Определение коэффициента экономической эффективности строительства волоконно-оптической линии передачи.

Лекция №8

Техніко-економічне обґрунтування та кошторисно-фінансовий

Розрахунок лінійних споруд ВОСП.

При составлении сметно-финансового расчета составляется:

- объем работ на строительство ВОЛП.

- сметы на строительство ВОЛП.

Определяется эффективность капитальных вложений .

Примерный объем работ представлен в таблице 1.

Примерная смета представлена в таблице 2.

Определение коэффициента экономической эффективности строительства волоконно-оптической линии передачи.

Згідно до завдання на проектованій дільниці транспортної телекомунікаційної мережі споживачами міжміського зв'язку будуть підприємства, населення і крім того частина каналів буде надаватися для передачі даних і здаватися в оренду.

Для оцінки економічної ефективності будівництва волоконно-оптичної лінії передачі потрібно знайти основний її показник – коефіцієнт економічної ефективності Е₀. Він визначається як відношення прибутку підприємства
R = Д_в – С до капітальних затрат К на придбання, монтаж устаткування і лінійних споруд [2]:

Е₀ = (Д_В – С) / К, (1.1)

де Д_в – власні доходи підприємства за рахунок створення нових каналів;

С – експлуатаційні витрати.

Капітальні витрати К є найважливішим економічним показником, тому що безпосередньо характеризують, у що обходиться створення нових ділянок мережі зв'язку. Капітальні витрати містять у собі витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інші види робіт пов'язані з будівництвом проектованої ділянки мережі.

Розміщення проектованого обладнання буде здійснюватися на вже існуючих площах ЛАЦ, витрати на будівництво приміщень не передбачаються. Отже капітальні витрати складаються з витрат на устаткування і лінійні споруди:

К = К_обор + К_каб , (1.2)

У такий спосіб остаточна формула для визначення Е₀ має вигляд:

Е₀ = (Д_в – С) / (К_обор + К_каб). (1.3)

1.2.2 Розрахунок терміну окупності кабельної лінії передавання

- Обчислення капітальних витрат

Для оцінки капітальних витрат на придбання устаткування і його монтажу, а так само капітальних витрат на лінійні споруди складемо відповідні кошториси (табл. 1.2 та 1.3).

Між собою мережні вузли будуть відрізнятися типами оптичних і

електричних інтерфейсів, інше обладнання буде однаковим.

Таблиця 1.2 – Кошторис затрат на обладнання STM-4

Найменування робіт	Одиниця вимірювання	Кількість одиниць	Кошторисна вартість, т.грн
Обладнання STM -4	Комплект		85,6
Усього
Тара і упаковка (від вартості устаткування)	%	0,5		2,14
Транспортні витрати (від вартості устаткування)	%			17,12
Усього		447,26
Заготівельно-складські витрати (від попередньої суми)	%	1,2		5,37
Усього по устаткуванню	452,63
Монтаж і налагодження обладнання з урахуванням накладних витрат	%			81,47
Усього по кошторису	534,10

Капітальні затрати на лінійні споруди складаються з витрат на придбання, прокладку, монтаж і вимірювання кабелю. Так як ОК буде в нашому проекті частково задуватися в поліетиленову захисну трубку, то потрібно врахувати і затрати на придбання і прокладку трубки. У проекті використовується кабель ОКЛБг та ОКЛ в поліетиленовій захисній трубці ПНТ – 40/34 (для прокладки в кабельній каналізації).

Кількість кабелю та трубки, які використовуються для прокладки в кабельній каналізації беремо з розрахунку 4-6 км для великих населених пунктів і 2-3 км для малих.

Згідно до прайс-листа ВАТ «ОДЕССКАБЕЛЬ», вартість кабелю ОКЛ складає 8522,4 грн., ОКЛБг – 11025,1 грн. Вартість поліетиленової трубки ПНТ – 40/34 з урахуванням ПДВ складає – 3348 грн.

А сумарні капітальні вкладення з урахуванням витрат на станційне устаткування і лінійні споруди для кабеля ОКЛБг складають:

Таким чином, сумарні капітальні вкладення з урахуванням витрат на станційне устаткування і лінійні споруди для кабеля ОКЛ складають:

- Обчислення експлуатаційних витрат

В першу чергу зробимо розрахунок чисельності штату необхідного для обслуговування обладнання та лінійних споруд.

Розрахунок чисельності штату по обслуговуванню проектованої волоконно-оптичної лінії передавання проводиться на підставі норм на технічне обслуговування [2].

Загальні норми на технічне обслуговування приведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Норми на технічне обслуговування обладнання ВОЛП

Найменування робіт	Одиниця виміру	Норма на одиницю, люд/година	Кількість одиниць	Усього, люд/година
Поточне обслуговування ПЦП	ПЦП
Профілактика обладнання	стійка
Поточне обслуговування 100 км кабелю	км	4,8
Усього:

Чисельність штату можна розрахувати по формулі

_, (1.4)

де Н_і – норматив часу на обслуговування обладнання ВОЛП;

К_о = 1,08 – коефіцієнт, що враховує резерв на підміну під час відпустки;

Ф_р – місячний фонд робочого часу, Ф_р = 168 годин.

Таким чином, на обслуговування лінійного і станційного устаткування необхідно 11 чоловік.

- Розрахунок заробітної плати

Розрахунок річного фонду заробітної плати здійснюється на підставі чисельності персоналу, середньомісячної заробітної плати одного працівника , тобто:

3 = Р∙ З_с∙ 12, (1.5)

де З_с – середньомісячна заробітна плата працівника, З_с = 2100 грн.

Звідси, річний фонд заробітної плати складає:

Відрахування на соціальні нестатки вибирається в розмірі 38,5 % від річного фонду заробітної плати, тобто:

- Розрахунок амортизаційних відрахувань

Розрахунок суми річних амортизаційних відрахувань здійснюється по формулі:

, (1.6)

де В_і – норма амортизаційних відрахувань у відсотках від середньорічної вартості основних виробничих фондів i-го виду;

i = 1 ... n, де (n – кількість видів основних фондів);

Ф₀ – середньорічна вартість основних фондів i-го виду.

У даному випадку Ф₀ = тис. грн., В_і = 5%.

Розрахунок експлуатаційних витрат виконується спрощеним методом по найбільш вагомих статтях витрат. Для волоконно-оптичної лінії передачі, сумарні витрати на заробітну плату, відрахування на соціальні нестатки і річні амортизаційні відрахування складають 75% у загальній сумі експлуатаційних витрат:

С = (3 + Q_о + А) 100/75, (1.7)

Тоді,

- Розрахунок очікуваних доходів

Розрахунок очікуваних доходів здійснюється на підставі відсутності необхідності оренди тієї кількості ПЦП, які буде організовано за рахунок побудови проектуємої мережі зв'язку, і розраховується за формулою:

Д_в = С_i × g × N_ПЦП × 24 × 365, (1.8)

деС_і – вартість оренди одного ПЦП за одну годину, С_і = 14,4 грн;

g – коефіцієнт, який враховує довжину орендованих ПЦП відносно загальної довжини лінії передавання (g = 0,3);

N_ПЦП – кількість організованих ПЦП, N_ПЦП = 150 ПЦП.

Розрахуємо очікувані доходи за рахунок введення в дію проектованної лінії передавання:

Д_в =

Обчислимо коефіцієнт економічної ефективності при застосуванні кабелю ОКЛ:

Обчислимо коефіцієнт економічної ефективності при застосуванні кабелю ОКЛБг:

Час окупності капіталовкладень при побудові проектованої лінії передавання буде визначатися за виразом:

(1.9)
Тоді, при застосуванні кабелю ОКЛ буде дорівнювати:

-------

Відповідно час окупності капіталовкладень при побудові проектованої лінії передачі при застосуванні кабелю ОКЛБг :

------

Отриманий термін менше нормативного Т_норм = 6,6 років, що підтверджує ефективність проектованої мережі.

Таблица 1. Объем основных работ

№№ пп	Наименование работ	Един. изм	К-во	Примечания
	Протяженность трасы	км
	Строительные работы
	Разработка траншей для прокладки кабеля ручным способом в грунтах а) 2-4 группы	км /100
	Разработка траншей для прокладки кабеля экскаватором в грунтах 2-4 группы	км /100
	Разработка котлованов для муфт ручным способом в грунтах 2-4 группы	км /100
	Разработка котлованов для замерных столбиков ручным способом в грунтах 2-4 группы	км /100
	Засыпка траншей и котлованов ручным способом грунт 1- 3 группы	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером грунт 1- 3 группы	100
	Кабельные переходы через а/дороги и жд - проколом - направленным бурением	пер/ м пер/ м
	Кабельные переходы через водные преграды направленным бурением	пер/ м
	Монтажные работы
	Прокладка кабеля (трубки) кабелеукладчиком в грунтах 2-3 группы	км.каб		При прокладке ОК без металлических элементов, кабель прокладывается в трубке ПВТ-40
	Прокладка кабеля (трубки) в готовую траншею	км.каб
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию - существующую - проектируемую	км.каб км.каб
	Задувка оптического кабеля в трубку	км.каб		При прокладке ОК в трубке
	Монтаж соединительных муфт - в кабельных колодцах - в котлованах	шт шт
	Установка замерных столбиков	шт		5–6 шт на 1км трасы
	Комплекс измерений оптического кабеля: - измерения на кабельной площадке перед прокладкой; - измерения при прокладке каждой строительной длины; - после прокладки на регенерационном участке.	барабан стр. длина   регенер. участок
	Всего ОК	км		Lтр (км) х 1,024

Таблица 2 Сметная стоимость кабельной линии

№№ пп	Перечень работ	Ед. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы грн.	Общая стоимость грн.
	Строительные работы
	Строительные работы на загородном участке
	Разработка траншей для прокладки кабеля ручным способом в грунтах а) 2-4 группы	100
	Разработка траншей для прокладки кабеля экскаватором в грунтах 2-4 группы	100
	Разработка котлованов для муфт ручным способом в грунтах 2-4 группы	100
	Разработка котлованов для замерных столбиков ручным способом в грунтах 2-4 группы	100
	Засыпка траншей и котлованов ручным способом грунт 1- 3 группы	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером грунт 1- 3 группы	100
	Кабельные переходы через а/дороги и жд проколом	10м
	Кабельные переходы через а/дороги и жд направленным бурением	10м
	Кабельные переходы через водные преграды направленным бурением	10м
	Монтажные работы
	Прокладка кабеля (трубки) кабелеуклад-чиком в грунтах 2-3 группы	км.каб
	Прокладка кабеля (трубки) в готовую траншею	км.каб
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию -существующую и проектируемую	км.каб
	Задувка оптического кабеля в трубку	км.каб
	Установка замерных столбиков	шт
	Монтаж соединительных муфт в кабельных колодцах и в котлованах	шт
	Монтажно-измерительные работы на ОК
	Измерения 8-ми волоконного кабеля рефлектометром на кабельной площадке перед прокладкой	барабан
	Измерения 8-ми волоконного кабеля рефлектометром при прокладке каждой строительной длины;	стр. длина
	Монтаж муфт и измерение затухания места стыка рефлектометром в двух направлениях.	муфта
	Измерения оптических параметров 8 ми волоконного ОК с помощью оптических тестеров в двух направлениях на смонтированном участке	рег. уч.
	Кабель ОКЛБг-8	км
	Всего
	Плановые накопления	%
	Итого

Сметно-финансовый расчет

Сметно-финансовый расчет это определение стоимости всего проектируемого объекта.

Смета это определение стоимости оборудования, кабельных изделий и материалов, а также стоимость строительно-монтажных работ.

Сметы подразделяются на локальные сметы, объектные сметы и сводные сметы.

Примерный перечень локальных смет:

- Смета на оборудование;

- Смета на монтаж оборудования;

- Смета на строительство кабельной канализации;

- Смета на прокладку кабеля в кабельной канализации;

- Смета на восстановление асфальтовых покрытий дорог и

тротуаров;

- Смета на восстановление зеленых насаждений (газоны) в городской черте;

- Смета на прокладку кабеля на загородном участке;

- Смета на устройство контура заземления;

- Смета на устройство кабельных переходов при помощи УГНБ;

- Смета на рекультивацию пахотных земель.

Объектные сметы. В первую объектную смету входят все сметы по территории города ОП-1 – первые шесть смет. Во вторую объектную смету входят все сметы на загородном участке. В третью объектную смету входят все сметы по ОП-2. Если проектируемая ВОЛП проходит на участке ОП-1 – ОП-2 – ОП-3 и т.д. , то по каждому ОП и каждому загородному участку составляют отдельную объектную смету.

В сводную смету входят все объектные сметы. Сводная смета – это стоимость всего объекта.