X. Организация учета потребляемых коммунальных ресурсов

И воды с использованием приборов учета.

№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
Сведения по установленным приборам учета энергоресурсов. Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
Техническое обслуживание и проведение поверок. Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
Установка (замена) приборов учета Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96

Сведения по установленным приборам учета энергоресурсов.

Всего в зоне эксплуатационной ответственности ЖЭ(К)О ______ (г._____) филиала установлено ____ приборов учета, из них в расчетах с РСО используется - ______ ПУ (коммерческий учет), в том числе:

Виды приборов учета Всего Коммерческие ПУ (для расчетов с РСО)
Всего    
Природный газ    
Электрическая энергия    
Тепловая энергия    
Холодная/горячая вода    

Техническое обслуживание и проведение поверок приборов учёта

Для обеспечения расчетов с РСО по ПУ необходимо до начала ОЗП выполнить плановые поверки _____ПУ, из них поверено - _____ (___%);

Виды приборов учета Всего Поверено
Всего    
Природный газ    
Электрическая энергия    
Тепловая энергия    
Холодная/горячая вода    

3. Установка (замена) приборов учета

Требуется доустановить -______ (____%) коммерческих ПУ

Виды приборов учета Всего Установлено
Всего    
Природный газ    
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Холодная/горячая вода

4. Проблемные вопросы

 
 

XII. Организация деятельности отделов (отделений) учета и реализации энергоресурсов филиалов (жилищно-эксплуатационных (коммунальных) отделов) Учреждения.

№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
Укомплектованность подразделения. Штатное расписание, утвержденное руководителем ДЭСиОКУ от 14.03.2017 № 1.
Наличие и соответствие типовым формам положений и должностных инструкций, функциональных карточек. Указание начальника Учреждения от 04.05.2017 № 370/У/1-325 Приказ от _____ № _______
Деятельность рабочих групп Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 № 12
График выездных проверок Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 № 16
Работа с РСО  
5.1 Договорная работа с РСО Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.2017 № 21 Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.05.2017 № 41
5.2 Контроль исполнения контрактов Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 19.05.2017 № 60 Распоряжение ФГБУ «ЦЖКУ» от 08.06.2017 №88
5.3 Хранение первичной документации Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.2017 № 21
Работа с Платными потребителями  
4.1 Реестр платных потребителей Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 № 16
4.2 Договорная работа с потребителями Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 № 12
4.3 Реализация услуг потребителям Регламент, утвержденный Приказом ФГБУ «ЦЖКУ» от 12.07.2017 № 114
4.4 План-факт реализации. План поступления денежных средств Регламент, утвержденный Приказом ФГБУ «ЦЖКУ» от 12.07.2017 № 114
Работа по учету энергоресурсов  
5.1 Учет потребленных энергоресурсов Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
5.2 Передача реализации в бухгалтерию Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
5.3 Передача данных о полезном отпуске в отдел по списанию топлива Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
Основные недостатки  


Укомплектованность подразделения.

Общая укомплектованность подразделений учета и реализации энергоресурсов Ж(Э)КО №_____ составляет ___%. Подобная ситуация сохраняется в ____________, где укомплектованность составляет менее 50%.

Подразделение По штату По факту Укомплектованность
Ж(Э)КО №_____      
ЖКС №_____      
ЖКС №_____      
       
       
       
Общий итог      

Наличие и соответствие типовым формам положений и должностных инструкций, функциональных карточек.

Положения об отделах учета и реализации энергоресурсов, и должностные инструкции сотрудников отдела на момент начала проверки не разработаны и не утверждены, за исключением отдела по эксплуатации приборов учета, который выведен из структуры отдела учета и реализации энергоресурсов и находится в подчинении заместителя начальника филиала по эксплуатации.

____________ подготовлены положения об отделе учета и реализации энергоресурсов и отдела по работе с РСО, положение отдела по работе с платными потребителями не подготовлено.

В представленных функциональных картах начальника и заместителя начальника отдела учета и реализации энергоресурсов отсутствует функционал по работе с платными потребителями, функционал между сотрудниками отделов не распределен.

Положения и должностные инструкции по ЖЭ(К)О №________ на момент проверки отсутствовали, подготовлены сотрудниками ЖЭ(К)О и представлены ________________.

Деятельность рабочих групп

Рабочие группы по согласованию и заключению договоров с платными потребителями в филиале и в ЖЭ(К)О№_____ не созданы. В ЖЭ(К)О №____ рабочие группы созданы во время проверки. (неисполнение п.1.2 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017г. № 12).

Комиссии по выявлению несогласованных врезок отсутствуют в ЖЭ(К)О №_____. В ЖЭ(К)О № ____ нарушение устранено в ходе проверки (неисполнение п.1.5 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 г. № 12).

График выездных проверок

График выездных проверок военных городков на предмет проверки по направлению деятельности отдела учета и реализации энергоресурсов не разработан. (не исполнение п.1.3.1 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 г. № 16).

Работа с РСО

Договорная работа с РСО

Приказ о назначении ответственных сотрудников по согласованию и заключению контрактов с РСО в ______ отсутствует (несполнение п.1.3. приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.17 г. № 21).

Реестр объектов потребления энергоресурсов и воды от сторонних поставщиков не представлен (неисполнение п.1.4 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.17г. № 21).

По работе с РСО комиссией проведена работа с ЖЭ(К)О №_____в части проверки заключения контрактов с поставщиками услуг, в ходе которой установлена необходимость внесения изменений в план закупок и план график размещенных в единой информационной системе.

По итогам сформирован реестр для внесения изменений в план закупок и план график на ______ позиций, по ______ позициям на удаление.

Служебная записка передана в управление закупок ФГБУ «ЦЖКУ» для внесения изменений в план закупок и план график.

Осуществлена сверка позиций переданных в отдел закупок отделом РСО и включенных в план закупок и план график.

Реестр контрактов переданных в отдел закупок отделом РСО включен в план закупок и план график в полном объеме за исключением ______ позиций, которые включены в реестр на изменение.

Вместе с тем, в _______. отсутствует регламент документооборота между отделом РСО и отделом закупок при проведении торгово-закупочных процедур, в том числе и по размещению сведений в единой информационной системе об исполнении контрактов в части оплат. (нисполнение Распоряжения ФГБУ «ЦЖКУ» от 08.06.17г. №88).

Вид услуг Плановое количество контрактов (реальные цифры) Заключено контрактов (размещено в ЕИС подписанных контрактов, с датой) Не размещено подписанных контрактов в ЕИС (план минус размещено в ЕИС)
ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО
кол-во, шт. сумма, руб. кол-во, шт. сумма, руб. кол-во, шт. сумма, руб.
ВСЕГО по Ж(Э)КО            
теплоснабжение            
водоснабжение и водоотведение            
электроснабжение            
газоснабжение            

Наши рекомендации