Если выявлены нарушения, в столбце «баллы» проставляем «1».
Лист проверки стандартов работы магазина
Магазин №______ Дата____________
Если нет нарушений по пункту, в столбце «баллы» ничего не ставим
Если выявлены нарушения, в столбце «баллы» проставляем «1».
| Торговый зал | БАЛЛЫ | КОММЕНТАРИИ | ||
| КАССОВАЯ ЗОНА | ||||
| 1. | Кодники кассиров без рукописных кодов. С указанием даты формирования. Срок действия данного документа не более 2- недель. | |||
| 2. | Чистота кассовых терминалов, отсутствие на кассах, под кассами постороннего товара ( кроме Акции « Спроси кассира» | |||
| 3. | Детектор для проверки банкнот есть на каждой кассе в исправном состоянии. | |||
| 4. | На кассах размещена актуальная информация по акции «Спроси у кассира» | |||
| 5. | Сигаретные боксы заполнены, таблица с ценниками оформлена по стандарту, информация актуальная (дата формирования; подпись администрации; печать магазина). | |||
| 6. | На кассах разделители товара в рабочем состоянии (в случае поломки, оформлена заявка в СД) | |||
| 7. | Уголок потребителя оформлен по стандарту, вся информация актуальная, в книге отзывов есть ответы на обращения, документы имеют опрятный вид | |||
| 8. | Доска содержит следующую информацию
| |||
| 9. | Шкафчики для покупателей чистые, в рабочем состоянии (в случае поломки, оформлена заявка в СД) | |||
| 10. | Прикассовые стойки заполнены товаром, ценники в наличии, соответствие ценника и товара | |||
| 11. | Элитный шкаф заполнен, нет грязи и пыли | |||
| 12. | Журнал прихода/ухода сотрудников заполнен | |||
| 13. | Журнал инструктажа по продаже алкоголя и табака заполнен | |||
| 14. | Чистота тепловой завесы. | |||
| Персонал | Баллы | Комментарии | ||
| 15. | Весь персонал в форменной одежде | |||
| 16. | Весь персонал имеет стандартные бейджики, в случае отсутствия сделана заявка в отдел персонала | |||
| 17. | Соблюден стандарт обуви | |||
| 18. | Утреннее собрание проводится на регулярной основе ( уточнить повестку собрания у сотрудников в день посещения) | |||
| 19. | Соблюдается стандарт обучения новичков. В доступном месте папка « Новичка» | |||
| Правила внутреннего распорядка | Баллы | Комментарии | ||
| 20. | Наличие бейджа «перерыв» у сотрудника во время перерыва/перекура | |||
| 21. | Сотрудники не разговаривают по телефону в торговом зале | |||
| 22. | Наличие объявления о запрете курения в зоне приемки | |||
| 23. | Соблюдается стандарт по количеству сотрудников, находящихся на перерыве, по формату магазина | |||
| Комната персонала | Баллы | Комментарии | ||
| 24. | Чистота в комнате персонала, отсутствие грязной посуды, холодильник чистый. | |||
| 25. | В наличие чистое полотенце (или одноразовые полотенца) | |||
| 26. | В наличии минимум 2 стула (табурет), т.е. исключены ящики или коробки, как сидячие места. | |||
| 27. | Доска объявлений (содержит следующую информацию) 1.Миссия компании 2.Телефоны руководителей 3.Акция «Приведи Друга» 4.Карьерный рост 5.Мотивация персонала магазина 6.Речевые стандарты кассиров и продавцов 7. График отпусков на текущий год 8.Дата ревизии, сан.ночи 9.Поздравления,текущая информация магазина 10. Плановые и иные показатели деятельности магазина 11. Бумажный табель заполнен 12.НЕТТО – help 13. Инфо по результатам акции «Спроси у кассира» 14. Инфо о порядке удержаний15. Распределение по зонам ответственности 16. Телефон Руководителя отдела персонала, часы приема. | |||
| Кабинет Управляющего | Баллы | Комментарии | ||
| 28. | Кабинет содержится в чистоте, отсутствует бракованный/просроченный товар, оргтехника чистая | |||
| 29. | Рабочий стол ПК УМ оформлен по стандарту Информационное сопровождение магазина | |||
| 30. | В наличии папка с ДИ и правилами внутреннего распорядка, с подписями сотрудников | |||
| 31. | В наличии журналы по ТБ и ПБ. Сделаны записи по проведению инструктажей | |||
| 32. | В наличии папка « Распоряжения. Регламенты», все документы подписаны Администрацией. | |||
| 33. | Журнал РД ведется на регулярной основе | |||
| 34. | Информационная доска оформлена по стандарту | |||
Доска содержит следующую информацию
| ||||
| 35. | Наличие санитарных книжек, ведется санитарная ведомость | |||
| 36. | Проверка сопровод. документов на алкоголь, контроль хранения документов. | |||
| Торговый зал | Баллы | Комментарии | ||
| 37. | Нет пустых мест на стеллажах, выполняется Регламент по изменению в работе с планограммами | |||
| 38. | Отсутствуют в проходах товар, коробки. | |||
| 39. | На стеллажах под ценникодержателями расположены планограммы ( крайний левый угол) | |||
| 40. | В зоне пекарня вывешены заборные листы, планы по ТО и нормативы на списания | |||
| 41. | Сотрудники МО знают план по отделу, нормативы списаний | |||
| 42. | Освещение в торговом зале, нет перегоревших ламп (сделана заявка в СД) | |||
| 43. | Отсутствие поврежденной плитки, при наличии - (сделана заявка в СД). | |||
| 44. | Для группы фрукты/овощи используется стандартное оборудование (зеленые ящики) | |||
| 45. | Стеллажи и горки без явных признаков грязи. Дополнительное оборудование (гастроемкости в горках и холод.ваннах) – чистое. | |||
| 46. | В местах продажи товаров требующих соблюдения температуры и влажности (алкоголь; мука; восточные сладости) висит психометр. Ведется лист с показаниями прибора. | |||
| 47. | Наличие овоскопа и контрольных весов. | |||
| 48. | Навигация магазина - актуальна | |||
| 49. | В зоне весового товара есть фасовочные пакеты на держателях. | |||
| 50. | В зоне весовой заморозки в достаточном кол-ве совки | |||
| Подсобные помещения | Баллы | Комментарии | ||
| 51. | Контроль над коммунальными расходами (выключен свет, не течет вода и т.д.) | |||
| 52. | В раздевалке персонала порядок, нет грязной формы | |||
| 53. | Аккуратно разрезан и сложен картон, пленка | |||
| 54. | Ведется контроль температурного режима | |||
| 55. | Чистота и порядок в зоне приемки (нет окурков) | |||
| 56. | В алкогольной камере установлен психометр, ведется лист с показаниями прибора. | |||
| 57. | Разрубка, фасовка, пекарня – соответствуют санитарным нормам (инвентарь подписан; раковина чистая; средства личной гигиены в наличии; полотенце чистое) | |||
| Предотвращение потерь | Баллы | Комментарии | ||
| 58. | Ведется учет сроков годности товара (экран сроков, журналы) | |||
| 59. | Ведется работа с уценкой товара ( контрольный вопрос по кол-ву отправленных запросов за месяц) | |||
| 60. | Ведение журнала по отмене строк | |||
| 61. | Ведение журнала по внезапной проверке кассиров ( не менее 2-х раз в день каждую кассу) | |||
| 62. | Ведение журнала по сверке чека с покупательской корзиной ( не менее 2-х раз в день) | |||
| 63. | Подсобные помещения и разгрузка закрыты на ключ ( ключи у Администрации) | |||
| 64. | Ведется работа с возвратом товара ( нет старого возврата) | |||
| 65. | Проведен анализ последней ревизии, составлен план по снижению потерь ( предоставить план) | |||
| 66. | Ведутся пром.пересчеты проблемных групп, в наличии график пересчета | |||
| 67. | Доведена информация до персонала по итогам последней ревизии, проблемным группам (контрольные вопросы сотрудникам) | |||
| 68. | Ведется журнал прихода поставщиков, с отметкой ЗУМ о проверке | |||
| 69. | Ведется шаблон контроль списаний | |||
| 70. | Определено время пробития товара для сотрудников ( контрольные вопросы сотрудникам) | |||
| 71. | Проводится анализ отчетов по товарам без движения и отриц.остаткам ( контрольный вопрос- когда формировали отчеты последний раз) | |||
Итого нарушений ________________________
Подпись УМ/ЗУМ_____________________( ФИО____________________________)