Организационная характеристика ФГУП «КБТМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро тяжелого машиностроения» (ФГУП «КБТМ») современное, стабильно работающее предприятие с весомым творческим и научно-техническим потенциалом, собственной производственной, исследовательской и испытательной базой, обеспечивающими выпуск современного наукоёмкого оборудования, проведение пуско-наладочных работ и гарантийного обслуживания.

Специализация ФГУП «КБТМ» – наземное оборудование ракетных комплексов, нестандартное подъемно-транспортного оборудование.

За более чем пятидесятилетнюю историю работы в ракетно-космической отрасли коллектив предприятия создал около 1000 различных типов уникального оборудования.

Среди них семейство большегрузных транспортно-перегрузочных и транспортно-установочных агрегатов, транспортно-стыковочных изотермических машин.

Одна из важнейших задач, стоящих перед предприятием – подготовка высококвалифицированных инженерных кадров для конструкторских отделов и производственных подразделений.

Конструкторский и производственный потенциалы ФГУП «КБТМ» с опорой на передовую научно-техническую базу позволяют в рамках нашей специализации в сжатые сроки решать самые сложные задачи как в интересах российской космической индустрии и оборонного комплекса нашей страны, так и иных заказчиков.

ФГУП «КБТМ» активно участвует в деятельности научных и общественных объединений, являясь коллективным членом Академии проблем качества и членом Международной ассоциации участников космической деятельности.

С момента создания основной сферой деятельности «КБТМ» стала: разработка наземного оборудования ракетно-космических комплексов; изготовление, монтаж и испытания транспортно-технологического и механо-технологического оборудования, грузоподъёмных средств и приспособлений для наземной подготовки различных типов ракет-носителей и космических аппаратов.

Из основных видов деятельности предприятия следует выделить следующие:

создание большегрузных транспортно-технологических агрегатов, различного функционального назначения;

создание монтажно-стыковочного и стендового оборудования для сборки, предстартовой подготовки и испытаний ракетной техники;

создание грузоподъёмного оборудования для ракетной техники;

создание средств обслуживания и доступа к ракетным грузам в монтажно-испытательных корпусах и на стартовых позициях.

оказание услуг отечественным и зарубежным заказчикам по выполнению проектно-конструкторских, ремонтных и монтажных работ, а также опытное и серийное изготовление оборудования;

разработка и реализация конверсионных программ с использованием двойных технологий, в интересах различных отраслей экономики;

разработка, приобретение, распространение и продажа объектов интеллектуальной собственности.

Участие в международных космических проектах;

Участие в формировании научно-технической политики в области космической деятельности Российской Федерации по наземной космической инфраструктуре и государственному оборонному заказу в соответствии с профилем деятельности филиала;

НИОКР по созданию нестандартизированного оборудования для различных областей народного хозяйства;

Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов аэрокосмической отрасли, военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, промышленного и жилищно-гражданского назначения, расположенных с различных регионах РФ и за рубежом.

Таблица № 1. Общая характеристика предприятия.

Наименование предприятия	ФГУП «КБТМ»
Характер производства	Производство оборудования и оказание услуг
Форма собственности	Государственная
Год основания	1947г.
Род деятельности	Тяжелое машиностроение

Тип организационной структуры – линейно-функциональная. Этот тип является наиболее распространенным и основан на сочетании линейных и функциональных связей. Такая структура в максимальной степени приспособлена к управлению предприятием в относительно стабильных условиях.

Особенности линейно-функциональной структуры: применима на предприятиях крупного и среднего бизнеса в разных отраслях народного хозяйства.

Преимущества линейно-функциональной структуры:

- обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и в то же время предполагает рациональную специализацию управленческих звеньев;

- освобождает главного линейного менеджера от глубокого анализа проблем;

- возможность привлечения консультантов и экспертов.

Недостатки линейно-функциональной структуры:

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между производственными отделениями;

- недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение как правило не участвует в его реализации;

- чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, тенденция к чрезмерной централизации.

2.2 Экономическая характеристика ФГУП «КБТМ»

Основные экономические показатели деятельности ФГУП «КБТМ».

(Приложение 1)

№	Показатели	Ед. измер.	2011г.	2012г.	Отклонения
Абсолютные	%
1.	Выручка от реализации продукции, услуг.	Тыс. руб.			-46994	-5,19
2.	Среднесписочная численность персонала	Чел.			-29	-5,46
3.	Производитель-ность труда	Тыс. руб. чел.	1704,79	1709,65	4,86	0,28
4.	Годовой фонд заработной платы	Тыс. руб.
5.	Среднегодовая заработная плата одного работника	Тыс. руб.				17,42
6.	Себестоимость продукции, услуг	Тыс. руб.			-94034	-11,45
7.	Затраты на один рубль реализации продукции, услуг	Коп.			0,00	0,00
8.	Прибыль от реализации продукции, услуг	Тыс. руб.			-3637	-4,33
9.	Рентабельность продукции	%	10,22	10,32	0,10	0,97
10.	Рентабельность продаж	%	6,2	5,8	-0,4	-6,45
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.				16,5
12.	Фондоотдача	Руб./ руб.	4,32	3,52	-0,8	-18,5

Производительность труда = Выручка/ Численность.

Среднегодовая з/п одного сотрудника = Среднемесячная з/п * 12 мес.

Среднемесячная з/п одного сотрудника принята в 2009г. – 22,0 тыс. руб., в 2010г. – 25,0 тыс. руб.

Затраты на 1 рубль реализации продукции = Себестоимость/ Выручка.

Прибыль составляет 10 коп. с 1 рубля реализованной продукции.

Рентабельность продукции = Прибыль/Себестоимость*100%.

Рентабельность продаж = Чистая прибыль/Выручка*100%.

Фондоотдача = Объем выпускаемой продукции/ Основные средства

Чистая прибыль в 2011г. составляет 56162,0 тыс. руб., в 2012г. – 49684,0 тыс. руб.

В 2012г. выручка от реализации понизилась на 5,19%, а прибыль от реализации на 4,33 % за счет перераспределения госконтрактов по отрасли.

Среднесписочная численность персонала понизилась на 5,46% за счет программы по сокращению персонала.

Производительность труда повысилась на 0,28% за счет перехода на новую систему оплаты труда в 2012г. и обновления технической базы.

Годовой фонд заработной платы увеличился на 2% в связи с переходом на новую систему оплаты труда в 2012г.

Себестоимость продукции уменьшилась на 11,45% за счет обновления технической базы.

Рентабельность продукции выросла на 0,97% за счет уменьшения себестоимости продукции, а рентабельность продаж упала на 6,45% за счет уменьшения чистой прибыли и выручки в 2010г.

Фондоотдача уменьшилась на 18,5% в связи с уменьшением объема выпуска продукции.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов увеличилась на 16,5 % за счет обновления технической базы предприятия в части машин и оборудования.