Тосненского района Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Исходя из общего объема доходов на 2018 год в сумме 164 519,390 тыс. рублей, плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 151 357,789 тыс. рублей и 151 302,519 тыс. рублей, расходы бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области спрогнозированы на 2018 год в сумме 164 519,390 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 151 357,789 тыс. рублей и 151 302,519 тыс. рублей.
При планировании бюджетных ассигнований применялись порядок и методика планирования бюджетных ассигнований, утвержденная постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2016 № 210-па «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
| Анализ расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за на 2018 год | ||||
| Наименование показателя | Утверждено на 2017 год( по состоянию на 17.10.2017) | Проект бюджета на 2018 год | Удельный вес раздела в проекте 2018 года, % | 2018 к 2017, % |
| Расходы: всего (тыс.руб.), в т.ч. по разделам: | 200 610,2 | 167 413,7 | 100,0 | 83,5 |
| Общегосударственные вопросы | 35 447,1 | 37 508,2 | 22,4 | 105,8 |
| Национальная оборона | 1 092,2 | 1 092,2 | 0,7 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 861,4 | 8 631,5 | 5,2 | 301,7 |
| Национальная экономика | 34 572,1 | 17 892,7 | 10,7 | 51,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 351,1 | 51 869,1 | 31,0 | 65,4 |
| Образование | 1 562,2 | 1 512,5 | 0,9 | 96,8 |
| Культура ,кинематография | 25 294,8 | 26 710,4 | 16,0 | 105,6 |
| Физическая культура и спорт | 18 335,2 | 19 326,6 | 11,5 | 105,4 |
| Социальная политика | 594,1 | 1 370,5 | 0,8 | 230,7 |
| Средства массовой информации | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,9 | 100,0 |
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018 году занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 31,0 %, на общегосударственные вопросы - 22,8%, на культуру, кинематографию – 16,0%, на физическую культуру и спорт -11,5%. Структура расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018 году не претерпит существенных изменений.
В проекте бюджета на 2018 год ассигнования по разделам «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Образование» запланированы в объеме меньшем, чем в 2017 году.
Бюджет Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден постановлением администрации Никольского городского поселения от 26.10.2015 № 393-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями от 04.08.2017 №268). Финансовое обеспечение муниципальных программ на 2018 год составляет 66,9% расходной части бюджета поселения.
Муниципальные программы Никольского городского поселения по проекту бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
тыс. рублей
| № м/п | Наименование муниципальной программы | Проект на 2018 год | Проект на 2019 год | Проект на 2020 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 19326,634 | 18562,584 | 18847,919 | |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | 825,639 | 858,665 | 893,012 | |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 28222,849 | 24406,169 | 24612,844 | |
| Муниципальная программа "Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 6759,330 | 489,330 | 499,330 | |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 11242,709 | 10535,000 | 10535,000 | |
| Муниципальная программа "Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 2315,061 | 304,856 | 304,856 | |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 39920,100 | 43892,300 | 44619,300 | |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой» | 2368,540 | 3500,000 | - | |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы" | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |
| Итого | 112030,862 | 103598,904 | 101362,261 |
В муниципальных программах "Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и «Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой» учтены доли софинансирования областного бюджета Ленинградской области согласно:
- Соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в текущем финансовом году и плановом периоде на софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной собственностью от 24.05.2017 №13-ЧВ/17 с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 20 000,000 тыс. рублей;
- расчету Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 690,500 тыс. рублей.
В проекте бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов учтены средства на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного уровня.
В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработаны документы по нормированию в сфере закупок: Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений (утверждены постановлением администрации от 04.08.2016 №217-па) и Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями (утверждены постановлением администрации от 04.08.2016 №218-па).
При составлении проекта бюджета учитывались положения вышеуказанных правил.
Так, при планировании расходов на приобретение компьютерной техники учитывались требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) на данные виды товаров.
Доходы от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями, финансируемыми из бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, будут направлены на оплату расходов этих же бюджетных учреждений.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Раздел бюджета «Общегосударственные вопросы» включает в себя расходы на содержание администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главы администрации, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, расходы на резервный фонд и другие общегосударственные вопросы.
Прогнозирование расходов определяется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями), Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (с изменениями), областным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями), решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.05.2017 № 99 «О перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области».
На финансирование расходов по данному разделу в 2018 году предлагается направить 37 508,193 тыс. рублей, в 2019 году 34 473,978 тыс. рублей, в 2020 году 34 611,417 тыс. рублей.
По подразделу0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»запланированырасходы:
на 2017 год в сумме 30 383,136 тыс. рублей, в том числе:
- на заработную плату с начислениями 22 255,318 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг 886,449 тыс. рублей;
- на передачу части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 728,579 тыс. рублей на основании заключенных соглашений;
- на прочие расходы 6 515,790 тыс. рублей.
Планируется индексации ежемесячных должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в размере 1,04 раза с 01 января 2018 года.
на 2019 год в сумме 28 123,892 тыс. рублей, в том числе:
- на заработную плату с начислениями 22 255,118 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг 949,905 тыс. рублей;
- на прочие расходы 4 918,869 тыс. рублей.
на 2020 год в сумме 28 185,614 тыс. рублей, в том числе:
- на заработную плату с начислениями 22 254,331 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг 1 020,493 тыс. рублей;
- на прочие расходы 4 910,790 тыс. рублей.
По подразделу0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"запланированы межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 537,798 тыс. рублей.
По подразделу0111 "Резервные фонды"предусмотрены ассигнования резервного фонда администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы в объеме 1 000,0 тыс. рублей.
По подразделу0113 "Другие общегосударственные вопросы" в рамках непрограммных расходов запланированы ассигнования на реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением на 2018 год 5 587,259 тыс. рублей, на 2019 год 5 350,086 тыс. рублей, на 2020 год 5 425,803 тыс. рублей.
По данному подразделу планируются расходы на содержание зданий и встроенных помещений, находящихся на балансе администрации, свободного нежилого фонда, расходы на публикацию информационных материалов, расходы на проведение праздничных мероприятий, членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований и иные прочие расходы.