Потребность в материалах и ресурсах

Таблица 5

Наименование вида материальных ресурсов	Потребность на проект в __________ году	Поставщики
1 квартал	2 квартал	И т.д.
	Стоим. выражение	Натур. выражение	Стоим. выражение	Натур. выражение
Материалы – всего В том числе: Вида А Вида Б И т.д.
Покупные комплектующие – всего: Вида А Вида Б И т.д.
Тара, упаковка
Всего

Укажите альтернативных поставщиков сырья и материалов.

Опишите требования к квалификации и наличие необходимого персонала:

- административный персонал;

- инженерно-технический персонал;

- производственный персонал;

- условия оплаты и стимулирования;

- условия труда;

- структура и состав подразделений;

- обучение персонала;

- предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия.

Опишите потребность в средствах на оплату труда, заполнив следующую таблицу.

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица 6

Показатели	Единица измерения	1 год	2 год
по кварталам	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Численность работающих по проекту, всего	Кол-во
в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции
2. ИТР и АУП , не занятые непосредственно производством продукции
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	Тыс. руб.
3. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
в том числе: заработная плата
отчисления на социальные нужды
4. Расходы на оплату труда ИТР и АУП , не занятых непосредственно производством продукции, всего
в том числе: заработная плата
отчисления на социальные нужды
5. Расходы на оплату труда, всего
в том числе: заработная плата
отчисления на социальные нужды

Объясните, как вы планируете контролировать качество вашей продукции.

Представьте условно-постоянные затраты в виде таблицы.

Смета постоянных затрат (управленческие затраты)

Таблица 7

Наименование статьи затрат	Периоды
1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	Итого за год	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	Итого за год
Всего затраты, тыс. руб.

Организационный план

Вам надо заполнить раздел «Организационный план» вашего бизнес-плана, заменяя текст, выделенный курсивом на данные вашего проекта. После заполнения, текст, выделенный курсивом, необходимо удалить. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 3-4 страниц А4. Старайтесь избегать фантазий, придерживайтесь реалистичности. Перед заполнением тщательно взвесьте свои возможности и помните: чем взвешеннее ваш организационный план, тем легче будет его реализовывать на практике.

Опишите организационно-правовую форму планируемой организации (2/3 страницы). Аргументируйте преимущества выбранной формы собственности для вашего бизнеса.

Схематично изобразите организационную структуру планируемой компании. Стрелочками обозначьте систему взаимодействия, ответственности и подчиненности. Кратко опишите основные функции каждой штатной единицы организационной структуры.

Заполните таблицу для основных сотрудников вашей компании. Если у вас уже есть менеджеры, также о характеризуйте в соответствии с таблицей.

Профиль должности

Таблица 8

Критерий	Содержание
Основное образование
Дополнительное образование, специализация
Необходимый опыт работы
Задачи
Знания
Навыки, умения, деловые качества
Личностные качества
Мотивация(что можем предложить)

Опишите, какие стимулы вы планируете использовать для мотивации партнеров/сотрудников? Разделите материальное и нематериальное стимулирование. В материальном стимулировании определите, какая часть будет постоянной (оклад), не зависящей от результатов деятельности, и размер переменной части (премии за достигнутые показатели эффективности).

Опишите варианты нематериального стимулирования..

Риски

Вам надо заполнить раздел «Риски» вашего бизнес-плана, выполнив соответствующие задания и заполнив предлагаемые таблицы. В итоговую версию Вашего бизнес-плана включите задания №1 №2 №3. Не подходите к заполнению шаблона формально. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 2-3 страницы А4.

1. Выпишите все возможные риски проекта:

1.

2.

3.

4.

5.

2. Определите последствия наступления каждого риска;

№	Риск	Последствия
1
2
3
4
5

3. Заполните «Матрицу реагирования и упреждения рисков», занесите в нее риски, имеющие среднюю и высокую вероятность наступления и имеющие самые неблагоприятные последствия.

Матрица реагирования и упреждения рисков

№	Риски	Индикаторы наступления	упреждение	реагирование	ответственный
1
2

Как заполнить «матрицу реагирования и упреждения рисков»

А. в графе «№» - пишите порядковый номер риска;

Б. в графе «Риски» записываете риски, имеющие наибольший размер ущерба и высокую или среднюю вероятность наступления;

В. В графе «Индикаторы наступления» выписываете те события или показатели, по которым вы узнаете, что рисковое событие случилось и необходимо начинать мероприятия по реагированию.

Г. В графе «Упреждение» необходимо записать действия, которые помогут предотвратить наступление рискового события.

Д. В графе «Реагирование» вам необходимо перечислить мероприятия, которые вы будете реализовывать в случае наступления риска.

Е. За каждым рисков должен быть закреплен ответственный человек. Его задача реализация упреждающих мер, своевременное обнаружение наступления риска, реализация мероприятий по реагированию. За наиболее вероятные риски с большим размером ущерба отвечает первое лицо компании, менее значимые риски можете делегировать.

Финансовый план

Вам надо заполнить раздел «Финансовый план» вашего бизнес-плана, заменяя текст, выделенный курсивом на данные вашего проекта. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 5 страниц А4. Помните, этот раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность.