетка	ЕТС	ЕТС	ЕТС	ЕТС
	Тарифная ставка, руб./час.
	Система оплаты труда	СП	СП	СП	СП
	График работы	№2-4	№2-4	№2-4	№2-4
	Количество работающих(с подменой)согласно штабу расписаний
	Планируемое выполнение норм выработки, %
	Фонд работы времени, чел./час.	182,5	182,5	182,5	182,5
9.1	Работа в праздничные дни, чел./час.
9.2	Переработка по графику, чел./час.
9.3	Работа в ночное время, чел./час.
9.4	Работа в вечернее время, чел./час.
	Основная зарплата, руб./мес.
10.1	Оплата по тарифу, руб./мес.	15147,5			15147,5
10.2	Сдельный приработок, руб./мес.	3029,5			3029,5
10.3	Производственная премия, руб./мес.
10.4	Доплата за работу в праздничные дни, руб./мес.	597,6	518,4	316,8	597,6
10.5	Доплата за переработку по графику, руб./мес.	74,7	64,8	39,6	74,7

Продолжение таблицы 3.3

10.6	Доплата за работу в ночное время, руб./мес.	506,3	439,2	268,4	506,3
10.7	Доплата за работу в вечернее время, руб./мес.	506,3	439,2	268,4	506,3
10.8	Доплата по районному коэффициенту, руб./мес.
	Дополнительная зарплата, руб./мес.	6644,8	5740,8	3520,8	6644,8
	Всего зарплата, руб./мес.	39868,8	34444,8	21124,8	39868,8
	Всего зарплата всех рабочих, руб./мес.	159475,2	137779,2	42249,6	159475,2
	Годовой фонд оплаты труда на участке, руб.	5987750,4
	Годовой фонд оплаты труда на участке с учетом отчислений, руб.	7544565,4

Таблица 3.4 - Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды.

Вид отчислений	Процент	Сумма, руб.
Пенсионный фонд	20% ГФОТ
Фонд обязательного медицинского страхования	2,8% ГОФТ
Фонд обязательного социального страхования	3,2% ГОФТ
Всего:

Итого годовой фонд оплаты труда на участке: