Порядок проведения внутреннего аудита СМК

Схема процесса Действие 1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Срок Требования Документирование
Порядок проведения внутреннего аудита СМК - student2.ru 1. Формирование группы аудиторов, назначение руководителя группы, определение задач ВА. 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов График ВА
2. Разработка программы ВА 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2 Настоящий стандарт Программа ВА
3. Уведомление проверяемого подразделения 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 За 3 дня до начала проверки Настоящий стандарт Не требуется
4. Предварительное совещание с членами группы аудиторов, с руководителем и представителями проверяемого подразделения 1 Руководитель группы аудиторов, руководитель проверяемого подразделения 2 Аудиторы, руководство и представители проверяемого подразделения 3 Перед прооведением проверки Настоящий стандарт Не требуется
5. Проведение ВА в подразделениях 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 Согласно приказу ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов, Текущие вопросники Протоколы несоответствий
6. Итоговое совещание с членами группы аудиторов, с представителями проверяемого подразделения по завершении ВА. Составление проекта отчета о ВА 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов, руководство и представители проверяемого подразделения 3 По окончанию ВА ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.4 Настоящий стандарт Проект отчета, рекомендации
7. Составление и рассылка отчета о ВА 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 В течение 5 дней дней после окончания проверки Настоящий стандарт Окончательный вариант отчета о ВА
  Порядок проведения внутреннего аудита СМК - student2.ru 8. Определение КД 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники подразделения 3 В сроки, определенные в отрывных талонах или плане КД ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.5.2 СТ ТулГУ 8.5.2 Настоящий стандарт Заполнение отрывных талонов в протоколах несоответствий. План КД (при необходимости)
9. Выполнение КД 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники СП 3 Согласно плану КД ГОСТ Р ИСО 9001, СТ ТулГУ 8.5.2 В соответствии с запланированными КД или планом КД
10. Контроль выполнения КД 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 Оценка выполнения КД в протоколах несоответствий. Отметка о выполнении КД
11. Анализ результативности КД 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 Оценка результативности КД в протоколах несоответствий.
12 Составление сводных отчетов о ВА (годовых) 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом Настоящий стандарт Отчет
13 Заседание Ректората, анализ функционирования СМК по результатам ВА 1 Ректор 2 Члены Ректората 3 В соответствии с планом работы ректората Оценка состояния СМК ТулГУ и разработка мероприятий по ее совершенствованию Протокол заседания
14 Разработка графика ВА, мероприятий по пунктам протокола (по необходимости) 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом Настоящий стандарт График ВА, мероприятия в произвольной форме

Приложение 6

(обязательное)

Наши рекомендации