Временные и стоимостные показатели бизнес-процесса организации
(условный пример)
| Название процедуры (подпроцесса) | Продолжительность (дни) | Затраты (руб.) | ||||
| Работа | Ожидание | Всего | Трудо- затраты | Другие | Всего | |
| 1.Выявление потребности | 0,1 | 1,0 | 1,1 | |||
| 2.Заполнение заказа | 0,2 | 2,0 | 2,2 | |||
| 3.Проверка заказа | 0,1 | 5,0 | 5,1 | |||
| 4.Идентификация поставщиков | 0,6 | 6,5 | 7,1 | |||
| 5.Переговоры | 0,2 | 0,5 | 0,7 | |||
| 6.Подписание контракта | 0,1 | 10,5 | 10,6 | |||
| 7.Получение товара | 0,1 | 7,5 | 7,6 | |||
| 8.Проверка полученных товаров | 0,2 | 1,0 | 1,2 | |||
| 9.Передача покупателю | 0,2 | 1,0 | 1,2 | |||
| Всего | 1,8 | 35,0 | 36,8 |
Таблица 7
Анализ персонала организации за 200_ - 200_ гг. (чел.)
| Наименование показателя | Прошлый год | Отчетный год | Абсолютное отклонение | Темп изменения, % |
| Весь персонал, в том числе: | ||||
| Промышленно-производственный персонал из них: | ||||
| рабочие | ||||
| служащие | ||||
| Непромышленный персонал |
Таблица 8
Движение промышленно-производственного персонала организации
за 200_ - 200_гг.
| Наименование показателя | Прошлый год | Отчетный год | Изменение |
| 1. Среднесписочная численность персонала, чел. | |||
| 2. Количество принятого на работу персонала, чел. | |||
| 3. Количество уволенного с работы персонала, чел. | |||
| 4. Количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, чел. | |||
| 5. Количество работников, проработавших весь год чел. | |||
| 6. Коэффициент оборота по приему (п.2/п.1) | |||
| 7. Коэффициент оборота по выбытию (п.3/п.1) | |||
| 8. Коэффициент текучести кадров (п.4/п.1) | |||
| 9. Коэффициент постоянства персонала (п.5/п.1) | |||
| 10. Коэффициент замещения (п.2-п.3/п.1) |
Таблица 9
Анализ динамики персонала организации за 200_ - 200_годы
| Наименование показателя | 200_г. | 200_г. | 200_г. | 200_г. | 200_г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | |||||
| Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, % | |||||
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | |||||
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. | |||||
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. |
Таблица 10
Эффективность использования персонала организации
в 200_ - 200_ годы
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Изменение (+; -) | Темп изменения,% |
| Объем реализации продукции (без НДС), тыс. руб. | ||||
| Среднесписочная численность работников, чел. | ||||
| Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс. руб. | ||||
| Среднегодовая заработная плата одного работающего, тыс. руб. | ||||
| Коэффициент опережения отношения темпов изменения выработки к темпу изменения заработной платы |
Таблица 11
Показатели эффективности использования фонда оплаты труда
персонала организации в 200_ - 200_ годы
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | |
| План | Факт | ||
| Производство товарной продукции на рубль зарплаты, руб. | |||
| Сумма валовой прибыли на рубль зарплаты, руб. | |||
| Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты, руб. | |||
| Отчисления в фонд накопления на рубль зарплаты, руб. |
Таблица 12
Наличие, движение и структура основных фондов организации
за 200_ год
| Группа основных средств | Наличие на начало года | Поступило за год | Выбыло за год | Наличие на конец года | ||||
| Тыс. руб. | Удел.вес, % | Тыс. руб. | Удел.вес, % | Тыс. руб. | Удел.вес, % | Тыс. руб. | Удел.вес, % | |
| Фнач. | Фпост. | Фвыб. | Фкон. | |||||
| Промышленно-производственные основные фонды | ||||||||
| Непроизводственные основные фонды | ||||||||
| Всего основных фондов в том числе: активная часть |
Таблица 13
Эффективность использования основных фондов организации в 200_г.
| Показатель | План | Факт | Отклонение, +/- |
| 1.Объем производства и реализации продукции, тыс. руб. | |||
| 2. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | |||
| 3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. в том числе активной части | |||
| 4. Фондоотдача, руб. (n. 1/n. 3) основных производственных фондов активной части | |||
| 5. Фондоемкость, руб. (n. 3/n. 1) | |||
| 6. Фондорентабельность, % (n. 2/n. 3 x100) |
Таблица 14
Движение основных фондов организации в 200_ г.
| Показатель | Алгоритм расчета | Величина показателя, тыс. руб. |
| Коэффициент поступления основных средств | Фпост./Фкон. | |
| Коэффициент выбытия основных фондов | Фвыб./Фнач. | |
| Коэффициент прироста основных фондов | (Фпост.-Фвыб.)/Фкон. |
Таблица 15
Затраты на производство продукции организации в 200_г.
| Элементы затрат | Сумма, тыс. руб. | Структура затрат, % | ||||
| план | факт | +, - | план | факт | +, - | |
| Материальные затраты | ||||||
| Затраты на оплату труда | ||||||
| Сумма ЕСН | ||||||
| Амортизация основных фондов | ||||||
| Прочие затраты | ||||||
| Полная себестоимость | 100,0 | 100,0 | - | |||
| В том числе: переменные расходы постоянные расходы |
Таблица 16