Матричное описание взаимодействия процессов и процедур
| СТО СМК РК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | СТО СМК | И СМК | И СМК | И СМК | И СМК | И СМК | И СМК | |
| СТО СМК РК | О | > | < | > | > < | > | > | ||||||||||||||||||
| СТО СМК | > | О | > | < | < | < | < | < | > < | < | < | < | < | > | > | > < | > < | > | > | > | < | > | > | > | > |
| СТО СМК | > | > | О | > | > | > | |||||||||||||||||||
| СТО СМК | > | О | > | > | > | > | > | > | < | ||||||||||||||||
| СТО СМК | > | < | < | > < | О | < | < | < | < | > < | > | > | < | < | < | < | < | > | |||||||
| СТО СМК | > | > | < | О | > | > | < | < | > | < | < | > | |||||||||||||
| СТО СМК | > | > | > | > | О | < | < | > | < | ||||||||||||||||
| СТО СМК | > | < | > | > | < | О | > > | < | > | > | > | > | > | > | < | < | < | < | > | > | |||||
| СТО СМК | > | < | > | > | < | > < | О | < | < | > | > | < | < | < | < | ||||||||||
| СТО СМК | > | > | > | < | < | < | О | < | < | > | > | < | < | < | < | > | > | > | > | ||||||
| СТО СМК | > | < | < | < | < | < | < | < | О | > | < | < | < | < | > < | > | > | > | |||||||
| СТО СМК | > | > | > | > | > | < | < | < | < | О | < | < | < | < | < | < | < | < | < | > |
| СТО СМК | > | > | < | < | < | > | < | < | О | < | |||||||||||||||
| СТО СМК | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | О | > | > | > | > | > | > | > | > | < | ||
| СТО СМК | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | О | > | > | > | > | < | |||||
| СТО СМК | > | < | > | > | < | > | < | > | > | > | < | > | < | О | < | > | < | > | > | < | < | ||||
| СТО СМК | > | < | > | < | > | < | < | < | > | > | < | < | < | О | > | > | < | ||||||||
| СТО СМК | > | > | > | > | < | < | < | > | < | > | > | < | О | > | |||||||||||
| СТО СМК | > | > | > | > | > | > | > | < | < | < | < | < | < | > | О | < | < | < | > | ||||||
| И СМК | > | > | > | < | < | > | < | > | < | < | О | ||||||||||||||
| И СМК | > | < | < | О | > | ||||||||||||||||||||
| И СМК | > | < | > | О | |||||||||||||||||||||
| И СМК | < | < | > | > | > | > | > | О | |||||||||||||||||
| И СМК | < | < | < | О | |||||||||||||||||||||
| И СМК 009 | > | > | > | < | О |
Примечание: > - взаимодействие по входу, < - взаимодействие по выходу.
Приложение В
Перечень нормативных документов системы менеджмента качества
| Наименование стандарта | Номер документа | ||
| | Руководство по качеству | СТО СМК РК | |
| | Управление документацией | СТО СМК 76925686- 02 | |
| | Управление документацией. Делопроизводство | СТО СМК 76925686- 03 | |
| | Менеджмент ресурсов | СТО СМК 76925686-04 | |
| | Статистические методы управления качеством | СТО СМК 76925686-05 | |
| | Планирование жизненного цикла продукции | СТО СМК 76925686-06 | |
| | Процессы, связанные с потребителями | СТО СМК 76925686-07 | |
| | Проектирование и разработка | СТО СМК 76925686-08 | |
| | Закупки | СТО СМК 76925686-09 | |
| | Производство, строительство и обслуживание | СТО СМК 76925686-10 | |
| | Управление улучшением | СТО СМК 76925686-11 | |
| | Анализ затрат на качество | СТО СМК 76925686-12 | |
| | Мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей | СТО СМК 76925686-13 | |
| | Мониторинг и измерения процессов | СТО СМК 76925686-14 | |
| | Внутренние аудиты | СТО СМК 76925686-15 | |
| | Управление несоответствующей продукцией | СТО СМК 76925686-16 | |
| | Корректирующие и предупреждающие действия | СТО СМК 76925686-17 | |
| | Управление устройствами для мониторинга и измерений | СТО СМК 76925686-18 | |
| | Мониторинг и измерение продукции | СТО СМК 76925686-19 | |
| | Положения о структурных подразделениях | И СМК 001 | |
| | Управление специальными и особо ответственными процессами | И СМК 002 | |
| | Авторский надзор | И СМК 003 | |
| | Технический надзор | И СМК 004 | |
| | Порядок проведения контроля технологической дисциплины | И СМК 005 | |
| | Должностные инструкции | И СМК 006 | |
| | Анализ со стороны руководства | И СМК 007 | |
| | Анализ данных | И СМК 008 | |
| | Сохранение соответствия продукции | И СМК 009 | |
| | Аттестация технологических процессов | И СМК 010 | |
| | Порядок внедрения технологических процессов | И СМК 011 |
Приложение Г
Приложение Д
Схема управления системой менеджмента качества в ООО «ЭСКОРТ»
Приложение Е