Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

Профессия	Число работников	З/плата на 1 раб-ка ,руб	Общая сумма з/пл в мес, руб	Общая сумма з/пл в год, руб
1. Рабочие:
1.1 Основные:
1.2. Вспомогатель-ные
1.3 Обслуживающие
2. Служащие:
2.1. Руководители
2.2. Специалисты
2.3. Иные сотрудники
…
ИТОГО:

ПРИЛОЖЕНИЕ 50

Потребность в персонале и заработной плате

№ п/п	Группа работников	Потребность, чел	Затраты на з/пл в месяц, руб	Отчисления в соц.фонды в месяц, руб	Затраты на з/пл в год, руб	Отчисления в соц.фонды в год, руб
	Рабочие
	Служащие
ИТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 51

План по управлению персоналом на 20__ г.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Дополнительные статьи затрат	Затраты, в руб.
	Скорректировать потребность в персонале
	Разработать должностные инструкции
	Подобрать персонал требуемой квалификации в требуемом объеме
	Проводить собеседования по прохождению испытательного срока
	Издать корпоративную книгу (информация для новых сотрудников) в виде брошюры
	Воспользоваться услугами юристконсульта
	Составить, утвердить список резерва на замещение должностей
	Направить технолога на курсы по освоению нового оборудования
	Провести техническую учебу рабочего персонала
	Арендовать помещение для обучения (учебный центр)
	Проводить вводный, периодический, внеочередной инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности
	Прочее

ПРИЛОЖЕНИЕ 52

Баланс рабочего времени одного рабочего (данные условные)

№ п/п	Состав фонда рабочего времени	Ед. изм.	Значения показателей
1.	Календарный фонд времени	Дни
2.	Выходные дни	Дни
3.	Праздничные дни	Дни
4.	Номинальный фонд рабочего времени	Дни
5.	Невыходы на работу - всего	Дни
а) основные и дополнительные отпуска	Дни
б) отпуска но беременности и родам	Дни
в) отпуска и сокращение рабочей недели учащимся	Дни
г) по болезни	Дни
д) выполнение государственных и общественных обязанностей	Дни	0,5
е) по разрешению администрации	Дни	1,5
6.	Явочное время	Час
7.	Потери внутри рабочего дня " (внутрисменные потери)	Час
а) сокращенные часы работы; - в предпраздничные дни - в ночное время	Час	-
б) перерывы на кормление детей	Час
в)сокращенный рабочий день:	Час
- подростков	Час
- рабочих, занятых на тяжелых и вредных работах	Час
Итого внутрисменных потерь	Час
8.	Полезный (эффективный) фонд рабочего времени	Час

ПРИЛОЖЕНИЕ 53

Требования к квалификации рабочих

№ п/п	Профессия	Требования к квалификации
	Основные рабочие
1.1
…
	Вспомогательные рабочие
2.1
…
	Обслуживающие рабочие
3.1
…

ПРИЛОЖЕНИЕ 54

Платежный календарь

Показатели	Сумма, руб.
1 . Расходы
1.1. Платежи поставщикам за товарно - материальные ценности
1.2. Оплата кредиторской задолженности
1.3. Заработная плата и приравненные к ней платежи
1.4. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды
1.5. Погашение ссуд банка
1.6. Уплата процентов по ссудам банка
1.7. Прочие расходы
Итого расходов
2. Поступление денежных средств
2.1. Реализация продукции
2.2. Реализация излишнего и ненужного имущества
2.3. Ссуды банка
2.4. прочие поступления
Итого поступлений
3. Балансирующие статьи
3.1. Излишек средств
3.2. Недостаток средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 56

Плановая смета затрат на производство и реализацию продукции

(в тыс. р.)

Наименование затрат	Сводная Смета затрат на произ-водство и реализа- цию про-дукции	Из общей суммы затрат
списано на непро- изв. счета	изменение остатков НЗП, п/ф. инструм. собсгв. пр-ва	измен. остатков расходов будущих перио- дов	измен, ос- татков ре- зервов пред- стоящих платежей	Ком- мерче- ские расходы	Полная себесто- мость (гр. 2- - гр. 3- - гр. 4- - гр. 5- -гр. 6 + + гр. 7)
1. Материаль- ные затраты (Σcтp. 1.1- - стр. 1.5), в том числе:				-	-
1.1. Сырье и материалы (за вычетом стоим, воз- вратных от- ходов)
1.2. Покупные комплект.изде- лия, п/ф, работы и услуги сторонних организаций (за вычетом стоим. возвратных отходов)
1.3. Вспомогат. материалы
1.4. Топливо со стороны
1.5. Энергия со стороны

ПРИЛОЖЕНИЕ 57