Затраты на охотхозяиственные мероприятия
Для развития охотничьего хозяйства требуется большое количество денежных затрат на различные виды мероприятий и работ. Для Дрогичинского хозяйства на биотехнические мероприятия требуются затраты на строительство: искусственны гнездовьев, водопоев, солонцов для лося, кормушек для оленя, кормовых полей для оленя, кормовых полей для кабана, кормовых полей для оленя, кормовых полей для кабана. На все эти строительства требуется 9 миллионов 340 тысяч. Требуются затраты на реконструкцию и ремонт: кормушек для оленя, солонцов, искусственных гнездовьев, кормовых площадок для кабана, на все это требуется 610 тысяч белорусских рублей.
Требуются затраты на строительство охотхозяйственных сооружений таких как: вышки стационарные, переносные вышки, вышки открытого типа, стрелковые линии требуется 10 миллионов 840 тысяч белорусских рублей. На ремонт и реконструкцию: вышек стационарных, живоловушек, вышек открытого типа, стрелковых линии требуется 1 миллион 850 тысяч белорусских рублей.
Для развития инфраструктуры охотничьей базы необходимы затраты на строительство: стоянки и беседки в сумме 10 миллионов 400 тысяч белорусских рублей. Для ремонта и реконструкции: охотничьего домика, гаража, разделочной, бани, столовой, вольера требуется 9 миллионов 20 тысяч белорусских рублей.
Требуются также затраты на горючее для техники которые для Дрогиченского хозяйства составляют 31 миллион 507 тысяч белорусских рублей.
Требуются затраты на приобретения инвентаря и материальных ценностей на 2011 год которые приводятся в таблице 4.5 и составляют 249 миллион 800 тысяч белорусских рублей.
Требуются затраты на оплату труда и социальные нужды которые отображены в таблице 4.6 и требуются на расходы на оплату труда за год, 164 миллионов 788 тысяч белорусских рублей, и расходы на оплату труда за квартал составляют 37 миллионов 86 тысяч белорусских рублей.
В таблице 4.7. – Расчета затрат на ведение охотничьего хозяйства, приводятся данные о доходах и расходах за весь год, за весь период охот, а также расходов за этот же период. И разница соотношения планируемых доходов к планируемым затратам, % и которая составляет 5.4%.
Таблица 4.4. – Мероприятия по развитию инфраструктуры охотничьего хозяйства
| План строительства и ремонта биотехнических сооружений | ||||
| Объект | Кол-во | Стоимость единицы, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. | Время выполнения, квартал |
| Строительство | ||||
| Искусственные гнездовья | I | |||
| Водопои | II | |||
| Солонцы для лося | I | |||
| Кормушки для оленя | II | |||
| Кормовые площадки для кабана | III | |||
| Кормовые поля для оленя | III | |||
| Кормовые поля для кабана | I | |||
| Всего затрат на строительство | - | - | - | |
| Реконструкция и ремонт | ||||
| Кормушки для оленя | I | |||
| Солонцы | I | |||
| Искусственные гнездовья | II | |||
| Кормовые площадки для кабана | I | |||
| Всего затрат на ремонт | - | - | - |
План строительства и ремонта и охотхозяйственных сооружений
| Объект | Кол-во | Стоимость единицы, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. | Время выполнения, квартал |
| Строительство | ||||
| Вышки стационарные | II | |||
| Переносные вышки | II | |||
| Вышки открытого типа | III | |||
| Стрелковые линии | I | |||
| Всего затрат на строительство | - | - | - | |
| Реконструкция и ремонт | ||||
| Вышки стационарные | I | |||
| Живоловушки | III | |||
| Вышки открытого типа | I | |||
| Стрелковые линии | II | |||
| Всего затрат на ремонт | - | - | - |
План развития инфраструктуры охотничьей базы
| Объект | Количество | Стоимость единицы, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. | Время выполнения, квартал | ||||
| Строительство | ||||||||
| Стоянка | II | |||||||
| Беседка | III | |||||||
| Всего затрат на строительство | - | |||||||
| Продолжение таблицы 4.4 | ||||||||
| Реконструкция и ремонт | ||||||||
| Охотничий домик | I | |||||||
| Гараж | II | |||||||
| Разделочная | II | |||||||
| Баня | III | |||||||
| Столовая | III | |||||||
| Вальер | I | |||||||
| Всего затрат на ремонт | - | |||||||
Потребность в горючем для техники
| Вид техники | Кол-во единиц | Вид топлива | Норма расхода топлива на месяц, л. | Расход топлива на год, л. | Стоимость, руб. | Затраты на топливо, тыс. руб. |
| УАЗ | Аи-92 | |||||
| ММВЗ | Аи-80 | |||||
| Юпитер-5 | Аи-80 | |||||
| Трактора | ДТ | |||||
| Всего затрат на топливо за год |
| Наименование приобретаемого имущества | Марка | Стоимость, тыс. руб. | Количество | Время приобретения, квартал | Затраты на приобретения |
| Мотоцикл | ММВЗ | I | |||
| Автомашина | УАЗ | III | |||
| Автомошина | Нива | II | |||
| Трактор | МТЗ-82 | IV | |||
| Ружье охотничье | ТОЗ-34 | I | |||
| Карабин | Барс | IV | |||
| Флажки окладные | Тканевые | IV | |||
| Квадроцикл | Тайга | II | |||
| Бинокли | Никон | III | |||
| Ружье охотничье | ИЖ-27 | I | |||
| Затраты на приобретение имущества |
Таблица 4.5. – План приобретения инвентаря и материальных ценностей на 2011 год
Таблица 4.6. – Затраты на оплату труда
| Должность | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | Подоходный налог, тыс. руб. | Отчисления в фонд социальной защиты с физического лица, тыс. руб. | Среднемесячная заработная плата с вычетом всех налогов, тыс. руб. | Отчисления в фонд социальной защиты с юридического лица, тыс. руб. | Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве, тыс. руб. | Ежемесячные расходы на оплату труда одного сотрудника, тыс. руб. | Численность сотрудников (количество ставок) | Ежемесячные расходы на оплату труда, тыс. руб. | Расходы на оплату труда за год, тыс. руб. | Расходы на оплату труда за квартал, тыс. руб. |
| Директор | 0,75 | 2010,7 | 2010,7 | 5362,2 | |||||||
| Охотовед | 0,65 | 1742,6 | 1742,6 | 20911,8 | 5227,9 | ||||||
| Старш. егерь | 0,55 | 1425,5 | 1425,5 | 17106,6 | 4276,6 | ||||||
| Егерь | 0,50 | 1340,5 | 1340,5 | 4021,5 | |||||||
| Бухгалтер | 9,5 | 826,5 | 0,48 | 1273,4 | 1273,4 | 15280,8 | 380,2 | ||||
| Стораж-кочегар | 0,25 | 670,25 | 1304,5 | 4025,5 | |||||||
| Повар | 0,3 | 871,3 | 1742,6 | 20911,2 | 5227,6 | ||||||
| Горничная | 70,8 | 5,9 | 513,3 | 200,6 | 0,3 | 790,9 | 790,9 | 8518,8 | 2129,7 | ||
| Тракторист | 0,4 | 1072,4 | 1072,4 | 12868,8 | 3217,2 | ||||||
| Водитель | 0,4 | 1072,4 | 1072,4 | 12868,8 | 3217,2 | ||||||
| Итого расходы на оплату труда и социальные нужды |
| № строки | Наименование показателей | План на год. | В том числе по кварталам | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1. | Доходы | |||||
| 2. | Расходы на оплату труда | |||||
| 3. | Затраты на биотехнические мероприятия | - | ||||
| 3.1. | в т.ч. на заготовку и выкладку кормов | - | - | - | ||
| 3.2. | - на строительство биотехнических сооружений | - | ||||
| 3.3. | - на ремонт биотехнических сооружений | - | - | |||
| 3.4. | - на расселение диких животных | - | - | |||
| 3.5. | - ветеринарно-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний охотничьих животных | - | - | |||
| 4. | Затраты на охотхозяйственные мероприятия | - | ||||
| 4.1. | в. т.ч. на охотустройство | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на строительство охотхозяйственных сооружений | - | ||||
| 4.3. | - на ремонт охотхозяйственных сооружений | - | ||||
| 5. | Капитальные и другие расходы | - | ||||
| 5.1. | в т.ч. на строительство домов охотника и объектов инфраструктуры | - | - | |||
| 5.2. | - на реконструкцию и капремонт домов охотника и объектов инфраструктуры | - | ||||
| 5.3. | - на содержание и эксплуатацию домов охотника и других сооружений | |||||
| 5.3.1. | из них на электроэнергию | |||||
| 5.3.2. | - на коммунальные расходы | |||||
| 5.4. | - на содержание транспорта и техники | |||||
| 5.4.1. | из них на ГСМ | |||||
| 5.4.2. | - на обслуживание и ремонт транспорта и техники | |||||
| 5.5. | - на приобретения инвентаря и материальных ценностей | |||||
| 6. | Прочие расходы | |||||
| Всего расходов | ||||||
| Соотношение планируемых доходов к планируемым затратам, % | 5,4 | - | - | - | - |
Таблица 4.7. – Расчет затрат на ведение охотничьего хозяйства, тыс. руб.