Показатели использования трудовых ресурсов

Основными показателями использования трудовых ресурсов являются:

производительность труда;

численность работников по основным производственным группам;

среднемесячная заработная плата одного работника;

фонд заработной платы.

Расчет численности и заработной платы рабочих

Локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивных бригад.

Планирование численности локомотивных бригад в грузовом движении

Численность поездных локомотивных бригад в грузовом движении зависит от объёма перевозок и среднемесячной нормы пробега бригады. В грузовом движении применяется обслуживание локомотивов сменными бригадами. При этом способе явочный контингент локомотивных бригад рассчитывается по формуле:

Ч_яв= ΣMS_лин∙с/S_бр∙12 , где

с = 2 чел – состав бригады;

S_бр = 2l_бр К - месячная норма пробега одной бригады;

2l_бр – участок обращения локомотивных бригад, км (туда и обратно);

К = Н/t_бр- количество поездок бригады в месяц;

Н – среднемесячная норма работы бригады, ч (Н= 165,68 ч)

t_бр= 2l_бр /V_уч+2t_{пр сд}- время, затраченное бригадой на одну поездку в оба конца, без учёта времени отдыха, представленного бригаде в пункте оборота;

t_{пр сд}- норма времени на прием и сдачу локомотива, принять 30 мин.

Необходимо учитывать, что продолжительность непрерывной работы бригады не должна превышать 12 ч.

Численность списочного контингента определится по формуле:

Ч_сп= Ч_явК_зам

Где К_зам= 1,18

1 участок:

t_бр=(2∙155)/39+2∙0,5=8,95 ч; К=165,68/8,95=18,51;

S_бр=2∙155∙18,51=5738,6 км; Ч_яв=4460300∙2/(5738,6∙12)=129,5≈130 чел.

2 участок:

t_бр=(2∙150)/39+2∙0,5=8,69 ч; К=165,68/8,69=19,07;

S_бр=2∙150∙18,69=5607 км; Ч_яв=4445700∙2/(5607∙12)=132,15≈132 чел.

Ч_яв=130+132=262 чел; Ч_сп=262∙1,18=309,16≈309 чел

Планирование численности маневровых локомотивных бригад

Штат локомотивных бригад, занятых маневровым, вывозным, передеточным и хозяйственным движением, рассчитывается исходя из количества локомотивов, эксплуатируемых в этих видах движения. Расчёт производится по формуле:

Ч_яв= ΣМ_ман Н_брС_см

Где ΣМ_манн- количество эксплуатируемых маневровых локомотивов;

Н_бр – количество бригад, необходимых для обслуживания одного маневрового локомотива при круглосуточной работе С_см=4,3

Списочный контингент определится по формуле:

Ч_сп= Ч_явК_зам, где К_зам= 1,15

Ч_яв =4∙1∙4,3=17,2=17 чел.

Ч_сп =17,2∙1,15=19,78=20 чел.

Таблица 3

Наименование показателя	Расчетная формула	Расчет по формуле	Значение показателя
Грузовое движение
Линейный пробег на участке обслуживания локомотивных бригад, млн. локомотиво-км	ΣMSлин	8460700+445300
Оборот бригады, ч	tбр= 2lбр /Vуч+2tпр сд	2(155+150)/39+2	17,64
Количество поездок	k = 165,68/tбр	2*165,68/17,64	18,78
Среднемесячный пробег локомотивных бригад, км	Sбр = 2lбр К	2*155*18,51 2*150*18,69	5738,6
Явочная численность локомотивных бригад, чел	Чяв= ΣMSлин∙с/Sбр∙12	4460300*2/5738,6*12 4445700*2/5607*12
Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел	Чсп= ЧявКзам	262*1,18
Маневровое движение
Количество маневровых локомотивов	ΣМман
Количество смен (явочное)	Ссм		4,3
Явочная численность локомотивных бригад, чел	Чяв= ΣМман НбрСсм	4*1*4,3
Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел	Чсп= ЧявКзам	17*1,15

Производственный контингент работников депо подразделяется на основные группы: локомотивные бригады, рабочие по ремонту локомотивов, рабочие по экипировке и техническому обслуживанию локомотивов. Численность работников планируется отдельно по каждой группе. Определяется явочный и списочный контингент.

Заработная плата локомотивных бригад

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения, по статьям номенклатуры расходов.

Труд рабочих локомотивных брига грузового движения оплачивается по сдельно-премиальной системе за выполнение плана по локомотиво-километрам. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые работы на крупных станциях, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 10% в грузовом и в маневровом движении.

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы – 165,68.

Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад

Таблица 4

Виды движения	Ставка, руб
Грузовое движение Машинисты локомотивов Помощники машинистов локомотивов Маневровая работа Машинисты локомотивов	81,75 61,44   67,81

При расчёте среднемесячной зарплата учитываются следующие доплаты и премии:

- доплата за работу в праздничные дни в размере 2,4% от тарифной ставки или сдельного заработка;

- доплата за работу в ночное время с 22 до 6 ч (8 час), размер доплаты -20% от тарифной ставки;

- надбавки машинистам за класс квалификации и помощникам машинистов за право управления локомотивом; соответственно 25 и 15% месячной тарифной ставки;

- премия по фонду заработной платы: в грузовом движении за выполнение месячных заданий в размере 50% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов в размере 40% сдельного заработка без учётом доплаты за работу в ночное время, праздничные дни и класс

(Т_мес∙З_сд+Д_ноч+Д_класс)*%.

Расчёт среднемесячной заработной платы локомотивных бригад отдельно по видам движения и годового фонда оплаты труда произведём в табличной форме.

Расчёт среднемесячной заработной платы

Таблица 5

Профессия	Числен. явочная. Чел	Кол. часов за месяц	Тарифная ставка часовая	Тарифная ставка месячная	Сдельный приработок	Сдельный заработок, руб	Доплата за праздничные дни	Доплата за ночное время	Доплата за класс	Премия	Среднемесячная заработная плата	Фонд оплаты труда, тыс.руб
Грузовое движение.
Машинист.		165,68	81,75	13544,34	1354,4	14898,77	357,57	2979,75	3724,69	7449,39	22348,16	2927608,96
Помощник машиниста		165,68	61,44	10179,38	1017,9	11197,28	268,73	2035,88	1526,91	5089,69	16286,97	2133593,07
Маневровое движение.
Машинист		165,68	67,81	11234,76	1123,48	12358,24	296,60	2471,65	3089,56	4943,30	17301,54	294126,11

Годовой фонд заработной платы локомотивных бригад составит:

(2927608,96+2133593,07+294126,11)* 12 =

= 35131307,52 + 25603116,84 + 3529513,32 = 64263937,68 руб.

Планирование численности рабочих по ремонту локомотивов

Количество рабочих по ремонту локомотивов рассчитывается в зависимости от программы деповского ремонта и серий локомотивов, а также нормативов трудоёмкости единицы соответствующего вида ремонта чел.-ч. Данные нормативы утверждаются начальником депо. Расчёт производится отдельно для каждого вида ремонта по формуле:

Ч_яв= N Т_i/ Ф_год , Ч_сп =Ч_яв k_зам , где

N – программа ремонта по сериям локомотивов, ед.;

Т_i - трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч;

Ф_год - годовой фонд рабочего времени, 1981ч (2011 г.);

Ч_сп- численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.

Таблица 6

Трудоемкость технического обслуживания

и ремонта тепловозов, чел.-ч на единицу

Вид и серия локомотива	Вид технического обслуживания и ремонта
ТО-2	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
2ТЭ10	6,0
ЧМЭ3	5,0	72,0	160,0	800,0	1800,0

При определении списочного контингента коэффициент замещения рабочих на ремонте (k_зам) принять равным 1,15

Ч_{яв ТР-3}=83∙6300/1981=263,9≈264 чел.

Ч_{сп ТР-3}=303,6≈304 чел.

Полученные в результате расчёта данные занесём в таблицу 7.

Серия локом. И вид ремонта	Кол. Ремонтов	Норматив трудоёмк единицы ремонта.	Общее кол. Человеко-часов	Тнорм	Явочный контингент	Списочный контингент
Магистральные тепловозы 2ТЭ10
ТР-3
ТР-2
ТР-1
ТО-3
ИТОГО:
Маневровые тепловозы ЧМЭ-3
ТР-3
ТР-2
ТР-1				-	-
ТО-3
ИТОГО:
Всего:

Планирование среднемесячной заработной платы

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки на среднемесячную норму часов – 166,58ч. Средний разряд рабочих принимаем – на ТР-3, ТР-2 и ТР-1 – 4,5-й, а на ТО-3 – 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повремённо-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая тарифная ставка – 33,52).

Таблица 8