Краткая характеристика предприятия. Производственный комплекс ОАО «Вторметинвест» образовался на базе Московского завода «Вторчермет» 09 марта 1993 года
Производственный комплекс ОАО «Вторметинвест» образовался на базе Московского завода «Вторчермет» 09 марта 1993 года. Предприятие находится в 30 км от Москвы на территории поселка имени Воровского Ногинского района и занимает земельную площадь 285100 кв. метров; имеет собственный железнодорожный подъездной путь, идущий южнее территории завода от станции Электроугли Горьковского направления железной дороги. С севера на расстояние 9 км проходит Горьковское шоссе, к которому примыкает автодорога, ведущая до самого предприятия. Основной вид деятельности предприятия – заготовка, переработка и реализация отходов лома черных и цветных металлов.
В целях создания необходимых условий для наиболее полного использования технологического оборудования, своевременного проведения ремонтов, создания рациональных грузопотоков, сокращения внутризаводских перевозок, принят следующий состав завода:
1. Объекты основного производственного назначения:
- ломоперерабатывающий комплекс, состоящий из блока цехов, включающих пакетировочный пресс БА-1642, нормативная производительность которого 45 тонн в час и 15 мостовых кранов магнитного и грейферного типа. Производственные площади цехов составляют 61535 кв. метров.
2. Объекты вспомогательного производственного назначения:
- отдел главного механика;
- отдел главного энергетика, в состав которого входят распределительная подстанция, водозаборный узел, котельная;
- автотранспортный цех с автопарком в 36 машин;
- газотехнический участок;
- строительный цех.
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Технико-экономические показатели за 2005-2008гг.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008/ 2007 гг. | |
| Численность персонала (всего) | чел. | 103,4% | ||||||
| Численность персонала (ППП) | 103,4% | |||||||
| Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера: | тыс. руб. | 549545,3 | 653481,8 | 761615,8 | 890187,2 | 116,9% | ||
| Фонд заработной платы (ФЗП) | тыс. руб. | 520066,7 | 619098,7 | 724293,3 | 852440,9 | 117,7% | ||
| ФЗП в % ко всем издержкам на оплату труда | % | 94,64% | 94,74% | 95,10% | 95,76% | 100,7% | ||
| Выплаты социального характера (ВСХ) | тыс. руб. | 29478,7 | 34383,1 | 37322,5 | 37746,3 | 101,1% | ||
| ВСХ в % ко всем издержкам на оплату труда | % | 5,36% | 5,26% | 4,90% | 4,24% | 86,5% | ||
| Фонд потребления предприятия | тыс. руб. | 551791,8 | 656736,3 | 765483,7 | 894200,0 | 116,8% | ||
| в т.ч. дивиденды по акциям, выплаченные работникам | тыс. руб. | 2246,4 | 3254,5 | 3867,9 | 4012,8 | 103,7% | ||
| Средняя заработная плата 1-го работника в мес. | Руб. | 19,9 | 22,9 | 25,6 | 29,2 | 113,9% | ||
| Средний доход 1-го работника | руб. | 22,0 | 25,2 | 28,0 | 31,6 | 112,6% | ||
| Расходы на оплату труда и ВСХ, отнесённые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 489644,9 | 592708,0 | 695355,3 | 836776,0 | 120,3% | ||
| То же в % по всем издержкам на оплату труда и ВСХ, в т.ч. | % | 89,10% | 90,70% | 91,30% | 94,00% | 103,0% | ||
| Фонд заработной платы, отнесённый на себестоимость продукции | тыс. руб. | 465652,3 | 568999,7 | 662673,6 | 823387,6 | 124,3% | ||
| То же в % к строке 12 | % | 95,1% | 96,0% | 95,3% | 98,4% | 103,3% | ||
| Выплаты социального характера | тыс. руб. | 23992,6 | 23708,3 | 32681,7 | 13388,4 | 41,0% | ||
| То же в % к строке 12 | % | 4,9% | 4,0% | 4,7% | 1,6% | 34,0% | ||
| Валовая выручка в текущих ценах | тыс. руб. | 2321215,0 | 3270946,3 | 3823218,8 | 4517481,8 | 118,2% | ||
| Валовая выручка в ценах базисного периода | тыс. руб. | - | - | 3823218,8 | 3601308,9 | 94,2% | ||
| Себестоимость произведённой продукции | тыс. руб. | 1967131,4 | 2757964,8 | 3207398,3 | 3865549,7 | 120,5% | ||
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 354083,7 | 512981,5 | 615820,5 | 651932,2 | 105,9% | ||
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 224641,0 | 325450,4 | 386787,5 | 401279,4 | 103,7% | ||
| Выработка продуцкии на одного работника ППП в сопоставимых ценах | тыс. руб. | - | - | 1636,7 | 1490,6 | 91,1% | ||
| Индекс потреб. Цен | - | 119,0% | 115,0% | 112,0% | - |
Приведенные данные об уровне и динамике издержек на оплату труда и социальные выплаты за 2007-2008 гг. свидетельствуют о том, что их изменение было существенным образом связано с инфляционными процессами. Объем выручки в 2008 году (в текущих ценах) вырос на 18,2% (а в ценах 2006 года снизился на 5,8%) против объема прошлого года. В среднем цены на продукцию предприятия выросли на 25,4%. Производительность труда возросла на 114,4%.
В этих условиях рост издержек производства продукции вообще, в том числе на оплату труда и выплаты социального характера, складывался под влиянием роста цен на сырье, материалы, полуфабрикаты и другие виды материальных затрат, а также отражал рост цен на потребительские товары и услуги.
Себестоимость готовой продукции возросла в 2008 (отчетном) году на 20,5%. Расходы на оплату труда и социальные выплаты росли несколько меньшими темпами, соответственно – 17,7% и 1,1%.
Обращает на себя также внимание тот факт, что в 2008 году произошло изменение структуры расходов на оплату труда – доля фонда заработной платы в общих затратах на оплату труда увеличилась с 95 до 96%, а доля выплат социального характера снизилась до с 5 до 4%.
В условиях достаточно сильных инфляционных процессов рассмотрение абсолютных и относительных данных о динамике издержек на оплату труда и социальные выплаты явно недостаточно для их оценки. Прежде всего, следует установить, как менялись удельные затраты на оплату труда и социальные выплаты на 1 руб. выручки в действующих ценах: сокращались, или росли, или оставались неизменными. Удельные затраты на оплату труда и социальные выплаты представлены в табл. 2 (в коп на 1 руб. продукции).
Таблица 2