Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ»
УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО «ХХХХ» ______________ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»______________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор вагоноремонтного предприятия ХХХХХХ ________________ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»______________2010 г. |
Руководство по качеству
участка неразрушающего контроля вагоноремонтного предприятия ХХХХХХ – филиала Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ», аккредитованного
СОГЛАСОВАНО: Начальник технического отдела ООО «ХХХХХ» ________________ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»______________2010 г | РАЗРАБОТАЛ: Мастер участка неразрушающего контроля ВРП ХХХХХХ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»________________2010 г. |
Содержание
№ п/п | Наименование | Стр. |
Область применения | ||
Нормативные ссылки | ||
Термины и определения | ||
Требования к менеджменту | ||
4.1 | Организация | |
4.2 | Система менеджмента | |
4.3 | Управление документацией | |
4.4 | Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов | |
4.5 | Заключение субподрядов на проведение испытаний и калибровки | |
4.6 | Приобретение услуг и запасов | |
4.7 | Обслуживание заказчиков | |
4.8 | Претензии | |
4.9 | Управление работами по испытаниям и/или калибровке, не соответствующими установленным требованиям | |
4.10 | Улучшение | |
4.11 | Корректирующие действия | |
4.12 | Предупреждающие действия | |
4.13 | Управление записями | |
4.14 | Внутренние проверки | |
4.15 | Анализ со стороны руководства | |
Технические требования | ||
5.1. | Общие положения | |
5.2. | Персонал | |
5.3. | Помещения и условия окружающей среды | |
5.4. | Методы контроля, оценка пригодности методов | |
5.5. | Оборудование | |
5.6. | Прослеживаемость измерений | |
5.7. | Отбор образцов | |
5.8. | Обращение с объектами испытаний и калибровки | |
5.9. | Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки | |
5.10 | Отчетность о результатах | |
Приложение 1. Политика в области качества участка неразрушающего контроля ВРП ХХХХХХ – филиала ООО «ТВМ» | ||
Приложение 2. Формы учетной документации | ||
Приложение 3. Протокол дефектоскопирования (ФЗК) | ||
Приложение 4. Форма. Корректирующие мероприятия | ||
Приложение 5. Форма технологической карты | ||
Информационные данные | ||
Лист регистрации изменений | ||
Лист ознакомления |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Руководство по качеству устанавливает основные положения управленческой деятельности участка неразрушающего контроля Вагоноремонтного предприятия ХХХХХХ – филиала Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ» (далее – ВРП), по организации, проведению и оформлению результатов неразрушающего контроля вагонных деталей и узлов при выполнении плановых видов ремонта грузовых вагонов и обеспечения качества в пределах области аккредитации.
1.2. Руководство по качеству является основополагающим в комплекте документов системы управления и обеспечения деятельности испытания участка и выполняет функции постоянного справочного материала для поддержания Системы Качества в рабочем состоянии.
1.3. Руководство по качеству содержит:
- основные положения политики [ER1] участка неразрушающего контроля в области качества, на период ее аккредитации;
- требования к Системе Качества, обеспечивающие общее планирование и адекватное управление деятельностью участка, влияющие на качество испытаний.
1.4. Руководство по качеству предназначено:
- для использования персоналом в текущей работе для решения задач, изложенных в разделе «Политика в области качества», требующих обеспечить выполнение всех функций участка неразрушающего контроля на уровне требований к аккредитованной лаборатории;
- для использования на предприятии как документ, содержащий основные критерии оценки труда работников участка неразрушающего контроля и деятельности в целом;
- может предъявляться контролирующим и инспектирующим организациям.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее «Руководство по качеству» разработано в соответствии с Руководством ИСО 10013 «Руководящие указания по разработке руководств по качеству» и на основании требований изложенных в документах:
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
- ПМГ 15-96 «Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики»;
- ЕN 45001 – «Общие критерии деятельности испытательных лабораторий»;
- ПР 32.11-2000 «Правила и порядок проведения лабораторий[ER2] неразрушающего контроля»;
- П САЛНК 01-2000 «Положение о системе аккредитации лабораторий неразрушающего контроля на федеральном железнодорожном транспорте»;
- П САЛНК 04-2000 «Общие и специальные требования к лабораториям неразрушающего контроля».
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Руководстве по качеству используются термины, описанные в руководствах:
- ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежными видами деятельности»;
- ИСО 8402 «Управление качеством и обеспечение качества».
Наиболее часто в настоящем Руководстве по качеству используются следующие термины и определения:
- качество– совокупность характеристик объект, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности;
- требования к качеству –выражение определенных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверки;
- контроль – деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями до определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик
- обеспечение качества –все планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы качества, а также подтверждаемые (если это требуется), необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять требования по качеству;
- система качества – совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.
- НК (неразрушающий контроль) – это совокупность методов и средств неразрушающего контроля в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- протокол контроля – документ, содержащий результаты контроля и другую информацию, относящуюся к контролю;
- участок НК – подразделение (рабочие места с персоналом), осуществляющее НК узлов и деталей грузовых вагонов;
- аккредитация участка НК –официальное признание компетентности участка осуществлять НК конкретных узлов и деталей грузовых вагонов;
- проверка качества проведения НК –установление способности данного участка проводить НК путем сопоставления результатов, полученных лабораторией и экспертом органа по аккредитации лабораторий НК;
- анализ системы качества- обязательная оценка состояния системы качества и ее соответствия политике в области качества и новым целям обусловленным изменяющимися требованиями;
- область аккредитации -совокупность конкретных объектов контроля и методов НК, применяемых для оценки качества при их ремонте;
- рабочее место НК – рабочая зона, оснащенная необходимым комплектом технических средств (приборами НК, дефектоскопическими материалами, средствами метрологического обеспечения, сервисными устройствами, вспомогательными приспособлениями), пользующихся инфраструктурой федерального железнодорожного транспорта, технологическими средствами для обеспечения безопасных условий труда и охраны окружающей среды.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖМЕНТУ
Организация
4.1.1. Участок неразрушающего контроля является структурным подразделением ВРП ХХХХХХ – филиала ООО «ТВМ[ER3] », основным видом деятельности которого является ремонт подвижного состава.
4.1.2. В обязанности работников участка входит качественное проведение неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов в соответствии с требованиями нормативных документов, таким образом, чтобы выполнялись требования настоящего Руководства и удовлетворялись требования Заказчика – собственника подвижного состава, а также предписания регулирующих органов и надзорных организаций.
4.1.3. Система менеджмента участка охватывает работы, выполняемые на территории ВРП – в производственных участках (колесно-роликовый, тележечный, сборочный участки, контрольный пункт автосцепки).
4.1.4. Участок неразрушающего контроля располагает руководящим и техническим персоналом, который имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и улучшение системы менеджмента, и выявления случаев отступлений от системы менеджмента или от процедур проведения НК, а также для инициирования действий по предупреждению и сокращению таких отступлений. Информация о списочном составе работников и технической оснащенности участка приводится в паспорте участка неразрушающего контроля ВРП ХХХХХХ, в который ежеквартально вносятся изменения и дополнения мастером участка.
4.1.5. Распределение обязанностей работников и руководителей участка НК и ВРП в целом в области качества приведены в таблице 1 «Матрица распределения ответственности».
4.1.6. Структура подчиненности участка НК руководству ВРП приведена на рисунке 1. Данная структура обеспечивает свободу руководителя участка и дефектоскопистов от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать воздействие на качество их работы.
4.1.7. В целях обеспечения конфиденциальности информации и прав собственности Заказчиков, на участке:
- запрещено подключать компьютеры к локальной сети;
- дефектоскопистам запрещается перекачивать[ER4] информацию с приборов неразрушающего контроля на другие носители информации;
- запрещен доступ посторонних в кабинет мастера участка НК[ER5] .
4.1.8. Для обеспечения качества проведения неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов в ВРП устанавливается порядок проведения проверок работы участка НК со стороны руководства предприятия, проверки знаний дефектоскопистов.
Рисунок 1 Структура подчиненности участка НК в ВРП ХХХХХХ
4.1.9. Технолог по неразрушающему контролю несет ответственность и располагает полномочиями, обеспечивающими внедрение системы менеджмента качества и ее постоянно функционирование, имеет прямой доступ к высшему руководству, принимающему решения по политике и ресурсам.
4.1.10. Качественное проведение неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов позволяет своевременно выявить их дефекты, что приводит к повышению качества ремонта грузовых вагонов, снижению количества отцепок грузовых вагонов в текущий отцепочный ремонт и повышению безопасности движения.
Система менеджмента
4.2.1. На участке разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента по НК, оформлены следующие документы:
– политика в области качества проведения неразрушающего контроля (приложение 1 к настоящему Руководству);
- технологический процесс проведения неразрушающего контроля;
- должностные инструкции сотрудников участка;
- технологические карты на проведение работ (вывешены на рабочих местах).
С вышеуказанными документами работники участка НК ознакомлены под роспись. Выписки из технологического процесса и копии должностных инструкций находятся на рабочих местах, что обеспечивает их доступность.
Управление документацией
4.3.1. Участок неразрушающего контроля имеет документацию, регламентирующую метрологические нормы и систему обеспечения единства измерения в соответствии с Российским законодательством, в том числе разработанную в ВРП и поступившую извне:
- документы, регламентирующие требования к акустическому, магнитопорошковому, вихретоковому и феррозондовому контролю;
- документы, обеспечивающие содержание в надлежащем состоянии приборов, средств измерений, проведение проверок;
- инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности;
- положение об участке неразрушающего контроля;
- паспорт участка неразрушающего контроля;
- Аттестат аккредитации;
- должностные инструкции на персонал;
- организационно-методические документы (система аккредитации испытательной лаборатории, требования к испытательной лаборатории и порядок аккредитации);
- рабочие журналы (приложение 2 к настоящему руководству)
- донесение (заполняется на забракованные детали) (Приложение 3 к настоящему Руководству);
- акты проверок участка НК руководителями ВРП и представителями ООО «ТВМ» или надзорных органов;
4.3.2. При поступлении нормативных документов, до выдачи их на рабочие места и ознакомления с ними дефектоскопистов, технолог по неразрушающему контролю и мастер участка НК производят их изучение, внесение изменений и дополнений в разработанную в ВРП документацию, ознакомление причастных работников. При этом недействительные или устаревшие документы изымаются. В случае, если необходимо сохранить устаревший документ в юридических или информационных целях, на первый лист документа ручкой наносится надпись: «В архив. Документ не действует с «___»______. № действующего с данного момента документа».
4.3.3. Актуализация нормативной документации производится мастером участка неразрушающего контроля и технологом по НК постоянно, по мере получения информации об изменении документов, документации, разработанной в ВРП (паспорт участка НК и т.д.) – один раз в 6 месяцев.
4.3.4. Документы, разработанные для участка НК, имеют уникальную идентификацию (дата утверждения, нумерация страниц, общее число страниц).
4.3.5. Регистрация результатов неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов производится в соответствии с технологическими инструкциями на неразрушающий контроль в журналах установленных форм[ER6] :
- журнал учета результатов контроля колесных пар (МПК и УЗК)
- журнал учета результатов контроля колесных пар (МПК, УЗК и ВТК)
- журнал проверки работоспособности средств контроля (УЗК);
- журнал учета результатов контроля деталей не имеющих заводских номеров, кроме того заполняются соответствующие графы журнала ВУ-53;
- журнал проверки работоспособности средств контроля (МПК);
- журнал проверки работоспособности средств контроля (МПК и ВТК).
- журнал проверки работоспособности средств контроля (МПК и ВТК).
- журнал учета результатов контроля колесных пар (МПК, УЗК и ВТК);
- - журнал учета результатов контроля боковых рам и надрессорных балок (ФЗК, ВТК и МПК);
- журнал учета результатов неразрушающего контроля подшипников буксового узла;
- журнал учета результатов контроля боковых рам (ФЗК, ВТК и МПК);
- журнал учета результатов контроля надрессорных балок (ФЗК, ВТК и МПК)
- журнал проверки работоспособности средств контроля (ФЗК и ВТК)
- журнал учета результатов контроля корпуса автосцепки (ФЗК и МПК)
- журнал учета результатов контроля тяговых хомутов (ФЗК и МПК)
- сводная ведомость по забракованным боковым рамам и надрессорным балкам;
- журнал регистрации результатов АЭ контроля литых деталей тележек грузовых вагонов и определение их гарантированного срока эксплуатации;
- журнал технического состояния дефектоскопа ДУ-101.56;
- журнал учета результатов контроля котлов цистерн на плотность (УЗК);
4.3.6. Данные контроля накапливают в дефектоскопах (программа РМД), ежедневно в конце рабочей смены информацию передают на персональный компьютер, распечатывают протокол дефектоскопирования (приложение 3).
4.3.7. Журналы контроля хранят в кабинете мастера участка неразрушающего контроля или на рабочих местах (в закрытых помещениях или сейфах). Внесение изменений в журналы допускается только с использованием пасты красного цвета. Применение корректоров запрещено.
4.3.8. Оконченные журналы контроля хранятся в течение 5 (пяти) лет в кабинете мастера участка НК в специальном шкафу, в соответствии с Инструкцией по порядку ведения архива.
4.3.9. Паспорта и документация по калибровке (поверке) средств неразрушающего контроля, стандартных и контрольных образцов, сертификаты на материалы хранятся у мастера участка неразрушающего контроля.
4.3.10. Изменения в документы утверждают руководители, которые их утверждали первоначально.
Измененный или новый текст должен быть идентифицирован у документа или в соответствующих приложениях.
Допускается внесение изменений в разработанные для участка НК документы от руки. При этом обязательно заполняется Лист регистрации изменений. С каждым изменением работников участка знакомят под роспись с составлением листа ознакомления.
4.3.11. В случае ведения документов в электронном виде (журнал учета рекламаций) необходимо ежемесячно их распечатывать, подшивать в папку, с указанием даты распечатки, должности, Ф.И.О и подписи исполнителя. В случае необходимости внесения изменений в документы, хранящиеся в компьютерных системах, необходимо распечатать данные изменения и подшить в дело.