Затраты на горнокапитальные работы
Смета затрат на горнокапитальные работы состоит из затрат на проведение:
1) выработок, обслуживающие все запасы (стволы, рудоспуски, автотранспортный уклон);
2) выработок, обслуживающие часть запасов (квершлаги, штреки).
Стоимость проходки рассчитывается исходя из объема горнокапитальной выработки и стоимости проходки 1м3(стоимость проходки ГКВ указывается в индивидуальном задании.)
Общую стоимость проведения горнокапитальных выработок следует рассчитывать с учетом стоимости неучтенных объемов, которые в среднем принимаются в размере 20 % от стоимости горно-капитальных работ.
Расчет затрат на горнокапитальные работы производится в табл.1.
Таблица 4. Расчет стоимости ГКВ
Наименование выработки | Площадь сечения выработки (S), м2 | Протяженность выработки (L), м | Объем (V), м3 | Стоимость проведения выработки, руб./м3 | Сумма, руб. |
I Выработки, обслуживающие все балансовые запасы (стволы) | |||||
Вентиляционный ствол | |||||
Клетьевой ствол | |||||
Скиповой ствол | |||||
Закладочный ствол | |||||
Капитальный рудоспуск | |||||
Автотранспортный уклон | |||||
Неучтенные объемы(20%) | |||||
ИТОГО: | |||||
II Выработки, обслуживающие часть запасов | |||||
Горизонт | |||||
… … | |||||
Горизонт | |||||
Неучтенные объемы (20%) | |||||
ИТОГО: |
Объем выработки определяется:
V=L*S, м3
где V – объем выработки, м3;
L – длина выработки, м;
S – площадь поперечного сечения, м2.
Затраты на технологическое и горнотранспортное оборудование
Расчет затрат на оборудование производится по формуле:
где: Цобор – цена приобретения оборудования, тыс.руб.;
Стр – транспортные расходы, тыс.руб. (10% от Цобор);
Смонт - стоимость монтажных и пусконаладочных работ, тыс.руб. (7% от Цобор);
Ссклад – затраты на складские нужды, тыс. руб. (3% от Цобор);
Таблица 5. Определение балансовой стоимости оборудования
Наименование оборудования | Количество единиц, шт. | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Транспортные расходы | Стоимость монтажных и пусконаладочных работ | Складские нужды | Балансовая стоимость парка однотипного оборудования, тыс. руб. |
ЭКГ-5А | ||||||
СБШ-250МН | ||||||
…. | ||||||
Итого |
Затраты на оборудование вспомогательных цехов
Расчет капитальных затрат на оборудование вспомогательных цехов производится аналогично расчету затрат на основное оборудование (см. п1.7.3).результаты расчетов сводятся в таблицу.
Таблица 6. Определение балансовой стоимости оборудования вспомогательных цехов.
Наименование оборудования | Количество единиц, шт. | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Транспортные расходы | Стоимость монтажных и пусконаладочных работ | Балансовая стоимость парка однотипного оборудования, тыс. руб. |
Станок заточной | |||||
Станок сверлильный | |||||
…. | |||||
Итого |
Капитальные затраты предприятия
Расчет капитальных затрат по предприятию в целом производится в Таблице 7.
Таблица 7. Расчет величины капитальных затрат по предприятию | ||
Наименование объекта | Сумма, тыс.руб. | Структура, % |
1. Объекты поверхностного комплекса | ||
2. Горно-капитальные выработки, в том числе | ||
- обслуживающие все запасы | ||
- обслуживающие часть запасов | ||
3. Технологическое и горнотранспортное оборудование | ||
4. Оборудования вспомогательных цехов | ||
5. Прочее (15%) | ||
ВСЕГО: |
Расчет величины эксплуатационных затрат
Общая сумма эксплуатационных затрат определяется подсчетом по элементам затрат в виде сметы.
Затраты на заработную плату
Расходы на оплату труда определяются как сумма ФЗП двух категорий работников:
- ИТР и служащих (расчет в таблице 8);
- рабочих основных участков и вспомогательных служб.
Таблица 8. Расчет ФЗП ИТР и служащих
Должность | Количество человек, чел. | Среднемесячный заработок, тыс. руб. | % дополнительной заработной платы*, % | Дополнительная заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
1. | |||||
2. | |||||
Итого: |
* - см. п.24 табл.9.
Методика расчета планируемого годового фонда заработной платы рабочих приведена в табл.8.Сведения о балансе рабочего времени рассчитаны в п. 1.6.
Результаты расчета сводятся в табл. 9.
Таблица.9 . Методика расчета планируемого годового фонда заработной платы
№ графы | Наименование графы | Порядок расчета и обоснования показателя |
Наименование профессии | Заполняется согласно штатному расписанию, при этом каждая профессия разбивается по разрядам, системам оплаты труда и графикам работы. | |
Отношение к производству | Указывает к какой калькуляционной группе относится данная категория рабочих | |
Тарифный разряд | Указывается по штатному расписанию и только для категории рабочих | |
Часовая тарифная ставка | Указывается по штатному расписанию | |
Число смен в сутки | Указывается исходя из графика работы | |
Форма оплаты труда | Указать: сдельная, сдельно-премиальная или иная | |
Количество работников с учетом подмены | Рассчитывается по формуле: ![]() | |
Количество человеко-часов всего | гр.7 * Фонд рабочего времени для данной категории работников | |
Количество часов ночных | ночное время с 2200до 600: ![]() | |
Количество часов вечерних | вечернее время с 1800до 2200: ![]() | |
Количество часов праздничных | гр.7*кол-во праздничных часов на 1 рабочего в год. | |
Переработка по графику | гр.7*кол-во часов переработки в год. | |
Плановый процент выполнения нормы выработки | Указывается только для сдельщиков | |
Основная заработная плата по тарифу | гр.4 * гр.8 | |
Приработок сдельщика | (гр.13 – 100) / 100*гр.14. | |
Процент премии, % | 20% ÷ 30%. Устанавливается по Положению о премировании | |
Сумма премии, р | ![]() | |
Доплата за ночное время, р. | 0,4 * гр.4 * гр.9 | |
Доплата за вечернее время, р. | 0,2 * гр.4 * гр.10 | |
Доплата за работу в праздники, р. | гр.11 * гр.4 | |
Доплата за переработку по графику, р. | 0,5 * гр.4 * гр.12 | |
Доплата по районному коэффициенту, р. | (Кр-1)*(гр.14+гр.15+гр.17+гр.18+гр.19+ +гр.20+гр.21). | |
Основная заработная плата, р. | гр.14+гр.15+гр.17+гр.18+гр.19+гр.20+гр.21+гр.22 | |
Процент дополнительной заработной платы, в долях | ![]() | |
Сумма дополнительной заработной платы, р. | ![]() | |
Фонд заработной платы, р. | гр.23 + гр.25 |
Таблица 9 Результаты расчета фонда заработной платы рабочих
Наименование профессии | Отношение к производству | Разряд | Часовая тарифная ставка | Число рабочих смен в сутки | Система оплаты труда | Количество рабочих в сутки с учетом подмены | Количество человеко-часов | Плановый процент выполнения норм выработки | Основная заработная плата | Дополнительная заработная плата | Фонд заработной платы, руб. | ||||||||||||||
Всего | В том числе | По тарифу, руб. | Приработок сдельщика, руб. | Премия | Прочие доплаты | Всего, руб. | Процент (в долях ) | Сумма, руб. | |||||||||||||||||
Ночных | Вечерних | Праздничных | Переработка по графику | Процент | Сумма, руб. | За ночное время, руб. | За вечернее время, руб. | За работу в праздники руб. | За переработку по графику, руб. | По районному коэффициенту, р. | |||||||||||||||