Ответственность и полномочия
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
СТ ЮМ 30-03
«ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ (ПРОВЕРКИ)»
Введена в действие Приказом руководителя «uCoz » от №
Дата введения –
Москва 2011
Содержание
1.Назначение и область применения …………………………………….3
2.Нормативные ссылки……………………………………………………3
3. Термины, сокращения и условные обозначения………………………3
3.1.Применяемые сокращения…………………………………………….3
3.2. Термины и определения, использующиеся в настоящей ДП……… 4
3.3. Условные обозначения ……………………………………………. 4
4. Ответственность и полномочия………………………………………..5
5.Порядок проведения внутренних аудитов……………………………..5
5.1. Планирование аудита…………………………………………………5
5.2. Проведение внутреннего аудита……………………………………. 8
5.3. Классификация несоответствий…………………………………….11
5.4. Ведение записей и составление отчета……………………………..11
5.4.1.Записи, связанные с отдельными аудитами………………………11
5.4.2.Результаты анализа программ аудита……………………………. 11
5.4.3 Записи о персонале, привлекаемом к аудиту……………………...12
6.Хранение, внесение изменений, рассылка…………………...………..12
7. Требования к аудиторам……………………………………………….12
ПРИЛОЖЕНИЕ
Чек-лист……………………………………………………………………14
Лист несоответствий……………………………………………………...15
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая документированная процедура устанавливает ответственность и требования, связанные с планированием и проведением аудитов, ведение записей и составлением отчетов о результатах проведения внутренних аудитов СМК в компании «uCoz».
Требования данной процедуры распространяются на Службу управления качеством, ведущего аудитора, экспертов по аудиторским проверкам, а также на всех должностных лиц компании «uCoz», принимающих участие во внутренних аудита СМК.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
− ГОСТ Р ИСО 9000–2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
− ГОСТ Р ИСО 9001–2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;
− ГОСТ Р ИСО 19011–2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;
-РК ЮМ-01 - Руководство по качеству ООО "Юкоз Медиа"
-СТ ЮМ 30-06 "КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ"
-СТ ЮМ 30-07 "ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСВТИЯ"
ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1.Применяемые сокращения:
ДП – документированная процедура
СМК – система менеджмента качества
О - Ответственный. Для каждой работы обязательно должен быть указан один и только один ответственный.
И - Исполнители. Их может быть несколько, а может быть так, что сам ответственный является и исполнителем.
У - Утверждающий. Тот человек, который утверждает некоторый документ (если данная работа связана с созданием документа). Он может быть только один.
3.2. Термины и определения, использующиеся в настоящей ДП:
В настоящем документе используются термины по ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2003, а также следующие термины:
плановые проверки:проверки, которые проводятся согласно утвержденным графикам.
внеочередные проверки:проверки вне графиков по инициативе руководства.
Чек-лист: вопросник для проведения аудита
Листы несоответствий: форма регистрации свидетельств аудита
3.3. Условные обозначения:
Действие
Условие принятия решения
Документ
Организационная единица
Разветвление/объединение операций процесса
Связь
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Руководитель организации | Представитель руководства по качеству | Служба управления качеством | Руководитель аудиторской группы | Эксперты по внутренним проверкам | |
Планирование внутренних аудитов и составление плана - графика проведения внутренних аудитов | О, И | ||||
Утверждение плана - графика проведения внутренних Аудитов | У | ||||
Рассылка плана - графика по подразделениям | О, И | ||||
Назначение группы аудиторов | О, И | ||||
Составление плана проведения аудита | О, И | ||||
Составление вопросника | О,И | И | |||
Проведение аудита | О, И | И | |||
Составление отчета по аудиту | О, И | И | |||
Утверждение отчета | У | ||||
Составление и плана корректирующих мероприятий | О, И | ||||
Утверждение плана корректирующих мероприятий | У | ||||
Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий | И | И | |||
Составление отчета о результатах корректирующих мероприятий | О, И | ||||
Утверждение отчета о результатах корректирующих мероприятий | У | ||||
Анализ результатов внутренних аудитов | И |