Прогноз конечных результатов государственной

Программы. Перечень целевых индикаторов

И показателей государственной программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух

уровнях:

общие – в целом для Программы;

частные – по каждой из подпрограмм Программы и включенных в нее

долгосрочных республиканских целевых программ (далее – ДРЦП).

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее суще-

ственных результатов реализации Программы и включенных в нее подпро-

грамм и ДРЦП.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по го-

дам реализации приведены в приложении 1 к Программе (таблица 1). Показате-

ли имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые и

рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблю-

дения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и со-

исполнителей Программы.

При формировании перечня показателей учтены требования адекватности

показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоста-

вимости.

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм

увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожи-

даемые конечные результаты, эффективность государственной программы на

весь период ее реализации.

Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные

общественно-значимые результаты развития экономики и оценивают социаль-

ные и экономические эффекты для общества в целом. К ним отнесены следую-

щие показатели (индикаторы):

1. Темп роста/снижения валового регионального продукта (далее – ВРП)

На 1 жителя Республики Коми (в сопоставимых ценах)

Данный индикатор характеризует общий уровень экономического разви-

тия региона.

Устойчивые темпы роста ВРП являются результатом проведения полити-

ки модернизации и диверсификации экономики.

Объем инвестиций в основной капитал по отношению к ВРП

Данный показатель предусмотрен государственной программой в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596

«О долгосрочной государственной экономической политике».

Показатель отражает долю инвестиций в валовом региональном продук-

те, характеризуя уровень инвестиционной активности в регионе и устойчивость

социально-экономического развития в целом.

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объ-

Еме валового регионального продукта

Статистический показатель. Показывает соотношение объема продукции,

произведенной малыми предприятиями Республики Коми (за исключением

микропредприятий) к общему объему продукции, произведенной всеми органи-

зациями Республики Коми.

Производительность труда

В целом по экономике индекс изменения производительности труда по-

казывает, насколько производительно используется труд для создания добав-

ленной стоимости. Рост производительности труда выступает как важное усло-

вие повышения уровня жизни населения и способствует увеличению реальной

заработной платы, улучшению конкурентоспособности производства, увеличе-

нию налогооблагаемой базы.

Основой исчисления показателя производительности труда являются по-

казатели, характеризующие объемы производства (ВРП) и затраты труда (чис-

ленность занятых в экономике).

Перечень и краткое описание долгосрочных

Республиканских целевых программ и подпрограмм

Программа включает 7 подпрограмм и 4 долгосрочные республиканские

Целевые программы.

Для каждой подпрограммы и долгосрочной республиканской целевой

программы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает дости-

жение цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития.

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из

масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом

применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффек-

тивности процесса достижения цели Программы.

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в Республике Коми»

Цель данной подпрограммы – функционирование комплексной системы

стратегического планирования в Республике Коми.

Основные задачи:

развитие программно-целевого планирования в Республике Коми;

осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического

развития Республики Коми.

Подпрограмма 2. «Инвестиционный климат в Республике Коми»

Цель данной подпрограммы – повышение инвестиционной активности на

территории Республики Коми.

Основные задачи:

развитие системы государственного управления инвестиционными про-

цессами в Республике Коми;

формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имид-

жа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на рос-

сийском и международном рынках капитала.

Подпрограмма 3. «Конкуренция в Республике Коми»

Цель данной подпрограммы – развитие конкурентной среды в Республике

Коми.

Основные задачи:

формирование институциональных условий для развития конкуренции;

развитие конкуренции в области торговой деятельности.

Подпрограмма 4. «Развитие системы социально-трудовых отношений в

Республике Коми»

Цель данной подпрограммы – обеспечение роста доходов населения и со-

вершенствование социально-трудовых отношений.

Основные задачи:

реализация эффективных мер государственного регулирования доходов

населения;

содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в

Республике Коми;

содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Рес-

публике Коми.

Подпрограмма 5. «Наука и инновации в Республике Коми»

Цель данной подпрограммы – развитие и реализация научного и иннова-

ционного потенциала Республики Коми.

Основные задачи:

формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми;

развитие регионального научного сектора как основы инновационной

экономики.

Подпрограмма 6. «Малое и среднее предпринимательство в Республике

Коми»

Цель данной подпрограммы – развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Коми.

Основные задачи:

формирование благоприятной среды для развития малого и среднего

предпринимательства в Республике Коми;

усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Коми;

Долгосрочная республиканская целевая программа «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2013 - 2015 годы)»

Цель ДРЦП – развитие въездного и внутреннего туризма в Республике

Коми.

Основные задачи:

развитие приоритетных проектов в сфере туризма в Республике Коми;

обеспечение доступности и контроля качества услуг в сфере туризма;

продвижение туристского продукта Республики Коми на российских и

международных туристских рынках.

Долгосрочная республиканская целевая программа «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2016 - 2020 годы)»

Цель ДРЦП – развитие въездного и внутреннего туризма в Республике

Коми.

Основные задачи:

развитие приоритетных проектов в сфере туризма в Республике Коми;

обеспечение доступности и контроля качества услуг в сфере туризма;

продвижение туристского продукта Республики Коми на российских и

международных туристских рынках.

Долгосрочная республиканская целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2012 - 2014 годы)»

Цель ДРЦП – обеспечение безопасных условий и охраны труда в Респуб-

лике Коми.

Основные задачи:

совершенствование государственного управления охраной труда в Рес-

публике Коми;

содействие работодателям в организации работ по охране труда и атте-

стации рабочих мест по условиям труда.

Долгосрочная республиканская целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2015 - 2020 годы)»

Цель ДРЦП – обеспечение безопасных условий и охраны труда в Респуб-

лике Коми.

Основные задачи:

совершенствование системы государственного управления охраной труда

в Республике Коми;

содействие работодателям в организации работ по охране труда и атте-

стации рабочих мест по условиям труда.

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель данной подпрограммы – обеспечение _______реализации подпрограмм, дол-

госрочных республиканских целевых программ и мероприятий Программы в

соответствии с установленными сроками.

Основные задачи:

обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на регио-

нальном уровне;

обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муни-

ципальном уровне.

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности

уполномоченных органов исполнительной власти Республики Коми, указанных в паспортах подпрограмм.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпро-

грамм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы преду-

сматривается в размере 1 425 518,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 643 137,8

тыс. рублей;

за счет средств государственных внебюджетных фондов (ФСС) и средств

организаций 782 380,8 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2013 год - 213 394,8 тыс. рублей;

2014 год - 214 622,1 тыс. рублей;

2015 год - 215 120,9 тыс. рублей.

за счет средств государственных внебюджетных фондов (ФСС) и средств

организаций:

2013 год - 246 626,9 тыс. рублей;

2014 год - 259 945,5 тыс. рублей;

2015 год - 275 808,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Инвестиционный

климат в Республике Коми» за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Коми на период 2013 - 2015 гг. составляет всего 40 950,0 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 13 650,0 тыс. рублей

2014 год - 13 650,0 тыс. рублей

2015 год - 13 650,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Конкуренция в Рес-

публике Коми» за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на

период 2013 - 2015 гг. составляет 33 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 11 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 11 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 11 000,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Развитие системы

социально-трудовых отношений в Республике Коми» за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Коми на период 2013 - 2015 гг. составляет

9030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 3010,0 тыс. рублей;

2014 год - 3010,0 тыс. рублей;

2015 год - 3010,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Наука и инновации

в Республике Коми» на период 2013 - 2015 гг. составляет 53 640,0 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 46 440,0

тыс. рублей;

за счет средств государственных внебюджетных фондов 7 200,0 тыс. руб-

лей.

Объем финансирования по годам составляет:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2013 год - 15 480 тыс. рублей;

2014 год - 15 480 тыс. рублей;

2015 год - 15 480 тыс. рублей;

за счет средств государственных внебюджетных фондов:

2013 год - 2 400 тыс. рублей;

2014 год - 2 400 тыс. рублей;

2015 год - 2 400 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее

предпринимательство в Республике Коми» за счет средств республиканского

бюджета Республики Коми на период 2013 - 2015 гг. составляет 88380,0 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2013 год - 30 520,0 тыс. рублей;

2014 год - 28 930,0 тыс. рублей;

2015 год - 28 930,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования долгосрочной республиканской це-

левой программы «Въездной и внутренний туризм на территории Республики

Коми (2013 - 2015 годы)» за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Коми на период 2013– 2015 гг. составляет 45000,0 тыс. рублей, в том числе

по годам:

2013 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 15 000,0 тыс. рублей.

2015 год - 128 050,9 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реали-

зации государственной программы» в 2013 - 2015 годах составляет 380 337,8

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в

том числе по годам:

2013 год - 124 734,8 тыс. рублей;

2014 год - 127 552,1 тыс. рублей;

Прогнозный объем финансирования долгосрочной республиканской це-

левой программы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми

(2012 - 2014 годы)» за счет средств государственных внебюджетных фондов

(ФСС) и средств организаций составляет 501 772,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 244 226,9 тыс. рублей;

2014 год - 257 545,5 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования долгосрочной республиканской це-

левой программы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми

(2015 - 2020 годы)» за счет средств государственных внебюджетных фондов

(ФСС) и средств организаций на 2015 год составляет 273 408,43 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Про-

граммы в разрезе подпрограмм за счет средств республиканского бюджета

Республики Коми и федерального бюджета представлены в приложении 1 к

Программе (таблицы 5 и 6 соответственно).

Наши рекомендации