Управление производством и обслуживанием
Управление консалтинговыми проектами по внедрению систем качества осуществляется за счет применения следующих процедур:
— планирование работ (осуществляется в соответствии с №04 – КП «Планирование работ»);
— применение карт процессов и документированных процедур (основными для данной услуги являются №02 – КП «Исполнение проектов», №08 – ДП «Организация проекта», №01 – ДП «Управление документацией», №02 – ДП «Управление записями по качеству»);
— контроль и мониторинг работ проекта менеджером проекта и исполнительным директором (осуществляется за счет еженедельных и статусных совещаний по проектам в соответствии с №08 – ДП «Организация проекта»);
— сопровождение системы после внедрения (осуществляется аналогично действиям, предусмотренным для проектов внедрения).
Управление проектами по проведению корпоративного обучения осуществляется за счет применения следующих процедур:
— разработка прогнозного плана обучения на квартал, полугодие, год (осуществляется в соответствии с №04 – КП «Планирование работ»);
— разработка программы обучения на каждый семинар-тренинг (осуществляется в соответствии с №03 – КП «Проведение корпоративного обучения»);
— применение карт процессов и документированных процедур (основными для данной услуги являются №03 – КП «Проведение корпоративного обучения», №01 – ДП «Управление документацией», №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей», №11 – ДП «Управление закупками»);
— контроль и мониторинг подготовки и проведения каждого семинара-тренинга руководителем отдела корпоративного обучения и директором дирекции консалтинга (осуществляется в рабочем порядке);
— согласование и утверждение раздаточных материалов и программ обучения (осуществляется в соответствии с №03 – КП «Проведение корпоративного обучения» и положениями раздела 7.3 данного руководства);
— выбор квалифицированных преподавателей (осуществляется в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками»).
Валидация процессов производства и обслуживания
В компании «....» к процессам, требующим валидации, относится процесс проведения корпоративного обучения.
Валидация данного процесса осуществляется за счет:
разработки и утверждения карты процесса №03 – КП «Проведение корпоративного обучения»;
разработки и утверждения программы обучения для каждого семинара-тренинга;
разработки квалификационных требований к преподавателям (в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками»);
выбора квалифицированных преподавателей и составления «Списка утвержденных преподавателей» (в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками»);
оценки качества проведенного обучения по каждому семинару-тренингу и каждому преподавателю (в соответствии с №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей»).
Идентификация и прослеживаемость
Идентификация и прослеживаемость хода исполнения проекта по консалтинговым проектам осуществляется в плане исполнения проекта. План исполнения проекта ведется в системе планирования "MS Project". Менеджер проекта отмечает в файле плана исполнения проекта состав выполненных задач. Актуализация состояния плана исполнения проекта осуществляется еженедельно, по результатам проведенного еженедельного совещания по проекту.
Идентификация и прослеживаемость проведения корпоративного обучения осуществляется за счет контроля выполнения программы обучения. В конце каждого дня обучения преподаватель, проводящий семинар-тренинг, отмечает в программе обучения рассмотренные темы.
Других методов идентификации и прослеживаемости выполняемых работ по данным видам услуг не требуется.
Собственность потребителя
По консалтинговым проектам заказчик может передавать участникам команды проекта документы и данные, необходимые для разработки проектных решений. Состав документов и данных определяется в зависимости от условий выполнения каждого конкретного проекта. Порядок предоставления и управления документами и данными регламентируется условиями договора по каждому проекту. Ответственным за сохранение документов и данных, полученных от заказчика, является менеджер проекта.
Если документы и данные получены от заказчика на бумажном носителе, то по требованию заказчика документы и данные должны быть возвращены заказчику.
Обращение с документами и данными на бумажных носителях осуществляется в соответствии с №05 – РИ «Порядок организации документооборота в подразделениях».
Документы и данные, полученные от заказчика в электронном виде, размещаются менеджером проекта в корпоративной сети в информационной базе проекта. Доступ к информационной базе проекта имеют только участники команды проекта. Разграничение прав доступа обеспечивается системным администратором.
При подготовке и проведении корпоративного обучения менеджеры отдела корпоративного обучения собирают с участников семинара-тренинга личные данные, необходимые для оформления документов о прохождении обучения. Личные данные участников семинара-тренинга вносятся в «реестр участников семинара-тренинга». Реестр участников семинара-тренинга разрабатывает и ведет менеджер отдела корпоративного обучения, назначенный на подготовку, организацию и проведение этого семинара. Реестр ведется в электронном виде и размещается в корпоративной сети компании, в информационной базе по семинару-тренингу. Доступ к реестру участников семинара-тренинга имеют только менеджер, назначенный на выполнение работы и руководитель отдела корпоративного обучения. Разграничение прав доступа обеспечивается системным администратором.
В случае, когда семинары-тренинги проводятся на территории компании «....», собственностью потребителя, требующей защиты, являются личные вещи участников семинара-тренинга. Сохранность личных вещей слушателей обеспечивается за счет привлечения к контролю за учебными помещениями сотрудников службы охраны (за учебной аудиторией распоряжением исполнительного директора «закрепляется» сотрудник службы охраны). Постоянным средством мониторинга является система видеонаблюдения.
В случае, когда семинары-тренинги проводятся на территории компании-заказчика, ответственность за сохранность личных вещей слушателей возлагается на представителей заказчика.