Численность производственно – промышленного персонала
| профессия | разряд | количество | ЧТС, оклад |
| 1.Основные рабочие: -аппаратчики синтеза -аппаратчики синтеза -аппаратчики подготовки -аппаратчики фасовки | 39,28 43,86 39,28 39,28 | ||
| Итого: | 161,7 | ||
| 2.Вспомогательные рабочие: -деж. слесарь-ремонтник -слесарь КИПиА -деж. лаборант -деж.электрик -подсобный рабочий | 43,86 43,86 39,28 39,28 39,28 | ||
| Итого: | 205,56 | ||
| 3.ИТР и служащие: -нач.цеха -зам.нач.цеха -нач.участка (отделения) -механик -мастер -инженер-технолог -экономист -техник по труду -зав.лабораторией | 17 500 15 600 11 300 12 200 9 733 8 500 9 600 8 000 10 000 | ||
| Итого: | |||
| Всего: | 102800,26м |
| 5.5. Расчет фонда оплаты труда |
| профессия | разряд | количество | ЧТС, оклад | Тэф. | Основной фонд заработной платы | Итого | ДФЗП | Итого | ГФЗП | |||||||
| ТФЗП | Премия | Двеч. | Дноч. | Дпразд. | Двред. | ОФЗП | отпуск | Гос.об. | Проч. | ДФЗП | ||||||
| 1.Основные рабочие: -аппаратчики синтеза -аппаратчики синтеза -аппаратчики подготовки -аппаратчики фасовки | 39,28 43,86 39,28 39,28 | 1562,4 1562,4 | 294 600 328 950 122 742 122 742 | 85 434 95 396 35 595 35 595 | 9 820 10 965 - - | 39 280 43 860 - - | 10 723 11 974 - - | 89 250 89 250 37 185 37 185 | 529 107 580 395 195 522 195 522 | 88 890 97 506 27 932 27 932 | 2 116 2 322 | 5 291 5 804 1 955 1 955 | 96 297 105 632 30 788 30 788 | 625 404 686 027 226 310 226 310 | ||
| Итого: | 1 500 546 | 263 505 | 1 764 051 | |||||||||||||
| 2.Вспомогательные рабочие: -деж. слесарь-ремонтник -деж. лаборант -деж. электрик - слесарь КИПиА -подсобный рабочий | 43,86 39,28 39,28 43,86 39,28 | 1562,4 1562,4 | 328 950 294 600 294 600 68 527 61 371 | 92 106 82 488 82 488 19 188 17 184 | 10 965 9 820 9 820 - - | 43 860 39 280 39 280 - - | 11 974 10 723 10 723 - - | 89 250 89 250 89 250 18 593 18 593 | 577 105 526 161 526 161 106 308 97 148 | 96 954 88 395 88 395 15 187 13 878 | 2 308 2 105 2 105 | 5 771 5 262 5 262 1 063 | 105 033 95 762 95 762 16 740 15 297 | 682 138 621 923 621 923 123 048 112 445 | ||
| Итого: | 1 832 883 | 328 594 | 2 161 477 | |||||||||||||
| 3.ИТР и служащие: -нач.цеха -зам.нач.цеха -нач.участка (отделения) -механик -мастер -инженер-технолог -экономист -техник по труду -зав.лабораторией | 17 500 15 600 11 300 12 200 9 733 8 500 9 600 8 000 10 000 | 1562,4 1562,4 1562,4 1562,4 1562,4 1562,4 1562,4 1562,4 | 192 500 171 600 124 300 134 200 535 315 93 500 105 600 88 000 110 000 | 59 675 53 196 38 533 41 602 165 948 28 985 27 280 34 100 | - - - - 17 844 - - - - | - - - - 71 375 - - - - | 21 257 | - - - - 96 800 - - - 19 360 | 252 175 224 796 162 833 175 802 908 539 122 485 138 336 115 280 163 460 | 36 025 32 114 23 262 25 115 17 498 19 762 16 469 23 351 | 1 162 1 036 3 634 | 2 522 2 248 1 628 1 758 9 085 1 225 1 383 1 153 1 635 | 39 709 35 398 25 640 27 683 165 354 19 287 21 782 18 153 25 739 | 291 884 260 194 188 473 203 485 1 073 893 141 772 160 118 133 433 189 199 | ||
| Итого: | 2 263 706 | 378 745 | 2 642 451 | |||||||||||||
| Всего: | 5 597 135 | 970 844 | 6 567 979 |
Расчет заработной платы покажем на примерах:
Расчет заработной платы аппаратчика синтеза 5-го разряда
ТФЗП=ЧТС*Тэф.*n=43,86*1500*5=328 950 руб.
Премия определяется в процентах от ТФЗП:
-для основных рабочих: 29%;
-для вспомогательных рабочих: 28%;
-для руководителей и специалистов: 31%.
Премия=ТФЗП*0.29=328 950*0,29=95 396 руб.
Двеч.=1/6*Тэф.*ЧТС*0,2*n=1/6*1500*43,86*0,2*5=10 965 руб.
Дноч.=1/3*Тэф.*ЧТС*0,4*n=1/3*1500*43,86*0,4*5=43 860 руб.
Дпразд.=13*6*43,86*5*0,7=11 974 руб.
Двред.=11,90*1500*n=11,90*1500*5=89 250 руб.
Итого ОФЗП=ТФЗП+Премия+Двеч.+Дноч.+Дпразд.+Двред.
Итого ОФЗП=328950+95396+10965+43860+11974+89250=580 395 руб.
Отпуск=ИтогоОФЗП*Тотп.=580395*42=97 506 руб.
Тэф.(в днях) 250
Гос.об.=ИтогоОФЗП*Тгос.об..= 580395*1=2 322 руб.
Тэф.(в днях) 250
Прочие доплаты=1% от ОФЗП=0,01*580395=5 804 руб.
Итого ДФЗП=Отпуск+Гос.об.+Прочие доплаты=97506+2322+5804=105632 руб.
Всего ГФЗП=Итого ОФЗП+Итого ДФЗП=580395+105632=686 027 руб.
Расчет заработной платы слесаря КИПиА 5 разряда
ТФЗП=ЧТС*Тэф.*n=43,86*1562,4*1=68 527 руб.
Премия=ТФЗП*0.28=68527*0,28=19 188 руб.
Двред.=11,9*1562,4*n=11,9*1562,4*1=18 593 руб.
Итого ОФЗП=ТФЗП+Премия+Двред.
Итого ОФЗП=68527+19188+18593=106 308 руб.
Отпуск=ИтогоОФЗП*Тотп.=106308*31=15 187 руб.
Тэф.(в днях) 217
Гос.об.=ИтогоОФЗП*Тгос.об..= 106308*1=490 руб.
Тэф.(в днях) 217
Прочие доплаты=1% от ОФЗП=0,01*106308=1063 руб.
Итого ДФЗП=Отпуск+Гос.об.+Прочие доплаты=15187+490+1063=16740 руб.
Всего ГФЗП=Итого ОФЗП+Итого ДФЗП=106308+16740=123 048 руб.
Расчет заработной платы инженера-технолога
ТФЗП=оклад*11*n=8500*11*1=93 500 руб.
Премия=ТФЗП*0.31=93 500*0,31=28 985 руб.
Итого ОФЗП=ТФЗП+Премия=93 500+28985=122 485 руб.
Отпуск=ИтогоОФЗП*Тотп.=122485*31=17 498 руб.
Тэф.(в днях) 217
Гос.об.=ИтогоОФЗП*Тгос.об..= 122485*1=564 руб.
Тэф.(в днях) 217
Прочие доплаты=1% от ОФЗП=0,01*122 485=1 225 руб.
Итого ДФЗП=Отпуск+Гос.об.+Прочие доплаты=17498+564+1225=19287 руб.
Всего ГФЗП=Итого ОФЗП+Итого ДФЗП=122 485+19 287=141 772 руб.
5.6 Расчет статьи «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»,
В том числе амортизации производственного оборудования.
5.6.1 Зарплата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования.
-деж. слесарь-ремонтник 5 разряда-682 138 руб.
-деж. электрик 4 разряда-621 923 руб.
- слесарь КИПиА 5 разряда-123 048 руб.
5.6.2 Единый социальный налог
26% от заработной платы вспомогательных рабочих
| Профессия | з/плата (ГФЗП) | ЕСН (26%) | сумма |
| деж. слесарь-ремонтник | 682 138 | 177 356 | 859 494 |
| деж. электрик | 621 923 | 161 700 | 783 623 |
| слесарь КИПиА | 123 048 | 31 992 | 155 040 |
| Итого: | 1 427 109 | 371 048 | 1 798 157 |
5.6.3 Содержание и текущий ремонт оборудования
| Наименование оборудования | Стоимость | Амортизация | |||
| кол-во | цена | сумма | норма, % | сумма | |
| 1.Основное оборудование | |||||
| 1.1Реактор (сталь) V=6,3 м3 | 1 500 000 | 3 000 000 | 300 000 | ||
| 1.2Емкостной аппарат (сталь) V=3,2 м3 | 843 530 | 1 687 060 | 168 706 | ||
| 1.3Емкостной аппарат (сталь) V=10 м3 | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | ||
| 1.4Центробежный насос | 75 308 | 376 540 | 37 654 | ||
| 1.5Мерник V=0,4 м3 | 3 900 | 3 900 | |||
| 1.6Теплообменник | 197 997 | 593 991 | 59 399 | ||
| 1.7.Хранилище V=333 м3 | 1 200 000 | 1 200 000 | 120 000 | ||
| 1.8Емкостной аппарат (сталь) V=5 м3 | 1 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | ||
| Итого: | - | 10 861491 | 1 086 149 | ||
| 2.Транспортные средства | 8 491 691 | 1 783 255 | |||
| 3.Средства автоматизации | 7 278 593 | 1 310 147 | |||
| 4.Неучтенное оборудование | 9 300 424 | 2 139 098 | |||
| 5.Инструменты и инвентарь | 11 322255 | 2 604 119 | |||
| Всего: | 47 254454 | 8 922 768 |
8% от суммы всего оборудования
47 254 454*0,08= 3 780 356 руб.
5.6.4. Прочие расходы
12% от вышеперечисленных 3 статей (выделенные цифры)
(ГФЗП в.р.+ ЕСН +СиТРО)*0,12
(1 427 109+371 048+3 780 356)*0,12=5 578 513*0,12=669 422 руб.
Итого по статье: ГФЗП в.р.+ ЕСН +СиТРО+проч.расх.+аморт.=
1 427 109+371 048+3 780 356+669 422+8 922 768=15 170 703 руб.