Опишите, для чего был разработан данный документ.

УТВЕРЖДАЮ

_________________

«___»______________200 г.

РАЗРАБОТАНО

__________________

«___»______________200 г.

Процедура управления документацией
Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа.
СОГЛАСОВАНО     Главный инженер _________________   ЗДЗ по производству _________________   ЗДЗ по экономике и финансам _________________   Руководитель процесса _________________   Руководитель процесса _________________	Руководитель процесса ____________________   Руководитель процесса _________________   Руководитель процесса ____________________   Руководитель процесса ___________________   Секретарь ГД ___________________

Место для логотипа предприятия

Код документа

Редакция №

Действует с по

Продлен до

СОДЕРЖАНИЕ: стр.

	Лист регистрации изменений 3
	Цель 4
	Область применения 4
	Определения и сокращения 4
	Перекрестные ссылки 4
	Ответственные за применение 4
	Процесс 5
6.1.	Виды внутренней документации СМК 5
6.2.	Структура документации СМК 6
6.3.	Порядок разработки, согласования, утверждения и идентификации документации СМК 7
6.4.	Порядок рассылки документов 10
6.5.	Порядок проверки и анализа документов СМК 11
6.6.	Порядок внесения изменения в документацию СМК 12
6.7.	Порядок замены 12
6.8.	Отмена действия документа, (переиздания) документа 12
6.9.	Порядок управления внешней документацией 13
7.	Хранение 15
8.	Записи 17
9.	Приложения 18

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
измененных	Замененных	новых	изъятых

ЦЕЛЬ

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

«Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 и определяет порядок разработки, согласования, утверждения, рассылки и актуализации внутренних документов Системы Менеджмента Качества (далее СМК) (наименование предприятия), а также порядок управления внешней документацией».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напишите, на какие процессы и подразделения распространяется настоящий документ. Например:

«Процедура управления документацией применяется во всех процессах и подразделениях , выделенных в Системе Менеджмента Качества…»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют». Например:

«В настоящей процедуре применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1. Внутренняя документация -это документация, разрабатываемаявнутри завода, регулирующая производственные взаимоотношения между подразделениями и устанавливающая порядок проведения той или иной деятельности подразделения, процесса или сотрудника.

3.2. Внешняя документация - это документация, поступающая на завод извне: нормативные документы и входящая корреспонденция.

Нормативные документы содержат установленные на международном, региональном и/или государственном уровне требования (нормы) к продукции, процессам её производства, методам её испытаний (контроля, измерений, анализа) нанесения маркировки, транспортирования и хранения, требования к сырью и вспомогательным материалам (ГОСТ, Oz DSt , технические условия, руководящие документы, рекомендации, нормы, правила, установленные Oz DSt 1.0).

Входящая корреспонденция: Постановления, Указы, законодательная документация, письма, телеграммы и др.

3.3. Принятые в настоящей процедуре сокращения:

ГДЗ Генеральный директор завода

ГИЗ Главный инженер завода

ЗДЗ Заместитель директора завода

ЗГИЗ Зам. главного инженера завода

ГТЗ Главный технолог

ГКЗ Главный конструктор

ГМетЗ Главный металлург

ГМЗ Главный механик »

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

« НБТ-304 Положение от 2003 г.

Приказ ГАЖК № 230-Н от 08.08.05 «О ведении реестра регистрации нормативных документов»

«Положении о разработке инструкций по охране труда» №870 от 07.01.2000г. (разработано Министерством труда РУ).

ЕСКД- Единая система конструкторской документации»

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа). Например:

«Все руководители процессов и подразделений предприятия».

ПРОЦЕСС

Установите порядок управления документацией СМК (как внутренней, так и внешней). Определите виды документов, ответственных за разработку и рассылку документации, порядок согласования, утверждения, рассылки, актуализации и изъятия документации, сроки действия документов.

Например, для наглядности, это можно представить в виде таблицы:

« 6.1. Документация СМК состоит из внутренней и внешней документации. Виды внутренней документации СМК указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Виды документов	Ответственный за разработку	Маршрут согласования	Утверждение	Срок действия	Ответственный за рассылку, актуализацию и изъятие
1.	Политика в области качества	ГДЗ		ГДЗ	1 год	ПРК
2.	Цели в области качества	Рук-ли процессов	ПРК ГИЗ	ГДЗ	1 год	ПРК
3.	Руководство по качеству	ПРК	Рук-ли процессов	ГДЗ	3 года	ПРК
4.	Процедуры СМК	ПРК	Рук-ли процессов	ГДЗ	3 года	ПРК
5.	Процедура управления несоответствующей продукцией	Нач. ОТК	ЗДЗ по ком. ЗДЗ по произ. ГИЗ ЗГИЗ по техн Нач. ПДО	ГДЗ	3 года	Нач. ОТК
6.	Описание процессов	Руководители процессов	ГИЗ ЗДЗ по экон. Руководители процессов	ГДЗ	3 года	ПРК
	Положения об отделах	ОТиЗ	ГИЗ Нач. подразделения	ГДЗ	5 лет	нач. ОТиЗ
7.	Должностные инструкции	ОТиЗ	Нач. ОК Нач. ОТ и ТБ Юрист Нач. подразделения	ГДЗ	5 лет	нач. ОТиЗ
8.	Технологическая документация (кроме ТУ)	технолог, назначенный ГТЗ	ГТЗ Нач. цеха Нач. ПДО Нач. ОТК Гл. Метролог ГМЗ (при необх.) ГКЗ (при необх.) ГМетЗ (при необх.)	ГИЗ	5 лет	ГТЗ
9.	Технические условия	Инж. по стандартизации	ГТЗ ГМетЗ ОТК Гл. метролог ГИЗ Предст. Заказчика Гос. надзор	ГДЗ	5 лет	Инж. по стандартизации
10.	Конструкторская документация (чертежи, спецификации, паспорта оборудования, инстр. по экспл.)	Конструктор назначенный ГКЗ	ГКЗ ГТЗ ГМетЗ (при необх) Нач. цеха изготовителя. Нач. ОТК Нач. ПДО Предст. Заказчика (при необх.)	ГИЗ	по ус мотрению. ГКЗ. до отмены	Архив ОГК
11.	Инструкции по ТБ и ПБ	нач. цехов (ТБ) Нач. пожарной охраны (ПБ)	Нач. ОТ и ТБ ГТЗ (при необх) (в соответствии с НБТ-304)	ГИЗ	3 года	Нач. ОТ и ТБ
12.	Стандарты предприятия (СТП) документы, описывающие порядок деятельности и правила выполнения работ	Разработчик, назначенный распоряжением ГИЗ	В соответствии с разделом документа СТП: «Ответственные за применение»	ГДЗ	по усмотрению разработчика но не более 3 лет	Инж. по стандартизации
13.	Коллективный договор	ОТиЗ	Проф. ком Завода Конференция по принятию кол. договора	ГДЗ нач. профкома	3 года	ОТиЗ
14.	Приказы	Нач. заинтересованного подразделения	в зависимости от исполнителей приказа Юрист	ГДЗ	до исполнения и отмены	Нач. АХО

Структура документации СМК

Установите основные требования к оформлению документации СМК, ее структуре и изложению. Например:

«6.2.1.Процедурные документы СМК, описание процессов и СТП, описывающие деятельность конкретной операции внутри процесса должны иметь единый вид и шрифт. Текст документа должен быть изложен четко и ясно, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования в соответствии с его областью применения. Документ в зависимости от особенностей содержания излагается в виде текста, таблицы, схемы, графического материала (рисунков, схем, диаграмм).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа.

6.2.2. Все документы, разрабатываемые на предприятии, должны иметь следующую структуру (разделы):

Процедурные документы и СТП

1.Титульный лист с указанием:

-названия предприятия;

-наименования документа;

-фамилии и должности разработчика документа;

-подписи лиц согласовавших документ;

-подписи лица и должность утвердившего документ;

-кода документа;

-номера редакции;

-даты издания;

-нумерации страницы;

-срока действия документа.

2. Лист регистрации изменений.

3. Цель документа (краткое изложение для чего разработан документ).

4. Область применения (в каких процессах и подразделениях используется документ).

5. Определения (привести объяснения различных терминов, встречающихся в тексте документа), в случае, если определений нет, следует писать: «Определения отсутствуют».

6. Перекрестные и нормативные ссылки (указать номера внешних или внутренних нормативных документов, на которые даны ссылки в тексте документа) в случае, если ссылок нет, следует писать: «Перекрестные и нормативные ссылки отсутствуют».

7. Ответственные за применение (указать должности сотрудников, которые должны руководствоваться данным документом).

8. Описание процесса (описать применяемые на предприятии процессы, описать кто, каким образом и в какой последовательности исполняет процесс).

9. Перечень записей по документу (указать наименования записей, коды записей, ответственного за ведение, хранение, сроки хранения и порядок изъятия записей).

10. Хранение (указать кто и где хранит оригинал документа и каков код и номер документа).

11. Приложения (приложить образцы всех форм записей, журналов, бланков и т.п.).

Структура должностных инструкций:

1. титульный лист

2. лист регистрации изменений

3 общие положения

4. квалификационные требования (требования к образованию, подготовке, навыкам и опыту)

5. должностные обязанности

6. права.

7. ответственность.

Порядок рассылки документов

Установите, как осуществляется рассылка документации на Вашем предприятии, кем и какие записи при этом ведутся. Установите ответственных за регистрацию и рассылку документов СМК. Например:

«6.4.1. Рассылка документов должна производиться с записью фамилии в журнале регистрации и рассылки внутренних документов (ПСК-1 Ф 2) в графе «получатель копии». Получатель копии документа должен поставить свою подпись, подтверждающую получение документа и количество копий.

6.4.2. На титульном листе копии документа должен быть проставлен штамп или подпись «КОПИЯ №____». Эти копии считаются учтенными или контролируемыми (при необходимости внесения изменений в документ будут внесены все соответствующие изменения и в учтенные экземпляры). Копии документов не отмеченные оригинальным штампом или подписью «КОПИЯ №____» являются неконтролируемыми.

При возникновении потребности на местах использования дополнительных копий документа, необходимо подать заказ на копирование контролируемых копий разработчику. В случае копирования не с оригинала документа ответственность за рассылку не контролируемых копий несет исполнитель копий.

	Не допускается самовольное размножение документов не ответственными за регистрацию, рассылку и актуализацию.

При хранении и использовании копий документов на местах, необходимо обеспечить их сохранность и разборчивость. При возникновении необходимости освежения копий в местах их использования получатель копии должен подать заявку ответственному за регистрацию и рассылку документа на получение обновленной копии.

6.4.3 Порядок рассылки приказов

Все приказы (кроме кадровых) после утверждения ГДЗ, должны направляться в АХО для регистрации в журнале (ПСК-1 Ф 5)и рассылки согласно реестру отделов и подразделений завода (Приложение А). Начальник АХО должен составить список рассылки и разослать копии приказа, оригинал и список рассылки с подписями получателей должны храниться в АХО."

ХРАНЕНИЕ

Установите, кто, как долго и в каком виде хранит настоящий документ. Например:

« Инженер по стандартизации хранит оригинальный экземпляр настоящей процедуры, наряду с другими процедурами СМК под номером ПСК-1 до окончания срока её действия.»

Приложение А

РЕЕСТР

ЗАПИСИ

Установите, перечислите записи, которые должны вестись при управлении документацией. Установите коды записей, ответственных за ведение, срок хранения и порядок изъятия записей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложите все формы записей, которые используются в процедуре. Например:

ПСК-1 Ф2

Журнал

ПСК – 1 Ф3

РЕЕСТР

ПСК – 1 Ф4

ПСК – 1 Ф5

Журнал

Регистрации приказов

Дата________ №__________

Приказа

Краткое содержание приказа

ПСК-1 Ф6

УТВЕРЖДАЮ

_________________

«___»______________200 г.

Изменение №____

к документу
Разработал:   Согласовал:
	Текст изменения

На обороте листа изменения:

С изменениями ознакомлены:

ПСК-1 Ф7

Журнал для регистрации входящей документации(секретарь ГДЗ)

№ пп	Дата поступления документа	Дата поступившего (№ исх. отправителя)	От кого поступил документ	Краткое содержание	Резолюция или кому направлен	Подпись получателя	Отметка об исполнении документа

ПСК-1 Ф7а

Журнал для регистрации входящей документации(АХО)

№ пп	Дата поступления документа	От кого поступил документ	Краткое содержание	Кол-во листов	кому направлен	Подпись получателя

ПСК-1 Ф8

Журнал для регистрации исходящей документации и телеграмм(АХО)

№ пп	Дата отправки	Куда направлен	Краткое содержание	Кол-во листов	Кто отправил

ПСК-1 Ф9

ПСК-1 Ф10

Образцы штампов

	«ОРИГИНАЛ»
	«КОПИЯ №____».

«Действует с______по _________»

«ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ»

«ОТМЕНЕН»

«КОНТРОЛЬНЫЙ №____»

«Срок действия продлен до____»

«Ограничение срока действия снято»

«Внесено изменение»

«Заменен»

«Для справок»

УТВЕРЖДАЮ

_________________

«___»______________200 г.

РАЗРАБОТАНО

__________________

«___»______________200 г.

Процедура управления документацией
Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа.
СОГЛАСОВАНО     Главный инженер _________________   ЗДЗ по производству _________________   ЗДЗ по экономике и финансам _________________   Руководитель процесса _________________   Руководитель процесса _________________	Руководитель процесса ____________________   Руководитель процесса _________________   Руководитель процесса ____________________   Руководитель процесса ___________________   Секретарь ГД ___________________

Место для логотипа предприятия

Код документа

Редакция №

Действует с по

Продлен до

СОДЕРЖАНИЕ: стр.

	Лист регистрации изменений 3
	Цель 4
	Область применения 4
	Определения и сокращения 4
	Перекрестные ссылки 4
	Ответственные за применение 4
	Процесс 5
6.1.	Виды внутренней документации СМК 5
6.2.	Структура документации СМК 6
6.3.	Порядок разработки, согласования, утверждения и идентификации документации СМК 7
6.4.	Порядок рассылки документов 10
6.5.	Порядок проверки и анализа документов СМК 11
6.6.	Порядок внесения изменения в документацию СМК 12
6.7.	Порядок замены 12
6.8.	Отмена действия документа, (переиздания) документа 12
6.9.	Порядок управления внешней документацией 13
7.	Хранение 15
8.	Записи 17
9.	Приложения 18

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
измененных	Замененных	новых	изъятых

ЦЕЛЬ

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

«Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 и определяет порядок разработки, согласования, утверждения, рассылки и актуализации внутренних документов Системы Менеджмента Качества (далее СМК) (наименование предприятия), а также порядок управления внешней документацией».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напишите, на какие процессы и подразделения распространяется настоящий документ. Например:

«Процедура управления документацией применяется во всех процессах и подразделениях , выделенных в Системе Менеджмента Качества…»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют». Например:

«В настоящей процедуре применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1. Внутренняя документация -это документация, разрабатываемаявнутри завода, регулирующая производственные взаимоотношения между подразделениями и устанавливающая порядок проведения той или иной деятельности подразделения, процесса или сотрудника.

3.2. Внешняя документация - это документация, поступающая на завод извне: нормативные документы и входящая корреспонденция.

Нормативные документы содержат установленные на международном, региональном и/или государственном уровне требования (нормы) к продукции, процессам её производства, методам её испытаний (контроля, измерений, анализа) нанесения маркировки, транспортирования и хранения, требования к сырью и вспомогательным материалам (ГОСТ, Oz DSt , технические условия, руководящие документы, рекомендации, нормы, правила, установленные Oz DSt 1.0).

Входящая корреспонденция: Постановления, Указы, законодательная документация, письма, телеграммы и др.

3.3. Принятые в настоящей процедуре сокращения:

ГДЗ Генеральный директор завода

ГИЗ Главный инженер завода

ЗДЗ Заместитель директора завода

ЗГИЗ Зам. главного инженера завода

ГТЗ Главный технолог

ГКЗ Главный конструктор

ГМетЗ Главный металлург

ГМЗ Главный механик »

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

« НБТ-304 Положение от 2003 г.

Приказ ГАЖК № 230-Н от 08.08.05 «О ведении реестра регистрации нормативных документов»

«Положении о разработке инструкций по охране труда» №870 от 07.01.2000г. (разработано Министерством труда РУ).

ЕСКД- Единая система конструкторской документации»

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа). Например:

«Все руководители процессов и подразделений предприятия».

ПРОЦЕСС

Установите порядок управления документацией СМК (как внутренней, так и внешней). Определите виды документов, ответственных за разработку и рассылку документации, порядок согласования, утверждения, рассылки, актуализации и изъятия документации, сроки действия документов.

Например, для наглядности, это можно представить в виде таблицы:

« 6.1. Документация СМК состоит из внутренней и внешней документации. Виды внутренней документации СМК указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Виды документов	Ответственный за разработку	Маршрут согласования	Утверждение	Срок действия	Ответственный за рассылку, актуализацию и изъятие
1.	Политика в области качества	ГДЗ		ГДЗ	1 год	ПРК
2.	Цели в области качества	Рук-ли процессов	ПРК ГИЗ	ГДЗ	1 год	ПРК
3.	Руководство по качеству	ПРК	Рук-ли процессов	ГДЗ	3 года	ПРК
4.	Процедуры СМК	ПРК	Рук-ли процессов	ГДЗ	3 года	ПРК
5.	Процедура управления несоответствующей продукцией	Нач. ОТК	ЗДЗ по ком. ЗДЗ по произ. ГИЗ ЗГИЗ по техн Нач. ПДО	ГДЗ	3 года	Нач. ОТК
6.	Описание процессов	Руководители процессов	ГИЗ ЗДЗ по экон. Руководители процессов	ГДЗ	3 года	ПРК
	Положения об отделах	ОТиЗ	ГИЗ Нач. подразделения	ГДЗ	5 лет	нач. ОТиЗ
7.	Должностные инструкции	ОТиЗ	Нач. ОК Нач. ОТ и ТБ Юрист Нач. подразделения	ГДЗ	5 лет	нач. ОТиЗ
8.	Технологическая документация (кроме ТУ)	технолог, назначенный ГТЗ	ГТЗ Нач. цеха Нач. ПДО Нач. ОТК Гл. Метролог ГМЗ (при необх.) ГКЗ (при необх.) ГМетЗ (при необх.)	ГИЗ	5 лет	ГТЗ
9.	Технические условия	Инж. по стандартизации	ГТЗ ГМетЗ ОТК Гл. метролог ГИЗ Предст. Заказчика Гос. надзор	ГДЗ	5 лет	Инж. по стандартизации
10.	Конструкторская документация (чертежи, спецификации, паспорта оборудования, инстр. по экспл.)	Конструктор назначенный ГКЗ	ГКЗ ГТЗ ГМетЗ (при необх) Нач. цеха изготовителя. Нач. ОТК Нач. ПДО Предст. Заказчика (при необх.)	ГИЗ	по ус мотрению. ГКЗ. до отмены	Архив ОГК
11.	Инструкции по ТБ и ПБ	нач. цехов (ТБ) Нач. пожарной охраны (ПБ)	Нач. ОТ и ТБ ГТЗ (при необх) (в соответствии с НБТ-304)	ГИЗ	3 года	Нач. ОТ и ТБ
12.	Стандарты предприятия (СТП) документы, описывающие порядок деятельности и правила выполнения работ	Разработчик, назначенный распоряжением ГИЗ	В соответствии с разделом документа СТП: «Ответственные за применение»	ГДЗ	по усмотрению разработчика но не более 3 лет	Инж. по стандартизации
13.	Коллективный договор	ОТиЗ	Проф. ком Завода Конференция по принятию кол. договора	ГДЗ нач. профкома	3 года	ОТиЗ
14.	Приказы	Нач. заинтересованного подразделения	в зависимости от исполнителей приказа Юрист	ГДЗ	до исполнения и отмены	Нач. АХО

Структура документации СМК

Установите основные требования к оформлению документации СМК, ее структуре и изложению. Например:

«6.2.1.Процедурные документы СМК, описание процессов и СТП, описывающие деятельность конкретной операции внутри процесса должны иметь единый вид и шрифт. Текст документа должен быть изложен четко и ясно, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования в соответствии с его областью применения. Документ в зависимости от особенностей содержания излагается в виде текста, таблицы, схемы, графического материала (рисунков, схем, диаграмм).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа.

6.2.2. Все документы, разрабатываемые на предприятии, должны иметь следующую структуру (разделы):

Процедурные документы и СТП

1.Титульный лист с указанием:

-названия предприятия;

-наименования документа;

-фамилии и должности разработчика документа;

-подписи лиц согласовавших документ;

-подписи лица и должность утвердившего документ;

-кода документа;

-номера редакции;

-даты издания;

-нумерации страницы;

-срока действия документа.

2. Лист регистрации изменений.

3. Цель документа (краткое изложение для чего разработан документ).

4. Область применения (в каких процессах и подразделениях используется документ).

5. Определения (привести объяснения различных терминов, встречающихся в тексте документа), в случае, если определений нет, следует писать: «Определения отсутствуют».

6. Перекрестные и нормативные ссылки (указать номера внешних или внутренних нормативных документов, на которые даны ссылки в тексте документа) в случае, если ссылок нет, следует писать: «Перекрестные и нормативные ссылки отсутствуют».

7. Ответственные за применение (указать должности сотрудников, которые должны руководствоваться данным документом).

8. Описание процесса (описать применяемые на предприятии процессы, описать кто, каким образом и в какой последовательности исполняет процесс).

9. Перечень записей по документу (указать наименования записей, коды записей, ответственного за ведение, хранение, сроки хранения и порядок изъятия записей).

10. Хранение (указать кто и где хранит оригинал документа и каков код и номер документа).

11. Приложения (приложить образцы всех форм записей, журналов, бланков и т.п.).

Структура должностных инструкций:

1. титульный лист

2. лист регистрации изменений

3 общие положения

4. квалификационные требования (требования к образованию, подготовке, навыкам и опыту)

5. должностные обязанности

6. права.

7. ответственность.