Расчет необходимого количества материально-технических ресурсов и их стоимости
Определим стоимость основных и вспомогательных материалов:
Таблица 12 –Штатное расписание и фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих
| Наименование должности | Количество работников, чел. | Должностной оклад, руб. | Фонд заработной платы по штатному расписанию, руб. |
| Начальник цеха | 50 000 | 50 000 | |
| Зам. начальника цеха | 40 000 | 40 000 | |
| Сменный мастер | 25 000 | 25 000 | |
| Начальник техбюро | 30 000 | 30 000 | |
| Инженер технолог | 23 000 | 23 000 | |
| Механик-электрик цеха | 20 000 | 20 000 | |
| Начальник БТК | |||
| Контрольный мастер | 19 500 | 19 500 | |
| Начальник ПДБ | |||
| Диспетчер | 16 500 | 33 000 | |
| Начальник ОТиЗ | |||
| Инженер нормировщик | 14 000 | 14 000 | |
| Ведущий экономист | 17 000 | 17 000 | |
| Экономист | 14 500 | 14 500 | |
| Бухгалтер | 15 000 | 15 000 | |
| Секретарь-машинистка | 12 000 | 12 000 | |
| Итого | - | 313 000 |
Определим стоимость инструмента и ремонтной оснастки:
Вычислим эффективный фонд времени работы оборудования:
С учетом регламентированных простоев, связанных с переналадкой, техническим обслуживанием и ремонтом, эффективный фонд времени работы оборудования составит:
Определим потребность предприятия в силовой электроэнергии:
По данным за декабрь 2011 год ОАО «Энерго» продавало электрическую энергию по цене 1,4309 руб. за 1 кВт, а электрическую мощность – 222, 87468 руб. за 1 кВт.
Стоимость электроэнергии на привод двигателей определим по двухставочному тарифу:
Рассчитаем эффективный фонд времени работы осветительных приборов:
Определим количество электроэнергии, необходимой для освещения:
Стоимость электроэнергии на освещение составит:
Вычислим эффективный фонд времени работы пневмоагрегатов:
Рассчитаем расход сжатого воздуха для работы пневмоагрегатов:
Определим стоимость сжатого воздуха:
Вычислим часовую продолжительность отопительного периода:
Объем отапливаемых помещений составит:
Определим расход пара для отопления производственных помещений:
Рассчитаем стоимость пара:
На конец 2011 года в среднем по России цена за 1 м3 холодной воды составила 11,47 руб., за 1 м3 отведенной воды (канализация) – 7,72 руб.
Определим стоимость воды на хозяйственные и бытовые нужды:
Рассчитаем эффективный фонд времени работы станков, потребляющих воду:
Эффективный фонд времени работы станков, потребляющих воду, с учетом регламентированных простоев составит:
Определим количество воды для производственных целей:
Рассчитаем стоимость воды, используемой в производственных целей:
Планово-экономические показатели электроремонтного цеха
Планирование фонда заработной платы
Определим прямой фонд заработной платы основных рабочих:
Вычислим размер премий для основных рабочих:
Определим доплату за работу в ночное время основным рабочим:
Рассчитаем часовой фонд заработной платы основных рабочих:
Определим оплату льготных часов подросткам в группе основных рабочих:
Вычислим дневной фонд заработной платы основных рабочих:
Оплата отпусков основных рабочих составит:
Определим размер оплаты времени выполнения государственных и общественных обязанностей:
Рассчитаем годовой фонд заработной платы основных рабочих:
Аналогичный расчет проведем по группе вспомогательных рабочих.
Определим прямой фонд заработной платы вспомогательных рабочих:
Вычислим размер премий для вспомогательных рабочих:
Определим доплату за работу в ночное время вспомогательным рабочим:
Рассчитаем часовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих:
Определим оплату льготных часов подросткам в группе вспомогательных рабочих:
Вычислим дневной фонд заработной платы вспомогательных рабочих:
Оплата отпусков вспомогательных рабочих составит:
Определим размер оплаты времени выполнения государственных и общественных обязанностей вспомогательным рабочим:
Рассчитаем годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих:
Результаты расчетов фонда заработной платы промышленно-производственного персонала проектируемого цеха представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала электроремонтного цеха
| Показатели | Основные рабочие | Вспомогат рабочие | РСиС | Всего |
| Количество работающих, чел. | ||||
| Основной фонд заработной платы, руб. | 18 000 000 | 3 756 000 | 22 896 000 | |
| Премии, руб. | 5 400 000 | 285 000 | 751 200 | 6 436 200 |
| Оплата работы в ночное время, руб. | 1 400 395,5 | 98 546,35 | - | 1 496 941,85 |
| Часовой фонд заработной платы, руб. | 24 800 395,5 | 1 523 546,35 | 4 507 200 | 30 831 141,85 |
| Оплата льготных часов подросткам, руб. | 25 404 | 8 044,60 | - | 33 448,60 |
| Оплата льготных часов на кормление ребенка, руб. | - | - | - | - |
| Дневной фонд заработной платы, руб. | 24 825 799,5 | 1 531 590,95 | 4 507 200 | 30 864 590,45 |
| Оплата отпусков, руб. | 2 234 321,96 | 137 843, 19 | 405 648 | 2 777 813,14 |
| Оплата времени выполнения государствен-ных и общественных обязанностей, руб. | 124 129 | 7 657,95 | 22 536 | 154 322,95 |
| Годовой фонд заработной платы, руб. | 27 184 250,45 | 1 677 092,09 | 4 935 384 | 33 796 726,54 |
| Отчисления в страховые внебюджетные фонды с годового фонда заработной платы, руб. | 9 242 645,15 | 570 211,31 | 1678030,56 | 11 490 887,02 |
| Среднегодовая заработная плата одного работника, руб. | 431 496,04 | 239 584,58 | 352 527,43 | 402 341,98 |
2.2 Определение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования электроремонтного цеха
Вычислим амортизационные отчисления по объекту ОПФ "оборудование":
Рассчитаем расходы на текущий ремонт оборудования цеха:
Определим расходы на внутризаводские перемещения грузов:
Результат расчетов денежных средств на содержание и эксплуатацию оборудования представлены в табл. 14.
Таблица 14 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования электроремонтного цеха