Верификация проекта и разработки

Верификация отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, осуществляется за счет их согласования с представителями заказчика. Действия по согласованию отчетной документации проектов осуществляются в соответствии с №08 – ДП «Организация проекта». Записи результатов верификации подтверждаются проставлением подписей согласующих лиц на отчетной документации.

Верификация документации, разрабатываемой по программам корпоративного обучения, осуществляется за счет согласования этой документации с руководителем отдела корпоративного обучения. Действия по согласованию материалов, разрабатываемых для проведения семинаров-тренингов, определены в №03 – КП «Проведение корпоративного обучения». Записи результатов верификации подтверждаются проставлением подписи руководителя отдела корпоративного обучения на печатных версиях подготовленных материалов.

Верификация карт процессов и документированных процедур, разрабатываемых по услугам, предоставляемым компанией «....» осуществляется за счет согласования КП и ДП с владельцами и участниками соответствующих процессов. Записи результатов верификации подтверждаются проставлением подписей согласующих лиц на КП и ДП.

Валидация проекта и разработки

Утверждение отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, осуществляется генеральным директором компании заказчика или его уполномоченным представителем. Порядок действий по представлению отчетной документации для утверждения определен в №08 – ДП «Организация проекта». Записи результатов утверждения отчетной документации осуществляются за счет проставления утверждающей подписи на бумажной версии отчетного документа.

Утверждение материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, осуществляется директором дирекции консалтинга. Записи результатов утверждения материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, осуществляются за счет проставления утверждающей подписи на бумажной версии программы обучения. На других документах проставление утверждающей подписи не требуется.

Утверждение карт процессов и документированных процедур, разрабатываемых по услугам, предоставляемым компанией «....» осуществляется генеральным директором компании «....» за счет проставления утверждающей подписи на бумажных версиях КП и ДП.

Управление изменениями проекта и разработки

Изменения отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, до передачи документации на утверждение генеральному директору заказчика, осуществляются в рабочем порядке. Специальной регистрации изменений не требуется. Изменение отчетной документации, утвержденной генеральным директором заказчика, осуществляется на основании решений статусных совещаний. Решения об изменении отчетной документации фиксируются в протоколе статусных совещаний по проекту. Порядок действий по управлению изменениями в проекте представлен в №08 – ДП «Организация проекта».

Изменение материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, до утверждения этих материалов директором дирекции консалтинга осуществляется в рабочем порядке. Специальной регистрации изменений не требуется. Изменение утвержденных раздаточных материалов осуществляется на основании служебной записки руководителя отдела корпоративного обучения. Служебная записка составляется в случае обнаружения в раздаточных материалах грубой ошибки и при условии, что раздаточные материалы переданы сторонней организации на изготовление и тиражирование. Решение о внесении изменений по служебной записке принимает директор дирекции консалтинга исходя из целесообразности и стоимости осуществления изменений.

Изменение карт процессов и документированных процедур СМК осуществляется на основании результатов проверки актуальности документации. Управление изменениями осуществляется в соответствии с №01 – ДП «Управление документацией».

Закупки

В компании «....» применяются следующие виды закупок:

— услуги по выполнению отдельных работ консалтинговых проектов;

— услуги сторонних преподавателей по проведению корпоративного обучения;

— изготовление и тиражирование раздаточных материалов по проведению корпоративного обучения;

— продукция и услуги для административных нужд;

— услуги по обучению специалистов компании «....».

Влияние указанных видов закупок на качество услуг, предоставляемых компанией «....» и ответственность за обеспечение закупок определены в таблице.

Вид закупок	Степень влияния	Ответственный за обеспечение закупок
услуги по выполнению отдельных работ консалтинговых проектов	высокая	Исполнительный директор
услуги сторонних преподавателей по проведению корпоративного обучения	высокая	Директор дирекции консалтинга
изготовление и тиражирование раздаточных материалов по проведению корпоративного обучения	низкая	Директор дирекции консалтинга
продукция и услуги для административных нужд	низкая	Административный директор
услуги по обучению специалистов компании «....»	средняя	Руководитель кадровой службы

Оценка и выбор поставщиков осуществляется только для закупок имеющих высокую и среднюю степень влияния на качество услуг, предоставляемых компанией «....».

Оценка и выбор поставщиков для выполнения отдельных работ консалтинговых проектов осуществляется в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками». Для учета надежных поставщиков разрабатывается и ведется «Список утвержденных поставщиков». Список актуализируется один раз в год, на основании результатов анализа СМК со стороны руководства. Предложения по изменению списка поставщиков вносятся уполномоченным по качеству. Список утверждается генеральным директором.

Контроль качества работ подрядчиков осуществляется в соответствии с правилами контроля хода исполнения проекта, установленными в №02 – КП «Исполнение проектов», и №08 – ДП «Организация проекта».

Оценка и выбор услуг сторонних преподавателей для проведения корпоративного обучения осуществляется в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками». По направлению деятельности «Корпоративное обучение» ведется «Список утвержденных преподавателей». Список пересматривается ежеквартально. Ответственным за пересмотр списка является директор дирекции консалтинга. Утверждение списка преподавателей генеральным директором не требуется.

Контроль качества работы сторонних преподавателей осуществляется в соответствии с правилами, установленными в №03 – КП «Проведение корпоративного обучения» и №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей».

Оценка и выбор обучающих организаций для повышения квалификации специалистов компании «....» осуществляется руководителем кадровой службы. Критериями для оценки и выбора обучающей организации являются требования, указываемые в заявке на обучение. После проведения оценки и выбора обучающей организации руководитель кадровой службы заполняет в заявке на обучение разделы «Обучающая организация», «Стоимость и условия оплаты», «Период и условия обучения». Основанием для подготовки и заключения договора на обучение является утверждение заявки на обучение генеральным директором.

Для краткосрочного обучения после проведения обучения осуществляется повторная оценка обучающей организации. Оценка проводится на основании отзывов сотрудников, прошедших обучение. Для долгосрочного обучения проводится периодическая оценка обучающей организации. Оценка проводится каждые полгода на основании отзыва, составляемого специалистом, проходящим обучение.

Повторная оценка обучающей организации (для краткосрочного и долгосрочного обучения) оформляется в виде служебной записки на имя генерального директора.

Специальной оценки поставщиков по изготовлению и тиражированию раздаточных материалов для проведения корпоративного обучения, а также поставщиков продукции и услуг для административных нужд не предусмотрено. Основными критериями выбора поставщика являются способность выполнить требования заказа и стоимость заказа.

Производство и обслуживание