Исходные данные для заполнения показателей за 2008 год в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Таблица 3
| Счет | Показатели | Значение |
| Продажи, всего | ||
| 90-1 | в т.ч. - от реализации | |
| 90-2 | - себестоимость продаж | |
| 90-3 | - НДС | |
| 90-7 | - расходы на продажу | |
| 90-8 | - расходы на управление | |
| 90-9 | - прибыль от продаж | (728752) |
| Прочие доходы и расходы | ||
| 91-1 | Прочие доходы, всего, в т.ч.: | |
| - от выбытия иных активов | ||
| 91-2 | Прочие расходы, всего, в т.ч.: | |
| - стоимость выбывших иных активов | ||
| - проценты к уплате | ||
| - налог на имущество | ||
| - НДС (1897х18/18) | ||
| - Услуги кредитных организаций | ||
| 68-4 | Текущий налог на прибыль | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (758216) |
Карточки по счетам
Карточка по счету 01 «Основные средства»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 02 «Амортизация основных средств»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 04 «Нематериальные активы»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 10 «Материалы»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 98-2 | |||||
| 91-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 19 «НДС по приобретённым ценностям»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 40 «Выпуск продукции»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 90-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 20 «Основное производство»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 69-11 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 69-11 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 69-11 | |||||
| 90-8 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 43 «Готовая продукция»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 90-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 44 «Расходы на продажу»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 90-7 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 50 «Касса»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 51 «Расчётные счета»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 91-1 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 58 «Финансовые вложения»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 91-1 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 90-1 | |||||
| 91-1 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| 91-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам»
Налог на имущество
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | - | ||||
| 91-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам» НДФЛ
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам» НДС
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | - | ||||
| 90-3 | |||||
| 91-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 68 – 4 - 2«Расчёты по налогам и сборам»
Текущий налог на прибыль
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | - | ||||
| 99-2 | |||||
| 99-2 | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 69
«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
| № операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
| Сальдо на начало месяца | |||||
| Обороты за период | |||||
| Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 71 «Расчёты с подотчётными лицами»