Этапы и контрольные точки проекта
| Код | Наименование работы | Длительность | Затраты | Используемые ресурсы | Контрольные точки и/или результаты |
| Начало проекта | 750 тыс.р | ||||
| 1.ТЭО (10) | Руководитель проекта -Разработчики | Целесообразность внедрения проекта | |||
| 2.Подготовительные мероприятия | |||||
| 2.1Изучение подобных практик на других судостроительных предприятиях | 3,4,5 параллель | Первый ЗГД, ЗГД по персоналу, Нач. Отдела обучения и развития персонала | Свод обобщающей информации на аналогичных предприятиях | ||
| 2.2Проведение обучающего семинара с командой проекта. | 3,4,5 параллель | Все участники проекта | Получение сертификатов прохождения обучения | ||
| 2.3 Подбор внешнего эксперта –консультанта для сопровождения проекта | 3,4,5 параллель | Первый ЗГД, ЗГД по персоналу, Нач. Отдела обучения и развития персонала | Заключение договора с экспертом на оказание консультационных услуг | ||
| 4.Согласование ТЭО с Единственным участником | Руководитель проекта, Куратор проекта | Получение решение Единственного участника о согласовании ТЭО | |||
| 5.Разработка и описание проекта, дорожной карты проекта | ЗГД по персоналу, Руководитель проекта | Разработан Устав проекта, презентация по нему, дорожная карта его исполнения | |||
| 6.Проведение аттестации Руководителей проектов | ЗГД по персоналу, Руководитель проекта, Нач. Отдела обучения и развития персонала (комиссия) | Получение результатов аттестации (протоколы) | |||
| 7.Разработка новой организационной структуры и штатного расписания под нее | ЗГД по персоналу, Руководитель проекта, Нач. Отдела обучения и развития персонала | Составлена новая организационная структура и штатное расписание предпрития | |||
| 7.1 Проведение мероприятий по сокращению и объединению структурных подразделений | ЗГД по персоналу, Управление по работе с персоналом | Выпуск и реализация Приказов по сокращению должностей, объединению отделов, переводу в подчинение руководителям проектов сотрудников необходимых отделов | |||
| 7.2 Заключение договора и регламентирующих актов с аутсорсинговой компанией | 11,12,13 параллельно | ЗГД по экономике и финансам, Главный бухгалтер, ЗГД по персоналу, ЗГД по правовым вопросам | Подписанный договор об оказании услуг бухгалтерского, налогового учета, начисления з/п | ||
| 8. Разработка и утверждение положения о группе руководителей проектов | 11,12,13 параллельно | ЗГД по персоналу, Руководители проектов | Приказ об утверждении положения о группе руководителей проектов | ||
| 8.1Подбор персонала из действующих сотрудников смежных служб под руководителей проектов | 11,12,13 параллельно | Все участники проекта | Выдвижениеи утверждение кандидатов из смежных служб в команду руководителей проектов | ||
| 8.2 Обучение/ ознакомление выделенных сотрудников из смежных служб с проектами строительство конкретного судна | 14,15 параллельно | Руководители проектов, Отдел обучения и развития персонала | Сотрудники из смежных отделов, назначенные на проектное сопровождение строительства заказов, прошли ознакомительное обучение с проектами строительства заказов | ||
| 9.Утверждение разработанной оргструктуры Единственным участником | 14,15 параллельно | Руководитель проекта, ЗГД по персоналу, ЗГД по правовым вопросам | Выпуск решения Единственного участника о согласовании новой Орг. струтктуры |
Продуктом проекта является оптимизированная организационная структура управления смешанного типа, с выделенным проектным управлением (матричная) . Внедрение которой будет способствовать эффективности использование кадрового потенциала и сокращении времени на коммуникацию и координацию среди контактирующих подразделений.(Приложение М)
Оптимизация структурных подразделений:
| Дирекции | Отделы(чел) | Слияние или сокращение отделов | Расчет сокращения затрат |
| 1)По правовым и имущественным вопросам | управления собственностью –(6) | 1)Юридический и Корпоративный с увольнением начальника отдела корпоративных отношений; 2)В отделе управления собственностью подлежат сокращению 2 человека (кол-во специалистов не соответствует объему работы) | з/п двух специалистов- 100 тыс.р З/п нач.отделакорп.отношений -90 тыс.р |
| юридический-(5) | |||
| корпоративных отношений- (3) | |||
| 2)По производству | Внешней координации –(11) | Отдел внешней координации упраздняется. Сокращению подлежат 6 человек, 5 переводятся в отдел материально-технического снабжения (дирекция по логистике) | З/п начальника отдела управления внешней координацией 140тыс.р з/п 5 специалистов отдела -300 тыс.р |
| 3)По экономике и финансам | Отдел управления бухгалтерского и налогового учета -(36) | Передача на аутсорсинг , сокращению подлежат 34 человека 2 специалиста необходимы для сбора и отправки сведений , они переходят в отдел планово-экономического управления | з/п 33 специалистов + начальник отдела 1 945тыс.р |
| 4)По безопасности | сокращение заместителя директора по безопасности –выполняет дублирующие функции; | з/п 170 тыс.р | |
| Итого ( учетом страховых взносов)/месяц | 3 650 850тыс.р в месяц)- 1500тыс.р(выплаты за аутсорсинг ежемесячно)=2 150 850р. |
2 745 000-з/п в месяц сокращенным, выплаты по сокращению составят 5 490 000, т.к при сокращении сотрудником необходимо выплатить средства в размере двойного среднего дохода.
Затраты на разработку проекта и его внедрение: 750 тыс.р –разработка, 5 490 тыс.р внедрение= 6 240 тыс.р
Ежемесячные издержки на оплату сокращенного штата (с учетом отчислений на аутсорсинг 1 500тыс.р ежемесячно в результате упразднения отдела бухгалтерского и налогового учета)=3 650 850 (з/п с учетом ежемесячных страховых взносов)-1 500 000 (отчисления на аутсорсинг ежемесячно в результате упразднения отдела бухгалтерского и налогового учета)= 2 150 850 = 25 810 200 в год эффект в результате внедрения проекта.
Стоимость реализации и внедрения проекта внесем в стоимость высвободившихся средства. Т.е за 16 год эффект будет =19 570 200 (тем самым мы окупим расходы на реализацию проекта) ,а за последующие 25 810 200 р.
Эффективность проекта будет рассчитана с помощью сравнения отчетности о финансовых результатов фактического 2015 г с прогнозными 2016-2018 годами (выручка прогнозируется самим предприятием ввиду расписанных заказов до 2021 г) и на основе динамики подсчитаны необходимые показатели рентабельности.
Эффективность проекта
Плановые показатели отчетности по финансовым результатам
| Показатели | 31.12 2015г. тыс.р | 31.12. 2016г. тыс.р | 31.12. 2017г. тыс.р | 31.12. 2018г тыс.р. | Изменение абсолютного значения | ||
| 2016г | 2017г | 2018г | |||||
| Выручка от реализации | 7 070 300 | 11 856 589 | 16 356 589 | 22 770 060 | |||
| Себестоимость реализации | 6 557 793 | 10 757 | 15 337 080 | 20 830 890 | |||
| Валовая прибыль | 512 507 | 1 098 796 | 1 019 509 | 1 939 170 | |||
| Коммерческие расходы | - | ||||||
| Управленческие расходы | - | ||||||
| Прибыль (убыток) от реализации | 512 507 | 1 098 796 | 1 019 509 | 1 939 170 | |||
| Доходы от участия в других организациях | - | - | |||||
| Проценты к получению | 263 833 | 748 690 | 1 620 | 1 970 700 | |||
| Проценты к уплате | 185 574 | 400 580 | 620 670 | 807 300 | |||
| Прочие доходы | 626 305 | 1 048 739 | |||||
| Прочие расходы | 866 830 | 1 560 780 | 1 750 340 | 2 057 900 | |||
| Прибыль до налогообложения | 350 241 | 646 816 | 1 069 354 | 2 093 409 | |||
| Текущий налог на прибыль | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | -52 587 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | |||||||
| Прочее( штрафы, пении, санкции в бюджет) | -975 | ||||||
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) | 333 585 |