Разработка документированных процедур и описанию процессов СМК в составе Руководства по качеству

Документированные процедуры должны быть представлены в виде текстов, схем, карт процессов, таблиц, их комбинации или в другой приемлемой форме в зависимости от потребностей организации.

Документированные процедуры должны содержать подробное описание деятельности и требования к ее менеджменту (или ссылки на документы, устанавливающие эти требования):

- что должно быть сделано и кем;

- когда, где и как это должно быть сделано;

- какие материалы, документы и какое оборудование должны быть использованы;

- каким образом это должно быть проконтролировано и зарегистрировано.

Документированная процедура должна содержать необходимую информацию:

4.12.1 Цель

Цель разработки и использования документированной процедуры должна быть четко идентифицирована.

4.12.2 Область применения

Необходимо описать область применения документированной процедуры, включая обоснование и подробное описание любых сделанных исключений.

В первом абзаце указываются требования ГОСТ Р ИСО 9001, для обеспечения выполнения которых в рамках СМК разрабатывается данная процедура. Как правило, текст начинается словами: «Настоящая процедура разработана для обеспечения выполнения в организации требований пункта … ГОСТ Р ИСО 9001…».

Также раздел содержит перечень структурных подразделений или должностных лиц, на которые распространяются требования данной процедуры (раз-дела РК). Текст начинается словами: «Требования настоящего раздела РК распространяется на ...».

4.12.3 Ответственность и полномочия

Необходимо идентифицировать ответственность и полномочия и/или функциональные обязанности персонала, а также взаимосвязь персонала с процессами и действиями, входящими в процедуру.

В данном подразделе указывается должностное лицо, которое несет ответственность за реализацию требований, установленных данной процедурой в целом в организации, а также устанавливается ответственность должностных лиц за реализацию отдельных требований процедуры.

Информация может излагаться в виде текста, таблицы или их сочетаний или ссылки на документ, в котором эта информация содержится.

4.12.4 Описание видов деятельности

Уровень детализации документов зависит от сложности вида деятельности, используемых методов, уровня квалификации и подготовки персонала, необходимых для выполнения работ.

Текст должен быть кратким, точным, необходимым и достаточным для использования процедуры в соответствии с областью ее применения, логически последовательным, не допускающим различных толкований.

Независимо от уровня при описании видов деятельности должны быть рассмотрены следующие аспекты:

a) определение потребностей организации, ее потребителей и поставщиков;

b) представление процессов в виде текста и/или карт процесса по видам деятельности (см. требования п.4.11 настоящих Методических указаний);

c) определение необходимых работ и распределение ответственности, назначение ответственных лиц, рамки их функциональных обязанностей, цели, место, время и способ выполнения этих работ;

d) описание управления процессами и идентифицированными видами деятельности;

e) определение потребностей в ресурсах, необходимых для выполнения установленной деятельности (потребность в персонале, обучении, оборудовании и материалах);

f) определение документов, регламентирующих данный вид деятельности;

д) определение входа и выхода процессов;

h) определение необходимых измерений.

4.12.5 Требования к записям

Ведение записей по виду деятельности, установленному в документированной процедуре, должно быть описано в подразделе «Записи». Необходимо установить формы ведения записей, указать способы их заполнения, регистрации и хранения. Указанный раздел можно представить в виде таблицы.

Рис. 1 – Рекомендуемая форма карты процесса

Рис. 2 – Форма таблицы с описанием процедуры выполнения деятельности или процесса

5. Правила оформления курсового проекта

Текст

При оформлении курсовой работы следует придерживаться требований ГОСТ Р 7.0.3-2006«Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с Изменением N 1). Структура и правила оформления».

Курсовая работа должна быть оформлена в компьютерном наборе на белых листах формата А4, печатная страница – 14 кегль (шрифт черный, типа Times, Times New Roman), через полтора интервала.

Отступы от краев листа стандартные: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм при вертикальном расположении текста; верхнее 25 мм, правое и левое – 20 мм, нижнее -10 мм при горизонтальном расположении текста. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по тексту и равным 12,5 мм.

Страницы курсовой работы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в середине верхнего ее поля. Титульный лист документа учитывается в общей нумерации страниц, номер страницы на титульном листе не проставляется. Заголовок структурного элемента ( ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ и т.д) пишется прописными буквами и располагается по центру страницы. Название раздела, подраздела, пунктов следует печатать с учетом абзацного отступа, не подчеркивать и в конце названия точка не ставится.

Каждый раздел, аннотация, введение и заключение начинается с новой страницы. Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом составляет 3 интервала, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. Подразделы должны иметь двойную нумерацию арабскими цифрами (напр., 1.1; 1.2 и т.д) и отделяется интервалом в одну строку от предыдущего и последующего текста.