Поле сил реализации проекта

Оценим движущие и сдерживающие силы проекта по расширению водогрейной котельной микрорайона 34А г. Челябинска по схеме поля сил изменений системы Курта Левина [20].

Установка 5-ти котлов типа Buderus Logano S825L 19,2 МВт

Сдерживающие силы

Движущие силы

Рис. 13.3 - Поле сил реализации проекта

Движущие силы преобладают над сдерживающими, следовательно, поставленная задача выполнима.

Построение дерева целей

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения миссия предприятия делится на проектные цели его подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по принципу SMART [20].

Дерево целей представим на рисунке 13.4.

Миссия: Производство и бесперебойная поставка тепловой энергии микрорайона 34А

1. Цель предприятия: повысить объем вырабатываемой тепловой энергии за счет установки мощного современного оборудования к 31.11.2015г.

1.1 Цели маркетинга: - Провести анализ поставщиков необходимых материалов до 25.01.2015г. - Закупить материалы у выбранного поставщика к 10.02.2015 г.

1.2 Цели основного производства: - Выполнить установку пяти водогрейных котлов, насосов и вспомогательного оборудования к 31.11.2015г. согласно проекта. - обеспечить котлы химочищенной водой необходимого качества с 1.12.08 по 1.01.25;

1.3 Цели обслуживающего производства: - провести обучение персонала работе на водогрейных котлах в период до 31.12.15; - обеспечить бесперебойное снабжение топливом в период до 1.01.25.

Цели службы маркетинга: - Постоянный мониторинг рынка поставщиков необходимых материалов. - Отслеживание воздействий внешних экономических, политических и социальных факторов на выполнение

1.2.1 –- обеспечить необходимый запас химических реагентов в период до 1.01.25.

1.3.1 – провести инструктаж для персонала по работе нового оборудования с 1.11.15 по 31.12.15; - выдать необходимые инструкции до 1.01.16;

- осуществить эксплуатационному персоналу контроль за состоянием параметров ТО с 1.12.15 по 1.01.25; - выполнить инструкции в период с 1.11.15 по 1.11.15.

1.2.3 – руководству ООО «Теплоэнергосбыт» участвовать и контролировать пуск новых котлов в период с 1.12.15 по 31.12.15.

1.3.2 - обеспечить оплату топлива с 1.01.16 по 1.01.25.

1.3.3 – обеспечить наличие необходимого оборудования и зап. частей на складе в период до 1.01.25.

Цели исполнителей: выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией, обслуживание и эксплуатация оборудования

Рис. 13.4 – Дерево целей проекта

Объемы производства продукции

Расчет стоимости тепловой энергии на отопление 1 м² общей площади в 2016 году:

Стоимость тепловой энергии на отопление 1 м²= Норматив потребления отопления * Тариф на тепловую энергию

январь-апрель 0,0366 Гкал/кв. м * 934,43 руб./Гкал = 34,2001 руб./ м²

май 0,0122 Гкал/кв. м * 934,43 руб./Гкал =11,4000 руб./ м²

октябрь 0,0322 Гкал/кв. м * 990,50 руб./Гкал = 31,8941 руб./ м²

ноябрь – декабрь 0,0366 Гкал/кв. м * 990,50 руб./Гкал = 36,2523 руб./ м²

Итого стоимость тепловой энергии в год для населения:

((34,2001*656195)*4)+(11,4000*656195)+(31,8941*656195)+((36,2523* 656195)*2) = 165754266,4 руб.

2) Расчёт стоимости услуги за горячее водоснабжение на 1 человека в 2016 году:

Стоимость услуги ГВС на 1 человека = Норматив потребления ГВС * Тариф на тепловую энергию

январь-июнь 0,2120 Гкал/на 1 чел. в месяц * 934,43 руб./Гкал = 198,0991 руб./чел.

июль – декабрь 0,2120 Гкал/на 1 чел. в месяц * 990,50 руб./Гкал = 209,986 руб./чел.

Итого стоимость ГВС за год:

((198,0991*36455)*6)+((209,986*36455)*6) = 89260453,92 руб.

Таким образом, ООО «Теплоэнергосбыт» будет получать годовой доход от оказания услуг населению Микрорайона 34А на сумму руб.

13.7 Процесс планирования

Список этапов по реализации целей проекта представим в таблице 13.3.

Таблица 13.3

Список этапов проекта

Наименование работы	Дата начала	Дата окончания
Разработка проекта строительства	01.01.2015	31.01.2015
Анализ поставщиков необходимых материалов	01.01.2015	31.01.2015

Продолжение таблицы 13.3

Наименование работы	Дата начала	Дата окончания
Закупка материалов и оборудования	01.01.2015	28.02.2015
Строительство цеха котельной	01.02.2015	30.04.2015
Составление плана работ по установке пяти водогрейных котлов Buderus Logano S825 L и вспомогательного оборудования	01.02.2015	31.05.2015
Выполнение работ по установки пяти водогрейных котлов Buderus Logano S825 L и вспомогательного оборудования	01.05.2015	31.11.2015
Пуско-наладочные работы и автоматизация котельной установки	01.12.2015	31.12.2015

План-график Ганта представим на рисунке 13.5.

Наименование работы

2015 г.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Разработка проекта строительства

Анализ поставщиков необходимых материалов

Закупка материалов и оборудования

Строительство цеха котельной

Составление плана работ по установке пяти водогрейных котлов Buderus Logano S825 L и вспомогательного оборудования

Выполнение работ по установки пяти водогрейных котлов Buderus Logano S825 L и вспомогательного оборудования

Пуско-наладочные работы и автоматизация котельной установки

Рис. 13.5 – План-график Ганта проекта

Планирование труда и заработной платы персонала котельной цеха теплоснабжения

Планирование использования рабочего времени персонала котельной.

Обслуживание котельной осуществляется эксплуатационным персоналом круглосуточно по двухсменному графику работы четырьмя вахтами, ремонтным персоналом по пятидневной рабочей неделе.

Составим баланс рабочего времени среднесписочного рабочего котельной.

Таблица 13.4

Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего котельной

Наименование	Обозначение	Размер.	Кол-во
Календарный фонд рабочего времени	Fкал	дн.
Нерабочие дни (праздничные и выходные)	Fнераб	дн.
Номинальный фонд рабочего времени	Fном = Fкал - Fнераб	дн.
Плановые целосменные невыходы, включая основной и дополнительный отпуска, по болезни и в связи с выполнением гособязанностей	Fневых = 24 + 0,04∙Fном	дн.
Плановые внутрисменные потери	Fпот = 0,005∙Fном	дн.	1,3
Эффективный фонд рабочего времени	Fэф = Fном - Fневых - Fпот	дн.	215,7
Средняя продолжительность рабочего дня эксплуатационного персонала		час	10,3
Средняя продолжительность рабочего дня ремонтного персонала котельной		час	6,9
Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени среднесписочного рабочего котельной		-	0,86

Планирование численности эксплуатационного персонала котельной

Численность эксплуатационного персонала котельной в расчете на смену [20]:

чел., (13.4)

чел.

где SR - суммарная ремонтосложность оборудования котельной (по табл. 5.5), у.е.р.,

Н_обсл = 150 у.е.р./чел. - норма обслуживания энергохозяйства.

Таблица 13.5

Основное оборудование котельной и его ремонтосложность

Наименование энергооборудования	Кол-во	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Ремонто-сложность
Водогрейный котел Buderus Logano S825L		52 500
Теплообменник		2 500
Установка водоподготовительная		2 000
Насосы циркуляционные, сетевые		2 550
Трубопроводы	1 км
Приборы автоматизации		1 200
Электрохозяйство		1 750
Оборудование газоснабжения		1 200
Система освещения и пожаротушения		1 000
ИТОГО:		65 500

Таблица 13.6

Определение численности эксплуатационного персонала

Наименование показателей, коэффициентов и норм	Обозначение	Единица измерения	Способ определения	Результат
Норма обслуживания теплохозяйства		у.е.р.чел.	-
Суммарная ремонтосложность оборудования		у.е.р.
Число смен работы оборудования	n	у.е.р.	-
Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену		чел.

Продолжение таблицы 13.6

Наименование показателей, коэффициентов и норм	Обозначение	Единица измерения	Способ определения	Результат
Явочный состав эксплуатационного персонала		чел.
Списочный состав эксплуатационного персонала		чел.

Планирование численности ремонтного персонала котельной

Таблица 13.7

Количество ремонтов основного оборудования котельной

Наименование энергооборудования	Кол-во, m	Продолжительность между ремонтами	Число ремонтов в год на единицу оборудования	Общее число ремонтов в год
Текущ. FTi	Сред. Fci	Текущ.	Сред.	Тек. m∙nTi	Сред. m∙nСi
Водогрейный котел Buderus Logano S825L
Теплообменник
Установка водоподготовительная
Насосы циркуляционные, сетевые
Трубопроводы	1 км
Приборы автоматизации
Электрохозяйство
Оборудование газоснабжения
Система освещения и пожаротушения
ИТОГО:

Годовое время на текущий и средний ремонт оборудования котельной) [20].

час; (13.5)

час

где g = 1 - коэффициент, зависящий от сменности работы энергооборудования;

Т_ц = 150 дней - ремонтный цикл.

Явочный состав ремонтного персонала котельной [20].

чел.; (13.6)

чел.

где Кн = 1,15 - планируемый коэффициент перевыполнения норм по длительности ремонта,

Fн = 1475 час - номинальный фонд рабочего времени на среднесписочного ремонтного рабочего в год.

Списочный состав ремонтного персонала котельной [20].

чел.; (13.7)

чел.

Планирование численности персонала управления котельной

Общий списочный состав рабочего персонала котельной [20].

чел. (13.8)

чел.

Численность мастеров котельной.

чел., (13.9)

где Н_м = 12 - норма управляемости для мастеров.

чел.

Численность начальников участка котельной.

чел., (13.10)

где Н_у = 4 - норма управляемости для начальников участка.

чел.

Численность начальников цехов [20]:

(13.11)

Н_ц = 2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха.

Численность персонала ОГЭ, относящегося к котельной.

чел., (13.12)

где М = 1 - количество линий энергооборудования котельной.

чел.

Численность промышленно-производственного персонала котельной [20]:

,чел. (13.13)

чел.

Число уровней линейного руководства в котельной [20]

, (13.14)

где Н_в = 2 - норма управляемости для руководителя высшего уровня;

Н_у^min = 2 - минимальная норма управляемости для начальника участка;

C =2 – сменность работы в теплохозяйстве.

, (13.15)

Планирование заработной платы рабочего персонала котельной

Таблица 13.8

Фонд заработной платы рабочего персонала котельной

Элементы фонда заработной платы	Обозначение	Заработная плата, руб.
Эксплуатационных рабочих	Ремонтных рабочих
Тарифная ставка (по данным планового отдела), руб./час	t
Фонд оплаты по тарифу за год	ФОТт = t∙Fн	1 416 000	2 065 000
Доплата до фонда часовой заработной платы: -премиальные	0,25∙ФОТт	354 000	-
-оплата праздничных дней	0,009∙ФОТт (для экспл.), 0,015∙ФОТт (для ремонт.)	12 744	30 975

Продолжение таблицы 13.8

Элементы фонда заработной платы	Обозначение	Заработная плата, руб.
Эксплуатационных рабочих	Ремонтных рабочих
-за работу в ночное время	0,0675∙ФОТт	95 580	-
Итого часовой фонд заработной платы	ФОТч	1 878 324	2 095 975
Доплаты до дневного фонда заработной платы за работу в праздничные дни	=0,015	21 240	30 975
Итого дневной фонд заработной платы	ФОТд	1 899 564	2 126 950
Доплата до годового фонда заработной платы: - оплата отпусков	0,057∙ФОТд	108 275,1	121 236,2
- оплата за выполнение общественных и государственных обязанностей	0,0086∙ФОТд	16 336,3	18 291,8
Всего годовой фонд заработной платы рабочих	ФОТг	2 024 175,4	2 266 478
Всего годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (1,15)		2 327 801,7	2 606 449,7
Средняя заработная плата, руб./мес.	ЗПср	16 165,29	15 514,58

Планирование фонда заработной платы персонала управления котельной

Таблица 13.9

Фонд заработной платы персонала управления котельной

Должности аппарата управления	Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
Персонал ОГЭ Главный энергетик
Начальник котельного цеха
Начальник участка автоматики
Мастера
Всего годовой фонд заработной платы	1 212
Годовой фонд заработной платы с учетом премии 25%	1 515
Годовой фонд заработной платы с учетом районного уральского коэффициента 15%	1 696,8