Производственная деятельность

Основные технико-экономические показатели производственной деятельности комбината в 2008г. приведены в табл. 2.1.

Таблица №2.1

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 2007 г.
в %% +,-  
Товарная продукция в действующих ценах тыс.грн. 3 006 843,1 6 425 086,1
Реализация товарной продукции тыс.грн. 2 998 135,3   6 441 395,4
Производство концентрата ММС тыс.т 14 023,1 12 973,6
Производство товарного концентрата в т.ч. - ММС - МФД тыс.т тыс.т тыс.т 13 670,2 10 593,2 3 077,0 12 627,5 9 894,2 2 733,3
Горная масса в т.ч. - добыча руды - вскрыша из нее - скала - наносы из общего объема вскрыши: - автомоб. транспортом - железнод. транспортом тыс.т тыс.т. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3     тыс.м3 тыс.м3 68 660,4 34 397,4 13 324,4 8 354,4 4 970,0     7 483,2 5 841,2   64 129,9 31 442,1 12 231,0 8 410,4 3 820,6     7 349,3 4 881,7   93,4 91,4 91,8 100,7 76,9     98,2 83,6
Содержание Fe в добытой руде - общее - магнитное % % 32,53 23,57 32,60 23,60 - -
Отгрузка концентрата из нее: - экспорт - заводам Украины тыс.т тыс.т тыс.т 13 828,1 851,0 12 977,1 12 691,6 1 280,7 11 410,9 91,8 в 1,5 раза 87,9
Содержание Fe в отгруженном концентрате - ММС - МФД % % 63,85 67,78 63,77 67,93 - -
Содержание Н2О в отгруженном концентрате - ММС - МФД % %   10,48 11,13 10,43 11,01 - -
Материалы строительные нерудные: - щебень - песок Из общего объема – на сторону     тыс.т тыс.т   тыс.т     278,7 41,8   181,4 363,7 43,8   127,4     130,5 104,8   70,2
Себестоимость товарной продукции тыс.грн. 2 001 984,3 2 116 415,4 105,7
Затраты на 1 грн. товарной продукции коп. 66,58 32,94 49,5
Прибыль: - по выпуску - по реализации - чистая прибыль   тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. 1 004 858,9 988 829,7 723 733 4 308 670,7 4 233 156,8 4 722 862 в4,3раза в4,3раза в6,5раза
Рентабельность - по выпуску - по реализации % % 50,19 49,21 203,58 191,70 - -

За 2008 г. произведено 12 973,6 тыс.т концентрата, что меньше, чем в 2007г. на 1 049,5 тыс.т или на 7,5%. Объем производства товарного концентрата составил 12 627,5 тыс.т, что в сравнении с 2007г. ниже на 1 042,7 тыс.т или на 7,6%. Снижение объемов производства концентрата обусловлено сокращением спроса на него металлургическими комбинатами.

Из общего объема товарного концентрата произведено:

- концентрата ММС – 9 894,2 тыс.т ;

- концентрата МФД – 2 733,3 тыс.т

Фактическое содержание железа в отгруженном концентрате ММС ниже достигнутого в 2007 г. на 0,08% , содержание влаги – на 0,05%.

Фактическое содержание железа в отгруженном концентрате МФД выше уровня 2007г. на 0,15%, при этом содержание влаги – ниже на 0,12%.

Для производства концентрата добыто 31 442,1 тыс.т руды. Фактическое содержание железа общего и магнитного в добытой руде составило, соответственно 32,60% (2007г.–32,53%) и 23,60% (2007г.–23,57%).

Объемы вскрышных работ в 2008г. (12 231 тыс.м3) в сравнении с 2007 г. (13 324,4тыс.м3) сниженына 8,2% или на 1 093,4 тыс.м3. Фактический коэффициент вскрыши - 0,39 м3/т (плановый – 0,37 м3/т) соответствует достигнутому за 2007 г.

Вывозка вскрышных пород осуществлялась автомобильным транспортом в объеме 7 349,3 тыс.м3 (к фактическому уровню прошлого года объемы снижены на 133,9 тыс.м3 или на 1,8%) и железнодорожным транспортом – 4 881,7 тыс.м3 (к факту 2007 года объемы снижены на 959,5 тыс.м3 или на 16,4%).

Кроме основной продукции комбинатом произведено 363,7 тыс.т щебня, в т.ч. из скальных горных пород – 34,7 тыс.т, из отходов сухого магнитного обогащения – 329,0 тыс.т, а также – 43,8 тыс.т песка, в т.ч. из отходов мокрого магнитного обогащения железистых кварцитов – 19,9 тыс.т , из скальных горных пород (фр. 0-5 мм) – 23,9 тыс.т. Из общего объема строительных материалов отгружено на сторону 127,4 тыс.т (щебня – 100,7 тыс.т, песка – 26,7 тыс.т.).

В 2008г. отгружено потребителям 12 691,6 тыс.т концентрата, что меньше, чем было предусмотрено планом (13 116,1 тыс.т) на 424,5 тыс.т или на 3,2%, и меньше, чем в 2007 г. – на 1 136,5 тыс.т или на 8,2%. При этом заводам Украины отгружено 11 410,9 тыс.т или 90% от общего объема отгрузки, на экспорт – 1 280,7тыс.т, что больше, чем в 2007 г. на 429,7 тыс.т или в 1,5 раза.

Фактическая стоимость реализованной товарной продукции в 2008г. составила 6 441 395,4 тыс.грн., что в сравнении с 2007г. больше на 3 443 260,1 тыс.грн.

Увеличение фактической стоимости реализованной продукции в 2008г. в сравнении с 2007 г. обусловлено:

тыс.грн.

- уменьшение объемов реализации концентрата

(на 895,7 тыс.т или на 6,5%) –227 333,7

- увеличения средней цены реализации концентрата

( в 2,3раза) +3 668 481,1

- увеличение объемов реализации прочей продукции +2 112,7

в том числе:

- габаритного лома (увеличение цены реализации в 1,3 раза; объемы отгрузки снижены на 2,7 тыс.т) +1 545,3

- тальков сланцевых (увеличение объемов отгрузки

на 10,6 тыс. т и цены реализации в 3,2 раза) + 550,3

- щебня (увеличение цены реализации в 1,3 раза;

объемы отгрузки снижены на 24,7 тыс.т) +94,1

Труд и заработная плата

Среднеучетная численность штатных работников комбината за отчётный год уменьшена в сравнении с 2007г. на 914 чел., что обусловлено структурными изменениями по обществу.

Уменьшение численности в эквиваленте полной занятости в 2008 г. в сравнении с 2007 г. на 947 чел. обусловлено уменьшением среднеучетной численности и увеличением неявок (отпуск по инициативе администрации, отпуск по разрешению администрации, отпуска разрешенные законом).

Показатели по труду представлены в табл. 5.1.

Таблица № 5.1

№ п/п Наименование показателей Ед изм. 2007г. отчет 2008г. в % к  
план факт плану 2007г  
1. Среднесписочная численность трудящихся штатных работников, всего в т.ч. ППП   чел. чел.   11 502 10 568   10 773 10 106   10 588 9 922
2. Среднесписочная численность трудящихся в эквиваленте полной занятости, всего в т.ч. ППП   чел. чел.   10 904 10 039   10 773 10 106   9 957 9 387
3. Выработка -по товарной продукции в действующих ценах -по концентрату -по руде -по горной массе грн. т. т. т.     261 447 1 219,2 2 808 5 837     572 099 1 200,1 2 775 5 505     580 626 1 226,1 2 991 5 969
4. Фонд оплаты труда (пересчет на товарную продукцию), всего в т.ч. -основная зарплата - дополнительная зарплата -денежные выплаты и поощрения     тыс. грн.   -«-   -«-   -«-     297 772,7   122 098,6   169 603,9   6 070,2     318 557,5     317 326,2   134 074,5   176 093,9   7 151,6     99,6
5. Среднесписочная зарплата 1-го трудящегося по комбинату, всего: -штатных работников -в эквиваленте полной занятости в т.ч.: - ППП -штатных работников -в эквиваленте полной занятости   грн.   грн.   грн.   грн.   2 146,1   2 275,7   2 224,2   2 345   2 471   2 643   2 542   2 703   2 497   2 656   2 570   2 716   101,1   100,5   101,1   100,5
6. Размер денежных выплат и поощрений на 1-го трудящегося в месяц     грн.           56,3  

План по производительности труда на одного трудящегося промышленно-производственного персонала на 2008 г. выполнен по товарной продукции:

· в действующих ценах - на 101,5%, к 2007г. - на 222,1%;

в натуральном выражении:

· по концентрату - на 102,2%, к 2007г. - на 100,6%;

Рост фактической производительности труда по товарной продукции в действующих ценах за отчетный период в сравнении с 2007 г. связан с увеличением производства концентрата, стоимости товарной продукции, цены концентрата и снижением численности.

Фонд оплаты труда использован на 99,6% и имеет следующую структуру:

%

· основная заработная плата 42,0;

· дополнительная 56,0;

· другие денежные выплаты 2,0.

Средняя заработная плата 1-го штатного работника возросла в сравнении с 2007г. на 350,9 грн. (на 16,4%).

Среднемесячная зарплата 1-го трудящегося за год составила 2 497 грн., из них:

грн.

- основная зарплата 1 055,2

- премия за выполнение производственных показателей 519,5

- надбавки и доплаты 533,1

- индексация доходов 17,6

- оплата основного и дополнительного отпуска (компенсация) 318,4

- прочие выплаты 53,2

Минимальный месячный оклад рабочего в нормальных условиях за полностью отработанный месяц составляет:

с 01.01.2008г. с 01.04.2008г. с 01.07.2008г. с 01.10.2008г.

633 грн. 647 грн. 649 грн. 669 грн.

В 2008 году производились выплаты социального характера, всего израсходовано – 7,8 тыс.грн. (удешевление стоимости печного топлива для трудящихся комбината).

Кроме того, в 2008 г. трудящимся комбината выплачены премии к юбилейным датам – 310,4 тыс.грн.

В соответствии с действующей системой медицинского страхования трудящихся затраты на добровольно застраховавшихся работников за 2008 г. составили 3 161,2 тыс.грн.

За счет прочих операционных расходов производились следующие выплаты:

— единовременная помощь работникам при уходе на пенсию 859,1 тыс.грн;

— материальная помощь разового характера: в связи с семейными обстоятельствами, на рождение ребенка, на оплату лечения 295,2 тыс.грн.;

— помощь матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми:

- на удешевление стоимости питания 116,5 тыс.грн.;

- на премирование за своевременную уплату всех видов коммунальных платежей 1 045,5 тыс.грн.;

— сумма на ритуальные услуги согласно Коллективного договора 56,4 тыс.грн.;

— сумма на социальные блага (транспортные услуги, материалы) 76,8 тыс.грн..

Среднемесячная зарплата по основным рабочим профессиямпредставлена в табл.5.2.

Таблица № 5.2

№ п/п Наименование цехов и профессий 2007 год, грн. 2008 год, грн.
I Карьер    
1.1 Машинист экскаватора 3 442 3 700
1.2 Машинист буровой установки 3 338 3 486
1.3. Пом. машиниста буровой уст. 2 123 2 234
1.4. Пом. машиниста экскаватора 2 037 2 231
1.5. Горный мастер 3 419 3 856
II ЦТА    
2.1. Водитель по выгрузке горной массы 3 023 3 565
2.2. Водитель по выгрузке горной массы (120т.) 3 271 3 812
2.3. Слесарь по ремонту автомобиля 1 918 2 012
2.4. Машинист бульдозера 2 662 2 688
   
III ДФ    
3.1. Дробильщик 2 629 2 863
3.2. Машинист конвейера 2 060 2 270
3.3. Электрослесарь (слесарь) дежурный 2 105 2 309
IV РОФ-1    
4.1. Машинист конвейера 1 774 1 976
4.2. Машинист мельниц 2 476 2 877
4.3. Машинист насосных установок 2 072 2 392
4.4. Сепараторщик 2 210 2 377
4.5. Фильтровальщик 1 928 2 139
4.6. Электрослесарь (слесарь) дежурный 2 050 2 402
V РОФ-2    
5.1 Машинист конвейера 1 753 1 950
5.2. Машинист мельниц 2 445 2 940
5.3. Машинист насосных установок 2 261 2 328
5.4. Сепараторщик 1 996 2 126
5.5. Фильтровальщик 1 874 1 981
5.6. Электрослесарь (слесарь) дежурный 2 029 2 418
VI ЖДЦ    
6.1 Машинист тепловоза 2 826 3 281
6.2 Машинист электровоза 3 427 4 056
6.3. Монтер пути в карьере 2 168 2 328
6.4. Пом. машиниста тепловоза 2 193 2 637
6.5. Пом. машиниста электровоза 2 644 3 038

Наши рекомендации