III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно­го управления	Всего	В том числе
			операции по лицевым счетам, от­крытым в органах Фе­дерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организаци­ях в иностран­ной валюте
Поступления, всего:	X
в том числе:	X
Субсидии на выполнение государст­венного задания	X
Поступления от оказания государст­венным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осу­ществляется на платной основе, всего	X
Субсидии на иные цели	X
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выпла­ты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование иму­ществом
Работы, услуги по содержанию иму­щества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X

Контрольная работа по теме:

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования

В а р и а н т 1

1. а) Рассчитайте размер субсидии на иные цели, используя следующие данные:

> число студентов на 01.01 - 1220 чел.;

> план приема - 325 чел.;

> выпуск - 298 чел.;

> отсев - 6 % от числа студентов на начало года;

> средний расход на выплату стипендии в месяц - 470 руб.

б) Рассчитайте объем средств на выполнение публичных обязательств, используя следую­щие данные:

Наименование расходов	Нор Норматив материального обеспечения, руб.
Обеспечение питанием	620 в день
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем	30240 в год
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудова­нием (при выпуске)	на юношу-60611 на девушку - 61879
Единовременное денежное пособие (при выпуске)

В 2016 финансовом году в колледже будут обучаться 5-ро студентов - лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3-е из них окончат колледж в 2014 году, в т.ч. 2-ве девушки.

в) Рассчитайте объем поступлений от оказания услуг, предоставление которых для физиче­ских и юридических лиц осуществляется на платной основе, используя следующие данные:

> число студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на 01.01 - 300 чел.;

> план приема -100 чел.;

> выпуск - 80 чел.;

> отсев - 4 % от числа студентов на начало года;

> средний размер платы за обучение в год - 45 000 руб.

г) Рассчитайте объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, используя следующие данные:

Наименование показателя	Показатель, руб.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги – всего, в т.ч.:	19 600 000

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги	7 840 000
нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания государственной услуги	9 260 000
иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государст­венной услуги	2 500 000
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды - всего, в т.ч.	4 280 000
нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за­трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества)	2 000 000
нормативные затраты на содержание недвижимого имущества	480 000
нормативные затраты на приобретение услуг связи	420 000
нормативные затраты на приобретение транспортных услуг	25 000
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в ока­зании государственной услуги (административно-управленческого, администра­тивно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги)	1 300 000
прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды	55 000
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения - всего, в т.ч.:	1 690 000
затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объем затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей	780 000
затраты на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей	200 000
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при­знается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреж­дением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учреди­телем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки	710 000

Наименование расходов	КОСГУ	Расходы -всего	в том числе за счет:
субсидии на выполнение государст­венного за­дания	субсидии на иные цели	от оказания услуг на платной ос­нове
Оплата труда			7 019 969		7 000 000
Прочие выплаты			1 050 000		5 000
Начисления на выплаты по оплате труда			2 120 031		2 114 000
Услуги связи			420 000
Транспортные услуги			25 000		7 000
Коммунальные услуги			2 980 000		400 000
Работы, услуги по содер­жанию имущества			6 960 000		75 000
Прочие работы, услуги			2 700 000		60 000
Прочие расходы			710 000		29 000
Увеличение стоимости основных средств			1 000 000		220 000
Увеличение стоимости материальных запасов			585 000		100 000
ВСЕГО	X