Описание процессаанализа смк руководством
| ГОСТ ISO 9001-2011 |
| ü Информация о функционировании процессов ü Результаты мониторинга удовлетворенности Заказчиков ü Результаты внешних и внутренних аудитов ü Статус выполнения корректирующих / предупреждающих действий ü Предыдущие анализы СМК |
| Ресурсы: ü Человеческие ü Финансовые ü Информационные ü Материально-технические |
| Анализ СМК со стороны руководства |
| ü Отчет об анализе СМК ü План мероприятий по улучшению СМК |
Схема процесса «Анализ СМК руководством»
Планирование работ
В конце текущего года менеджер по качеству ИЛначинает работу по анализу СМК ИЛ за прошедший календарный год.
Формирование данных для анализа СМК
В начале работ по анализу СМК ИЛменеджером по качеству ИЛ формируется комплект необходимых исходных данных, в который должна входить следующая информация:
Ø анализ результативности процесса;
Ø мероприятия по улучшению процесса;
Ø статус выполнения корректирующих /предупреждающих действий;
Ø результаты внутренних и внешних аудитов;
Ø результаты мониторинга удовлетворенности Заказчиков;
Ø анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
Ø актуализация документации СМК.
Собранную информацию менеджер по качеству ИЛ передает комиссии для подготовки отчета анализа СМК.
Анализ СМК со стороны руководства
В течение месяца комиссия рассматривает все материалы, предоставленные менеджером по качеству ИЛ. На их основе комиссия готовит сводный отчет о результатах анализа СМК ИЛ и представляет на утверждение Директору ООО «Экотруд».
Утверждение отчета
На основе отчета анализа СМК разрабатывается план по качеству ИЛ на следующий год. В отчете об анализе СМК содержится информация об уточнении, пересмотре, актуализацииполитики и целей ИЛ в области качества, а также проведении мероприятий по улучшению СМК или принятии необходимых корректирующих / предупреждающих действий.Результаты анализа доводят до сведения персонала (ответственных за конкретные участки работы), с целью своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков и недопущения ошибок в дальнейшей работе.
Результаты
Критерии результативности процесса:
Ø процент выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства;
Ø средний показатель результативности процессов СМК;
Ø количество выявленных несоответствий;
Ø количество претензий.
Записи по процессу: отчет об анализе СМК (приложение 2) иплан по качеству ИЛ (приложение 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| СОГЛАСОВАНО: Руководитель ИЛ ООО «Экотруд» ______________ ФИО «___» ___________ 201 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Экотруд» _____________ ФИО « ___ » _____________ 201 г. |
План по качествуИЛ ООО «Экотруд» на 201год
| № п/п | Содержание планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
Менеджер по качеству ____________________ Тимофеева В. Б.
« ____ »__________________ 201 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма отчета о результатах анализа СМК ИЛ ООО «Экотруд»
Ф 4.2.1 (ДП 3.03.02-2016)
Общество с ограниченной ответственностью
«Экологическая безопасность и охрана труда» (ООО «Экотруд»)
__________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Экотруд»
_____________ ФИО
« ___ » _____________ 201 г.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Отчет об анализе системы менеджмента качества
за 201__ - 201__ гг.
ПОДГОТОВИЛ:
Менеджер по качеству
_____________ ФИО
«____» ____________ 20 ____ г.
г. Тула, 201 г.
Содержание
Введение
1. Изменения в системе менеджмента качества ИЛ
2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства
3. Анализ актуальности Политики в области качества
4. Выполнение целей в области качества
5. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК
6. Анализ несоответствий, реализации корректирующих / предупреждающих действий
7. Анализ претензий
8. Актуализация документации СМК
9. Рекомендации по улучшению СМК
Введение
Настоящий отчет о результатах анализа системы менеджмента качества ИЛ ООО «Экотруд» включает сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению СМК ИЛ за 20__ - 20__гг., о динамике показателей оценки результативности процессов СМК за 20__ - 20__ гг., а также рекомендации по улучшению СМК на 20__ - 20__гг.
Система менеджмента качества ИЛ ООО «Экотруд» соответствует требованиям стандартовГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISО 9001-2011 и применяется в отношении деятельности ИЛ.