Технико-экономическая характеристика организации
Муниципальное учреждение больница № 12 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, далее по тексту - Учреждение, ранее зарегистрированное в качестве юридического лица на основании постановления главы администрации Калининского района г. Уфы № 166 от 12.02.93 г.
Официальное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение больница № 12 городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Место нахождения учреждения: 450069, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Калининский район, ул. Стадионная, д. 7/2.
Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, финансируемой за счет средств городского бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и средств фонда обязательного медицинского страхования.
Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении Управления здравоохранения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и сектора здравоохранения Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Собственником имущества является городской округ город Уфа Республики Башкортостан.
Полномочия собственника по наделению Учреждения имуществом на праве оперативного управления осуществляет Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Учредителем является городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету, обособленное имущество, печать с изображением герба городского округа город Уфа Республика Башкортостан с полным наименованием учреждения и наименованием вышестоящей организации, следующие виды лицевых счетов, открытых в территориальном финансовом управлении Министерства финансов Республики Башкортостан на территории города Уфа Республики Башкортостан:
В 1947 году в поселке Шакша Уфимского района открыта Шакшинская медицинская амбулатория, которая преобразована в 1956 году в Шакшинскую участковую больницу со стационаром на 35 коек. В 1980 году в связи с присоединением к городу Уфе поселка Шакша Шакшинская участковая больница переименована больницу №12 города Уфы. В 2010 году открыта новая поликлиника для взрослого населения.
В настоящее время Муниципальное учреждение больница № 12 расположена в Калининском районе городского округа г. Уфы и обслуживает население микрорайона Шакша и деревень Федоровка, Князево, Самохваловка, Елкибаево, Карпово, Базелевка, всего взрослого населения -17687человек.
Структура больницы включает в себя амбулаторно-поликлиническую службу и стационар с отделением сестринского ухода.
Поликлиника имеет в своем составе женскую консультацию, стоматологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, ФАП в деревне Федоровка.
В стационаре развернуто 50 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного пребывания, в том числе койки для лечения инвалидов и участников ВОВ.
В больнице работают 192 сотрудника, в том числе – 26 врачей, из которых - 1 кандидат медицинских наук; имеют звание «Отличник здравоохранения РБ» -2 человека; имеют высшую квалификационную категорию –6 врачей; первую квалификационную категорию –7 человек; вторую квалификационную категорию -8 человек;
Специалистов со средним - профессиональным медицинским образованием- 76 человек, из них 1 «Отличник здравоохранения РБ», 1 заслуженный работник РБ, имеют высшую квалификационную категорию 19 человек, первую квалификационную категорию -16.
Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, внедрены новые методики диагностики. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за счет Федерального бюджета поставлено и используется дорогостоящее оборудование, в том числе – электрокардиограф МАС 1200ST, монитор фетальный Corometrics series 170, кольпоскоп ОСS -500, флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки «Ренекс», комплекс лабораторного оборудования, который состоит из 5 анализаторов исследования крови. Данное оборудование широко используется для обследования населения, в том числе при проведении дополнительной диспансеризации, обследовании беременных женщин.
Высшим должностным лицом Муниципального учреждения больница № 12 является главный врач, назначаемый и освобождаемый Минздравом РБ.
Главный врач осуществляет текущее руководство деятельностью Муниципального учреждения больница № 12, подотчетен Минздраву РБ и действует по вопросам его компетенции на принципах единоначалия.
Главный врач выполняет следующие функции и обязанности по обеспечению деятельности МУ больница № 12:
- распоряжается имуществом Муниципального учреждения больница № 12 (в пределах, установленных Уставом), заключает договора, выдает доверенности;
- утверждает штатное расписание структуры учреждения, и их управление;
- издает приказы и дает указания обязательные для работников Муниципального учреждения больница № 12.
Главный врач самостоятельно определяет структуру администрации аппарата управления, численность, квалифицированный и штатный составы, назначает на должность и освобождает работников администрации и других работников больницы.
В соответствии с этими правами главным врачом Муниципального учреждения больница № 12 установлена следующая структура управления:
- Главный врач (высшее должностное лицо);
- Заместители главного врача:
- по лечебным вопросам;
- по поликлинической деятельности;
- по организационно-методическим вопросам:
- по хозяйственной части;
- Заведующие структурными подразделениями больницы:
- заведующие и старшие медсестры отделений стационара;
- заведующие и старшие медсестры консультативно-поликлинического отделения;
- Руководители общебольничных структур:
- планово-экономического отдела
- отдела статистики;
- отдела кадров;
- хозяйственного отдела;
- отдела материально-технического снабжения;
- главная медицинская сестра.
Рис. 1. Организационная структура управления Муниципального учреждения больница № 12
Заместители главного врача и руководители отделений больницы выполняют конкретные функциональные обязанности соответственно специфике работы подразделения, разрабатываемые и утверждаемые главным врачом больницы. Общий контроль за исполнением функциональных обязанностей указанных структур управления и непосредственный за работой заместителей несет главный врач. Заместители главного врача осуществляют контроль и руководство за работой отделений соответственно специфике своих функциональных обязанностей. Заведующие и старшие медсестры структурных подразделений больницы, начальники отделов осуществляют непосредственное руководство и контроль за деятельностью сотрудников подведомственных структур, несут ответственность за результаты труда подразделения в количественных и качественных показателях.
Анализ динамики экономических показателей включает в себя изучение системы обобщающих показателей деятельности учреждения.
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности предприятия
| ПОКАЗАТЕЛИ | Сумма (тыс. руб.) | Изменения (+,-) | Изменение (темп роста), % | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2011 г. к 2010г. | 2012 г. к 2011 г. | 2011 г. к 2010г. | 2012 г. к 2011 г. | |
| 1.Выручка (нетто) от продажи товаров( работ, услуг ), тыс.руб. | -362 | -332 | 88,64 | 88,24 | |||
| 2.Себестоимость проданных товаров( работ, услуг ), тыс.руб. | -134 | 115,51 | 93,41 | ||||
| 3.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. | -604 | 5,50 | 244,44 | ||||
| 4.Чистая прибыль, тыс.руб. | 18,4 | 52,8 | -454,6 | 34,4 | 3,89 | 286,9 | |
| 5.Среднегодовая стоимость ОС, тыс. руб. | -90 | 60,87 | 192,86 | ||||
| 6.Дебиторская задолженность, тыс. руб. | -20 | 354,5 | 92,67 | ||||
| 7.Рентабельность продаж, % | 20,18 | 1,27 | 3,53 | -18,90 | 2,25 | 6,29 | 277,95 |
| 8.Фондоотдача, тыс. руб. | 13,85 | 20,17 | 9,22 | 6,32 | -10,95 | 145,63 | 45,71 |
| 9.Производительность труда, тыс.руб. | 352,44 | 353,00 | 311,50 | 0,55556 | -41,5 | 100,16 | 88,24 |
Как видно из таблицы 1 выручка от реализации продукции и услуг в течение всего периода снижалась. В 2011 году по сравнению с предшествующем годом выручка снизилась на 362 тыс.руб. или на 11,36 %. В 2012 году произошло дальнейшее снижение выручки еще на 332 тыс. руб. Таким образом, за анализируемый период общее сокращение выручки составило 694 тыс. руб.
Следует отметить, что темпы снижения затрат были ниже, чем выручки. Это отразилось на размере прибыли от продаж. Себестоимость проданных товаров имела неоднородную динамику и в 2011 году выросла по отношению к 2010 году на 273 тыс. руб., а в 2012 году по отношению к 2011 году она упала на 134 тыс. руб., при этом за весь период исследования ее прирост составил 139 тыс. руб. (107,9 %).
Несмотря на снижение объема реализации, отмечается увеличение дебиторской задолженности. В 2010 году размер дебиторской задолженности не превышает 77 тыс. руб., а в 2011 году произошло увеличение до 273 тыс. руб., т.е. более чем в 2,5 раза. В 2012 году дебиторская задолженность снизилась на 20 тыс. руб., но по – прежнему ее доля в активе баланса остается значительной.
Чистая прибыль имела отрицательную динамику, спад составил в 2011 году по отношению к 2010 году 454,6 тыс. руб. (3,89%), а в 2012 году по отношению к 2011 году рост составил 34 тыс. руб. (286,9 %), общий спад за период исследования составил 420,2 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных средств также имела неоднородную динамику и в 2011 году она упала на 90 тыс. руб., а в 2012 году по отношению к 2011 году она выросла на 130 тыс. руб.
Рентабельность продаж за весь период упала с 20,18 % до 3,53 % на 16,64 %, что говорит о снижении отдачи от продаж. Так как динамика прибыли от продаж была отрицательной, вследствие кризиса экономики произошло снижение продаж предприятия, однако в 2012 году она составила 3,53 %, что превысило уровень 2011 года.
Производительность труда на всем периоде имела неоднородную динамику. В 2011 году она выросла на 0,55 тыс. руб., в 2012 году упала на 41,5 тыс. руб., что говорит о снижении эффективности использования трудовых ресурсов.
Отдача основных фондов понизилась на 10,95 тыс. руб. в 2012 г. по сравнению с 2011 г.