Расчет капитальных вложений для зоны постовых работ по ТО и текущему ремонту.

Определяем стоимость здания (помещения):

С_здан. = С_м×F (5.1)

С_здан. = 85000*1080 =91800000 руб.

С_м - стоимость 1 м² строительных работ, руб.

F - площадь производственного участка.

Определяем капитальные вложения для объекта проектирования:

КВ = С_здан. + К_{дост.и монт.} ×(С_обор. + С_{орг.осн.} +С_{тех.осн.}) (5.2)

КВ = 91800000 + 1,2 ×(16459500+ 2652500+4564420) = 120211704 руб.

К_{дост.и монт.} – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж

оборудования и оснастки = 1,2.

Расчет эксплуатационных затрат для зоны постовых работ по ТО и текущему ремонту.

Расчет годового фонда заработной платы ремонтных рабочих

Определяем общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями:

ФЗП_общ.=С_ср.час.×Ф_рв.×N_р.р.×К_прем.×К_бриг.×К_празд.×К_вред.×К_дзп×К_веч.×К_нач (5.3)

ФЗП_общ.=150×1860_.×117_.×2_.×1×1_.×1,1×1,11×1_.×1,304 = 103947325 руб.

С_ср.час. – средняя часовая тарифная ставка, руб.

Ф_рв. – фонд рабочего времени ремонтного рабочего за год, ч.

N_р.р. – количество ремонтных рабочих, чел.

К_прем. – коэффициент, учитывающий выплату премии = 2

К_бриг. – коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой = 1.

К_празд. – коэффициент, учитывающий работу в праздники = 1.

К_вред. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в тяжелых и вредных условиях труда = 1,1.

К_дзп. – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату с

учетом условий труда ремонтных рабочих =1,11

К_{веч .} – коэффициент, учитывающий доплату за работу в вечерние и ночные часы = 1.

К_нач. – коэффициент, учитывающий начисления на фонд оплаты труда =

1,304.

Определяем среднюю заработную плату 1 ремонтного рабочего за месяц:

ЗП_ср.мес. = ФЗП_{общ.с нач.}/1,304/(N_р.р.× 12) (5.4)

ЗП_ср.мес. = 103947325/1,304/(117_.×12) = 56770 руб.

Расчет расходов на ремонтные материалы

Принимаем в размере 30% от общего фонда заработной платы с начислениями.

Смат. = ФЗПобщ.с нач. ×0,3 (5.5)

Смат. = 103947325 ×0,3 = 31184197,5 руб.

Расчет накладных расходов

Определяем затраты на воду

- для хозяйственно-питьевых нужд:

С_{воды хоз.нужд} = Н_расх.× N_{р. р.} × 12 (5.6)

С_{воды хоз.нужд} = 155 × 117 × 12 = 217620 руб.

Н_расх. – затраты на воду на 1 человека в месяц = 155 руб.

- для технологических нужд:

С_{воды тех.нужд.}= Н_расх. × Д_раб.уч. × Ц_куб.м. (5.7)

С_{воды тех.нужд.}= 3,4 × 360 × 168 = 205632 руб.

Н_расх. – норма расхода воды в день = 3,4 куб.м.

Ц_куб.м– цена за 1 куб.м. = 168 руб.

- общие затраты на воду:

С_{воды общ.} = С_{воды хоз.нужд.}+ С_{воды тех.нужд.} (5.8)

С_{воды общ.} = 217620 + 205632 = 423252 руб.

Определяем затраты на электроэнергию:

С_эл.эн. = (N_с.×К_с.×ФРМ + Н_{осв 1кв.м}×F×Т_осв.×Д_раб.уч ) × Ц_эл.эн. (5.9)

С_эл.эн. = (125,2_. × 0,5_. × 8294,4 + 0,02 × 1080 × 24 × 360 ) × 4,81= 2932179,35 руб.

К_с – коэффициент одновременности использования силовых

электроприемников – 0,5

Nc – общая мощность оборудования , кВт (125,2)

ФРМ – фонд рабочего места , ч. (8294,4)

Носв1кв.м– норма освещения 1 кв.м. площади, кВт/ч – 0,02

Тосв – основной фонд времени 1 агрегата за год ч. (8)

Цэл.эн– цена за 1 кВт/ч , руб. (8,8)

Определяем общую сумму амортизационных отчислений

Таблица 2.1

№ п/п	Группы основных фондов	Балансовая стоимость (руб.)	Норма амортизации (%)	Сумма амортизационных отчислений (руб.)
	Здание		3,3
	Оборудование		16,6
	Организационная оснастка		20,0
	Итого:	Сопф = 110912000	-	Амопф = 6193420

Определяем заработную плату административно-управленческого персонала и вспомогательных рабочих с начислениями (в размере 25% от общего фонда заработной платы ремонтных рабочих с начислениями)

ФЗП_{АУП и всп..раб.с нач.} = ФЗП_общ. × 0.25 (5.10)

ФЗП_{АУП и всп..раб.с нач.} = 103947325 × 0,25 = 25986831,2 руб.

Определяем износ технологической оснастки (в размере 100% от балансовой стоимости технологической оснастки)

С_{изн.тех.осн.} = С_{тех.осн.} = 4564420 руб

Прочие накладные расходы.

Принимаем, что прочие накладные расходы составляют 5-20 % от стоимости здания.

С_{пр.нак.рас.} = С_здан. × 0,2 (5.11)

С_{пр.нак. рас.} = 91800000 × 0,2 = 18360000 руб.

Смета накладных расходов

Таблица 2.2

№ п/п	Наименование статей расходов	Условные обозначения	Сумма (руб.)
	Затраты на воду	Свод.
	Затраты на электроэнергию	Сэл.эн.	2932179,35
	Затраты на амортизацию	Амопф.
	Затраты на содержание АУП и вспомогательных рабочих	ФЗПАУП и всп.р.	25986831,2
	Износ технологической оснастки	Сизн.тех.осн.
	Прочие накладные расходы	С пр.нак.рас
	Итого:	-	58460102,55

Определение общей суммы затрат и себестоимости 1 нормо-часа обслуживания.

Смета общих затрат

Таблица 2.3

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат (руб.)	Калькуляция себестоимости (руб.)	Удельный вес (%)
	Фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями		537,1	67,7
	Затраты на ремонтные материалы	31184197,5	161,2	20,4
	Накладные расходы	58460102,55	94,9	11,9
	Итого:	С2общ.= 193591625,1	S1н-ч = 793,1	100.00

Себестоимость 1 нормо-часа:

S_1н-ч = С_2общ. / Т_зоны , где (5.12)

S1н-ч = 193591625,1/ 193536 = 1000,3 руб.

Тзоны – годовой объем работ зоны ТО и ТР = 193536 чел.-ч.