1. Главная
  2. Менеджмент
  3. Матрица распределения ответственности и полномочий должностных лиц организации

Матрица распределения ответственности и полномочий должностных лиц организации

  Наименование процессов (процедур) СМК, разделов СТО Газпром 9001-2006     Генеральный директор Исполнительный директор Зам. Ген. директора по финансам Зам. Ген. дир. по управлению персоналом Технический директор - ПРК Коммерческий директор Директор по производству Директор МУ Юридический отдел НАМЦ Канцелярия Бухгалтерия ОЗОиВМ Бюро стандартизации и сертификации Бюро метрологии Технологическое бюро Конструкторское бюро Производственно -диспетчерский отдел Бюро контроля качества Департамент управления поставками Служба главного энергетика Служба главного механика Начальники производственных подразделений Бюро охраны труда и промышленной безопасности Бюро по охране окружающей среды ЦЗЛ, ЛНМК  
Система менеджмента качества Р У У У У У У У И И У У У У У У У И У У И И И У У  
Управление СМК, документацией и записями И И И И Р И И И И И У - - У У И У И И И И И И - У  
Ответственность руководства Р У У У У У У У У - - - - - - - - - - - - - - - -
Ориентация на потребителя Р У - - У У У У - - - - - У - - - - - - - - - - -  
Политика в области качества и цели Р У У У У У У У И И И И И И И И И И И И И И И И И  
Ответственность, полномочия и обмен информацией Р У - У У У У У И И И И И И И И И И И И И И И И И  
Анализ со стороны руководства Р И И И У И И И - И - И - У И - - - У - - - - - -  
Обеспечение ресурсами Р У У У У У - У - У - - - - - - - - У У У У - У У  
Человеческие ресурсы И У - Р И И И И - У - - И - Р - - - - - - - - - У  
Инфраструктура И И И - Р - И И - - - - И - - - - - - У У - У У У  
Производственная среда И И - - Р - - У - - - - У - - - - - - - - - - У У  
Управление информацией И И - - Р - И И - - - - - - - - - - - У - - - - -  
Планирование процессов ЖЦП И И И И Р У У У И - - - У - - - - - У У - - - - -  
Процессы, связанные с потребителями И И У - У Р И У У У - - И И У У У У У - - - - - -  
Проектирование и разработка И И - - Р У У У - - - И И И У У У - У - - - - - -  
  Наименование процессов (процедур) СМК, разделов СТО Газпром 9001-2006     Генеральный директор Исполнительный директор Зам. Ген. директора по финансам Зам. Ген. дир. по управлению персоналом Технический директор - ПРК Коммерческий директор Директор по производству Директор МУ Юридический отдел НАМЦ Канцелярия Бухгалтерия ОЗОиВМ Бюро стандартизации и сертификации Бюро метрологии Технологическое бюро Конструкторское бюро Производственно -диспетчерский отдел Бюро контроля качества Департамент управления поставками Служба главного энергетика Служба главного механика Начальники производственных подразделений Бюро охраны труда и промышленной безопасности Бюро по охране окружающей среды ЦЗЛ, ЛНМК  
Закупки И И У - У Р - - И - И И У У - - - - У - - - - - У  
Производство, строительство, обслуживание И И У - У И Р Р - - - - - И У У И У У У У У У - И  
Мониторинг измерения удовлетворённости потребителей И И И И У Р И И У - - - - И - - - - - - - - - - -  
Внутренние аудиты - - - И Р И И И - - - - - У У И И И У - И И И - И  
Мониторинг и измерение процессов И И И И И И И И У У У У У Р - - У - У - - - И У -  
Управление несоответствующей продукцией И И И - Р У У У У - - - - И У - - - У - - - У - -  
Анализ данных И - У В - У Р У У У У И У У - - - - - - - - - - -  
Анализ и учёт затрат на качество И - - - - Р У - - - У И - У - - - - - - - - - - -  
Управление улучшением У У У И Р У У У - - - - - У У У У - - - У У У У -  
Корректирующие и предупреждающие действия И И И И У - У У - - - - - У У У У У Р - - - У - У  
Статистическое управление качеством И И - - У И И И - - - - У У У У У У Р - - У У - -  
Примечание – Условные обозначения, используемые в таблице, имеют следующие значения: - Р – руководитель процесса (несёт ответственность за организацию, надлежащее функционирование и результаты процесса); - У – участвует в выполнении процедур процесса в касающейся его части; - И – получает информацию.
                                                           





РАЗРАБОТАЛ    
Начальник СК   З.А. Мурадов
     
СОГЛАСОВАНО    
Технический директор - ПРК   Д.П. Поцыбенко
     
     

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

№ п/п Ф.И.О Подпись Дата ознакомления
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

РЕЕСТР РАССЫЛКИ

№ п/п Подразделение Ф.И.О. получившего документ Роспись, дата Примечание
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Наши рекомендации

Особенности злоупотребления должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и смежных составов должностных (служебных) преступлений

Общая характеристика должностных преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями (285 УК РФ), отличие этого преступления от превышения должностных полномочий (286 УК РФ).

Матрица распределения ответственности по процессам и видам деятельности СМК

Анализ организационной структуры управления и системы распределения полномочий в организации

Матрица ответственности и полномочий

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Понятие матрицы распределения ответственности в проекте. Основные правила распределения обязанностей и ответственности в проекте.

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Объективная сторона – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных

Правила распределения полномочий и ответственности между смежными службами при управлении логистическими процессами и их выполнении.

Матрица функционального распределения ответственности по процессам