Обобщающие показатели работы предприятия
Таблица 6.1 – Основные экономические показатели деятельности предприятия связи
| Наименование показателей | Значение показателей | Изменение показателей | ||
| план | факт | абсолютное | относительное | |
| 1. Общие доходы предприятия, руб. | 119,66 | |||
| 2. Затраты предприятия, руб. | 27038551,42 | 3173551,42 | 113,29 | |
| 3. Себестоимость 100руб. доходов, руб. | 27,27 | 26,09 | -1,18 | 95,67 |
| 4. Среднесписочная численность работников, чел. | 85,25 | 5,25 | 106,56 | |
| 5. Производительность труда, руб./чел. | 111,1 | |||
| 6. Среднегодовая стоимость фондов, руб. | -1682625 | 95,99 | ||
| 7. Фондоотдача на 100 руб. доходов, руб. | 208,33 | 256,95 | 48,62 | 123,33 |
| 8. Фондоёмкость, руб. | 0,48 | 0,38 | -0,1 | 79,16 |
| 9. Фондовооруженность руб./чел. | -52069 | 90,08 | ||
| 10. Валовая прибыль, руб. | 62261448,58 | -3173551,42 | 95,15 | |
| 11. Чистая прибыль, руб. | 47318700,93 | -2411899,07 | 95,15 | |
| 12. Рентабельность, % | 208,38 | -33,38 | 83,98 |
Заключение
Выполнив все необходимые расчеты видно значительную разницу между плановыми и фактическими показателями. Не смотря на то, что фактические доходы больше плановых в конечном счете чистая прибыль будет меньше чем планировалось. Это объясняется тем, что плановые затраты меньше фактических, а так же сказываются связи между собой всех показателей предприятия.
Таблица А.1 Данные для расчёта доходов.
| Показатели | Ед. измер. | Номер варианта | |||||||||
| 1. Объем продукции А | Тыс.ед. | 356,1 | 351,2 | 355,1 | 355,3 | ||||||
| 2. Объем продукции Б | Тыс.ед. | ||||||||||
| 3. Цена продукции А | Руб. | ||||||||||
| 4. Цена продукции Б | Руб. | ||||||||||
| 5. Доходы от реализации основных фондов | Тыс.руб. | ||||||||||
| 6. Сдача помещений в аренду |  | ||||||||||
| 7. Арендная плата за 1 в месяц | Руб. | ||||||||||
| 8. Доходы, полученные от долевого участия в деятельности других предприятий. | Тыс.руб. |
Таблица Б.1-Исходные данные для расчёта численности работников
предприятия
| Наименование показателей | Номер варианта | |||||||||
| Среднесписочная численность работников по кварталам, чел. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. |
Таблица Б.2-Исходные данные расчета стоимости основных производственных фондов.
| Наименование показателей | Номер варианта | |||||||||
| Наличие основных фондов на начало года, тыс.руб. Движение ОПФ(+ввод, - выбытие),тыс.руб. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. | - -14 | 66,3 -10 | -3,5 | -18,2 | -13 | -15 | -12,01 | -4,6 | 59,3 -10,1 | -9 |
| Наименование показателей | Номер варианта | |||||||||
| Затраты на материалы, топливо и зап. части от стоимости ОПФ, % | ||||||||||
| Тариф за 1кВт/час, руб. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Фактический расход электроэнергии за месяц для производственных нужд, кВт. | ||||||||||
| Среднемесячная заработная плата, руб. | ||||||||||
| ECH от ФОТ, % | ||||||||||
| Прочие расходы от суммы всех затрат, % |
Таблица Б.3-Исходные данные расчёта эксплуатационных расходов
Таблица В.1-Плановые показатели деятельности предприятия
| Наименование показателей | Сумма |
| 1. Общие доходы предприятия, руб. | |
| 2. Доходы от основной деятельности, руб. | |
| 3. Среднесписочная численность работников, чел. | |
| 4. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. | |
| 5. Эксплуатационные расходы, руб. |