Состав оборудования, поставщики
Основное оборудование.
К приобретению выбран комплект основного оборудования фирмы "Лестро-Лединек" с использованием клеепрессовой системы "HESS".
Состав оборудования:
1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150 м3/цикл.
2. Центральная установка для форматной распиловки:
- комплект оборудования для продольно-поперечной распиловки древесины, предварительной двухсторонней калибровки с одновременным продольным распиливанием (спец. станок ROTOLES);
- три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки;
- автоматическая линия для сращивания по длине ;
- комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров.
3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков:
- четырехсторонний строгальный станок ROTOLES;
- спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки B-2V/18.5;
- прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40);
- спец. Станок для калибровки ROTOLES;
- двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W;
-коплект приводных и неприводных роликовых транспортеров, загрузочно-разгрузочных устройств .
4. Оборудование для заточки инструментов:
- универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М;
- станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG - 250;
Вспомогательное оборудование.
Состав оборудования:
1. Система пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией.
2. Система удаления пусковых отходов древесины.
3. Система кондиционирования воздуха (поддержание определенной W воздуха).
4. Оборудование электромеханической мастерской.
5. Внутрицеховой и заводской транспорт.
В процессе выбора оборудования был проведен широкий сравнительный анализ качественных характеристик, условий поставки, времени исполнения и цеховых показателей основного и вспомогательного оборудования.
Основные преимущества оборудования:
1.Качество обработанных поверхностей, в связи с применением системы торцевого фрезерования, значительно выше по сравнению с классической системой обработки строганием, особенно при обработке сучков.
2. Меньший расход древесины - другое очень важное преимущество. Это достигается тем, что при данном способе строгания возможно применение меньшего припуска и уменьшению дефектов обработки. Общая экономия древесины достигает 8 - 9%.
3. Меньший расход шлифовальных лент и другого режущего инструмента. К примеру, расчет расходов на приобретение оборудования и инструмента четырехсторонних станков классического и станка "Ротелес" показывает экономию до 50% по сравнению с классическим станком.
4. Меньший расход электроэнергии в связи с меньшими усилиями резания и применением, соответственно, электродвигателей меньшей мощности.
5. Из других преимуществ нового способа обработки, запатентованного как принцип "Ротолес" и используемый в основных станках, можно отметить меньшее количество пыли, что положительно влияет на экологическое состояние производства и снижает пожаро- и взрывоопасность, а также использование заготовок меньших размеров.
Подготовка производства:
Опишите потребности в проектировании и изготовлении технологической оснастки и специального инструмента. Сколько на это потребуется времени и предполагаемые затраты?
Капитальные вложения:
Какие будущие капиталовложения в завод и оборудование запланированы? Как они будут финансироваться? Какие главные капиталовложения были совершенны за последние несколько лет? Какова была их стоимость и как они финансировались? Опишите планируемые продажи активов, по какой причине и на каких условиях?
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.
Опишите существующий и требуемый в будущем административный персонал, должности, подразделения, требования к квалификации, количество, заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в общих административных издержках?
План персонала
Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта)
| Должность | Кол.(чел) | тыс. руб. | Выплаты | Период |
| Генеральный директор | ежемесячно | Весь проект | ||
| Зам. генерального директора | ежемесячно | Весь проект | ||
| Главный бухгалтер | ежемесячно | Весь проект | ||
| Бухгалтер | ежемесячно | Весь проект | ||
| Главный инженер | ежемесячно | Весь проект | ||
| Главный энергетик | ежемесячно | Весь проект | ||
| Начальник охраны | ежемесячно | Весь проект | ||
| Сотрудники охраны | ежемесячно | 6...36 мес. | ||
| Уборщицы | ежемесячно | Весь проект |
Доля затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40%
Производственный персонал:
Опишите существующий и требуемый в будущем производственный персонал, основные производственные операции, подразделения, требования к квалификации, количество, сдельная и повременная заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в производственных издержках?
Производство(Действующее)
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Начальник цеха | ежемесячно | Весь проект | ||
| Мастер (начальник смены) | ежемесячно | Весь проект | ||
| Производственные рабочие | ежемесячно | Весь проект |
Проектируемое производство
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Начальник цеха | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Мастер (начальник смены) | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Производственные рабочие и ИТР непосредственно-занятые изготовлением продукции. | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Наладчики оборудования | ежемесячно | 7...36 мес. |
Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.
Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%
Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.
Персонал службы маркетинга и сбыта:
Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения, требования к квалификации, количество, сдельная и повременная заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?
Маркетинг (действующее производство)
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Сотрудники отдела сбыта | ежемесячно | Весь проект | ||
| Рабочие (сбыт,снабжение ) | ежемесячно | Весь проект |
Маркетинг (проектируемое производство)
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Сотрудники отдела сбыта | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Рабочие (сбыт,снабжение ) | ежемесячно | 7...36 мес. |
Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.
Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26%
Система стимулирования:
Дополнительные льготы и вознаграждения рабочим и служащим, их доля в заработной плате?
Планируется выплата вознаграждений по итогам года ориентировочно в размере месячного оклада.
Выплаты и налоги на фонд заработной платы:
Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления (на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.).
Ставки налогов на заработную плату %
| Наименование | % | Периодичность |
| Выплаты в пенсионный фонд | 29,0 | ежемес. |
| Выплаты в фонд соц. страхования | 5,4 | ежемес. |
| Выплаты в фонд занятости | 1,5 | ежемес. |
| Выплаты в фонд ОМС | 3,6 | ежемес. |
| Транспортный налог | 1,0 | раз в квартал |
| Налог на нужды образования | 1,0 | раз в квартал |
Подоходный налог- взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%
Обучение персонала:
Опишите текущую и планируемую в будущем программу повышения квалификации персонала, ее направленность и предполагаемые затраты на обучение?
Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.
Рынок рабочей силы:
Рынок рабочей силы, опишите основные требования к рабочим и служащим, конкуренцию на рынке рабочей силы. Текучесть кадров и моральный климат. Оценка компании себя как нанимателя: дешевой рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с платежами правительству или льготами.
Профсоюзное движение:
Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок.