Безналичные платежи (оплата через банк)
Если у Вас спецзаказ, то в первую очередь заказчика нужно известить о том, что наша компания работает по 100% предоплате за спецзаказ и без НДС.
Безналичный счет можно частично оплатить подарочным сертификатом, для этого гость должен предъявить карточку сертификата.
Скидка на заказ рассчитывается автоматически по новой ДС при наличии дисконтной карты:
от 3 000 р. – 10%; от 15 000 – 15%;
от 50 000 – 16%,
от 100 000 – 17%;
от 250 000 – 18%;
от 500 000 – 19%
от 1 000 000 – 20%.
СКИДКА НА ПРОДАЖИ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ СЧЕТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДК. ЕСЛИ У ГОСТЯ НЕТ ДК, СКИДКА НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ.
· Гость может спросить: «Почему без НДС?»
· На этот вопрос отвечаете: «Компания КК находится на упрощенной системе налогообложения».
· Если гостю потребуется удостоверение, то мы можем прислать скан этого документа. (Звонить Надежде (секретарь КК) – 8 (495) 727-08-04 (доб 101/102)или 8-926-305-69-85).
· Так же уточняете у Гостя, что должно содержаться в документах:
Наименование подарков и их количество (это может выглядеть по позиционно или подарок 1; подарок 2 и тд.) Гость сам может изъявить желание в том, как должны выглядеть наименования подарков в счете.
· Так же можете спросить про скидку: Отдельной строкой указывать в счете или общую сумму с учетом скидки.
· Запрашиваете реквизиты компании: ПОЛНОСТЬЮ Наименование, ИНН, ОКПО, Банковский счет, КПП, Адрес. Для составления счета необходимо внести хотя бы наименование организации.
· После того, как Вы обговорили все нюансы с заказчиком, запросили реквизиты, начинаете создавать в 1С счет.
Алгоритм создания счета:
· Набираем позиции как обычную покупку в окне продажи;
· Сканируем карту гостя, либо без карты, либо программа потом предложит отсканировать карту гостя;
· Нажимаем кнопку: «Создать счет на безнальную оплату»;
· Выбираем Организацию из списка (если уже были заказы на данную организацию), либо Создаем нового покупателя (нажимаем зеленый 
) –> Указываем Наименование организации или ФИО частного предпринимателя;
· Открывается окно (счет), там выбираем ИП своего магазина в форме «Юр.лицо», если не выбран, и вводим Телефон покупателя (чтобы позвонить гостю когда заказ будет готов или для уточняющих вопросов).
Внимание!Статус счета должен стоять: «Не обработан». Как только в бухгалтерию поступит информация об оплате счета, ваш менеджер поменяет на «Оплачен». Данный статус дойдет до магазина с обменом. Далее после того как произойдёт у Вас отгрузка заказа вы сами меняете статус на «Отгружен».
Внимание!Нельзя менять контрагента в уже созданном счете, т.к. скидка не пересчитается, все изменения нужно вносить в форму продажи!!!
Нажимаем на кнопку «Печать счета» –> выходит печатная форма счета на оплату, его необходимо скопировать и вставить в Word или Excel(формат doc и xls);
Реквизиты, счет, уточнения по заказу в Word или Excel отправляете на почту : [email protected] (c пометкой в теме : для Надежды – спецзаказ от (название галереи).
Реквизиты и счет относятся секретарем в бухгалтерию для составления Товарных накладных в 2-х экз. и счета на оплату.
Как только они будут готовы, секретарь компании делает скан товарных накл. и счета, и отправляет Вам обратно в магазин. Это письмо нужно будет переправить заказчику. Оригиналы товарных накл. и счета будут отправлены Вам с завозом.
Внимание!Если заказчик проведет оплату по счету, наш бухгалтер не сразу увидит эту оплату. Можно попросить у них платежную квитанцию, чтобы удостовериться в том, что все оплачено. Отправляете её на почту секретарю компании: [email protected] Бухгалтерия ее проверяет, и секретарь компании отзванивается о том, что оплата прошла и можно делать отгрузку.
Когда оригиналы товарных накладных и счет у вас на руках, заказ собран - Вы можете отдавать все гостю (заказ и документы). Когда документы будут подписаны, просим компанию вернуть их обратно нам (либо почтой; либо через магазин, а вы отправляете в офис).
На заметку:
Почта [email protected] используется для Собственной сети.
Франчайзинговая сеть передает всю информацию своим бухгалтерам.