Определение численности работающих
Расчет численности работающих начинается с составления баланса рабочего времени. Баланс рабочего времени представляет собой среднее количество часов, которое может отработать один человек в течение планового периода. В качестве планового периода принимаем год.
Таблица 5.2 – Баланс рабочего времени одного рабочего при пятидневной рабочей неделе (одна смена) на 2015 год
Показатели | Плановый период | |
дни | В процентах к числу рабочих дней | |
1 Календарный фонд времени | - | |
2 Количество нерабочих дней, всего: | - | |
а) праздничных | - | |
б) выходных | - | |
3 Количество календарных рабочих дней | ||
4 Неявки на работу, дни, всего: | 31,8 | 12,8 |
В том числе: - очередные и дополнительные отпуска | 25,5 | - |
- отпуска по учебе | 0,5 | - |
- отпуска в связи с родами | 0,7 | - |
- неявки по болезни | 5,0 | - |
- выполнение государственных обязанностей | 0,1 | - |
- неявки с разрешением администрации (по отчету) | - | - |
- прогулы (по отчету) | - | - |
- целодневные простои (по отчету) | - | - |
5 Число рабочих дней в году | 217,2 | 87,2 |
6 Потери рабочего времени в связи с сокращением продолжительности рабочего дня, часов, всего: | 0,14 | - |
В том числе: - для подростков | 0,03 | - |
- в предпраздничные дни | 0,10 | - |
- для занятых на тяжелых и вредных работах | 0,01 | - |
7 Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 8,06 | - |
8 Полезный (эффективный) фонд рабочего времени, ч | - |
Календарный фонд времени и количество праздничных и выходных дней устанавливается по производному календарю.
Минимальный оплачиваемый очередной отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые работающие имеют право на получение дополнительного отпуска – вредные работы, длительная непрерывная работа.
Число невыходов по болезни определяется на основе анализа отчетных данных за предшествующий год, с учетом планируемых профилактических мероприятий по уменьшению заболеваемости.
Затраты времени на выполнение общественных и государственных обязанностей планируются на уровне 0,05-0,1% от номинального фонда рабочего времени
Неявки на работу с разрешения администрации, целодневные просторы, прогулы в расчете планового баланса рабочего времени не учитываются. Они фиксируются в отчетном балансе рабочего времени.
Фактическое время работы в смену – разность номинальной продолжительности рабочего дня (8.2 часа) и времени, потерянного в связи сокращением рабочего дня для некоторых категорий работающих: занятых на тяжелых и вредных работах; кормящих матерей; подростков.
Внутрисменные простои в расчете планового баланса рабочего времени не учитываются.
Расчет численности рабочих основного производства можно производить двумя методами:
-по числу рабочих мест;
-по трудоемкости работ.
Воспользуемся первым методом. Если станочник работает на одном станке, занятость рабочего в течение смены будет соответствовать загрузке рабочих мест. Явочное число рабочих, которые должны ежедневно выходить на работу в плановом периоде, определяется по стандарт-плану работу поточной линии с учетом многостаночного обслуживания.
Списочное число рабочих- это число рабочих, которые должны обеспечить функционирование оборудования в течение плановой продолжительности его работы. Списочная численность рабочих основного производства определяется по формуле:
, (5.5)
где Рсп - списочная численность рабочих, чел.;
Ряв - явочное число рабочих, чел. определяется с учетом многостаночного обслуживания.
Fд - действительный фонд времени работы оборудования, ч.;
Fэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч.
Рассчитаем списочное число рабочих:
Токари:
чел
Протяжники:
чел
Токари:
чел
Токари:
чел
Фрезеровщики:
чел
При определении численности основных рабочих необходимо учитывать возможность последовательного и параллельного многостаночного обслуживания рабочих мест поточной линии (участка). Результаты расчета численности производственных рабочих сводиться в таблицу 5.3.
Таблица 5.3-Расчет численности основных рабочих-сдельщиков
Профессия | Разряд рабочего | Явочная численность Ряв , чел. | Действительный фонд времени работы оборудования Fд, ч | Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего Fэф, ч | Списочная численность основных рабочих Рсп, чел. |
Токарь | 1788,3 | 4,08 | |||
Протяжник | 1788,3 | 2,04 | |||
Токарь | 1788,3 | 4,08 | |||
Токарь | 1788,3 | 4,08 | |||
Фрезеровщик | 1788,3 | 4,08 | |||
Итого | 18,36 |
Так же необходимо определить численность вспомогательных рабочих следующих профессий:
1)контролеров;
2)наладчиков;
3)ремонтников - станочников и слесарей для выполнения плановых ремонтов и межремонтного обслуживания;
4)уборщиков производственных помещений.
На участках массового производства, где контрольные операции систематически повторяются в одних и тех же условиях, число контролеров Рк (чел.) может быть определенно, исходя из нормы времени на одну контрольную операцию:
(5.6)
где – Nмес – количество деталей, подлежащих проверке в течение месяца, шт.
q – число промеров по одной детали, ед.(10)
tq – время на выполнение одного промера, мин.(0,5 мин)
bk – степень выборочности контроля, дес. долей; (0,1)
δ1 – коэффициент, учитывающий дополнительное время на обход рабочих мест и оформление контрольной документации; (0,3)
Fk – фонд рабочего времени одного контролера в течение месяца (ч.) определяется делением годового фонда работы на 12 мес. Следовательно, равен:1751/12=145,9 часов
чел.
При определении численности контролеров необходимо учитывать, что многие операции межоперационного контроля, а в некоторых случаях и окончательный контроль, могут и должны выполняться рабочими основного производства.
Численность наладчиков оборудования Рн (чел.) нормируется по количеству обслуживаемых станков, количеству и сложности наладок:
(5.7)
где Собсл - количество обслуживаемых станков, ед.;
s - количество смен работы основных рабочих;
x1 - среднее количество единиц ремонтной сложности одного налаживаемого станка, р.е.;
x2 - среднее количество режущих инструментов, закрепленных за одним налаживаемым станком, шт.;
x3 - среднее количество расходуемого инструмента на одну станко- смену, на один станок, шт.;
x7 - средний разряд наладчиков.
x9 - степень использования оборудования в течение смены (коэффициент загрузки оборудования).
Х1 =
Х2 =
Х3 : чтоб определить среднее количество расходуемого инструмента на одну станко-смену на один станок, необходимо общее количество расходуемого инструмента на годовую программу выпуска разделить на количество рабочих дней и на количество станков, применяемых на линии. Следовательно, х3 будет равно:
Х7: Так как на линии используются токарно-револьверные, протяжные и фрезерные станки, которые обслуживают наладчики пятого разряда. /1/ Следовательно, средний разряд наладчиков равен 5.
Х9 =
чел.
Численность остальных рабочих вспомогательного производства можно рассчитать двумя способами:
- по трудоемкости работ;
- по нормативам обслуживания /1/
На основе трудоемкости работ расчет численности вспомогательных рабочих выполняющих ремонт, производиться по видам работ. Так, численность слесарей Рсл (чел.), выполняющих ремонт, производиться по формуле:
(5.8)
где – трудоемкость выполнения слесарных ремонтных работ, ч.
чел.
Аналогично, по видам работ, выполняется расчет численности рабочих, занятых межремонтным обслуживанием. Так численность слесарей Рсл(чел.), выполняющих межремонтное обслуживание, определяется по формуле:
(5.9)
чел.
Численность станочников Рст (чел.), выполняющих ремонты, производим по формуле:
, (5.10)
где – трудоемкость выполнения станочных ремонтных работ, ч.
Численность станочников, осуществляющих ремонт оборудования, составляет:
чел.
Численность станочников, осуществляющих межремонтное обслуживание, составляет:
чел.
Расчет численности вспомогательных рабочих, выполняющих ремонтные работы, следует представить в табличной форме (таблица 5.4).
Таблица 5.4- Расчет численности вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования (повременная форма оплаты)
Профессия ремонтников | Разряд работ | Трем , ч | Fэф , ч | Кв | Рсл , чел. |
Слесарь | 1651,25 | 1,05 | 0,37 | ||
Станочник | 685,6 | 1,05 | 0,26 | ||
Итого | 0,63 |
На основе норм обслуживания расчет численности слесарей Рсл (чел.) для выполнения межремонтного обслуживания производится по формуле:
(5.11)
где Ноб - норма межремонтного обслуживания, р.е.
Численность слесарей по межремонтному обслуживанию составляет:
Численность станочников по межремонтному обслуживанию составляет:
Расчет численности вспомогательных рабочих, выполняющих межремонтное обслуживание оборудования, представляется в виде таблицы 5.5.
Таблица 5.5 – Расчет численности вспомогательных рабочих, занятых межремонтным обслуживанием оборудования (повременная оплата труда)
Профессии рабочих по межремонтному обслуживанию | Разряд работ | Объем обслуживания в одну смену ![]() | Ноб , р.е. | Кв | Рсл , чел. |
Слесарь по межремонтному обслуживанию | 455*1=455 | 1,05 | 0,54 | ||
Станочник по межремонтному обслуживанию | 455*1 = 455 | 1,05 | 0,26 | ||
Итого | 0,8 |
Количество инженерно-технических работников (ИТР), служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) определяется укрупнено в процента от числа всех рабочих:
1) численность инженерно-технических работников составляет 6-12%;
2) численность служащих -1-2%;
3) численность младшего обслуживающего персонала-1-2%.
Общее количество работников в цехе равно сумме списочной численности работников, контролеров, наладчиков и вспомогательного персонала.
Следовательно, общее количество работников = 18+1+33+2+2=56 чел.
Отсюда численность инженерно-технических работников составит 6% от 56 чел = 3,36≈4 чел.
Численность служащих = 1,12 ≈ 2 чел.
Численность младшего обслуживающего персонала = 1,12≈ 2 чел.
5.3 Расчет планового фонда заработной платы
При планировании фонда заработной платы различают фонд прямой (тарифной), часовой, дневной, месячной и годовой заработной платы.
Фонд тарифной заработной сдельной оплаты
(р.) определяется по формуле:
(5.12)
где - часовая тарифная ставка q-го разряда, р. (таблица 5.6);
- суммарная трудоемкость работ q-го разряда на годовую программу выпуска, ч.
Фонд тарифной заработной повременной оплаты (р.) рассчитывается по формуле:
(6.13)
где - списочная численность рабочих q-го разряда, чел.
Таблица 5.6 - Часовые тарифные ставки в машиностроении на работах с нормальными условиями труда /1/
Тарифные сетки | Часовая тарифная ставка по разрядам с учетом разрядных коэффициентов, р. | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
1 Станочники, занятые обработкой металла: -для сдельщиков | 53,0 | 57,6 | 63,7 | 70,5 | 79,4 | 90,8 |
- для повременщиков | 49,5 | 53,9 | 59,6 | 65,9 | 74,2 | 84,9 |
2 ППП на остальных работах -для сдельщиков | 50,3 | 54,8 | 60,6 | 67,0 | 75,4 | 86,3 |
-для повременщиков | 47,1 | 51,2 | 56,6 | 62,7 | 70,5 | 80,7 |
3 Рабочие непромышленной группы, уборщики | 44,1 | 47,9 | 52,8 | 59,4 | 67,8 | 79,4 |
Для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для протяжника 2 разряда заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика 5 разряда заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Фонд тарифной заработной сдельной оплаты составит:
Фонд тарифной заработной повременной оплаты (руб.) рассчитываем подставив значения в формулу (6.13):
Заработная плата контролеров 2 разряда за год будет составлять:
(руб.)
Заработная плата наладчиков 5 разряда за год будет составлять:
(руб.)
Заработная плата за год вспомогательного рабочего – слесаря 3 разряда, занятого ремонтом оборудования будет составлять:
руб.
Годовая заработная плата станочника 3 разряда, занятого ремонтом оборудования составит:
Заработная плата за год вспомогательного рабочего – станочника 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием будет составлять:
руб.
Годовая заработная плата слесаря 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием составит:
Фонд заработной повременной оплаты составит:
Плановый фонд часовой (основной) заработной платы ФЗПч, помимо тарифного, включает также доплаты к каждому часу работы (руб.):
1) премии по прогрессивно-сдельной оплате;
2) премии повременщикам;
3) надбавки бригадирам;
4) надбавки за обучение учеников;
5) доплаты при многостаночном обслуживании.
Плановый фонд часовой заработной платы ФЗПч определяется следующим образом:
(5.14)
Сумма премий устанавливается в размере 40% от фонда прямой заработной платы. Плановый фонд часовой заработной платы с учетом премий для сдельщиков составит:
(руб.)
Плановый фонд часовой заработной платы с учетом премий для повременщиков составит:
(руб.)
Доплата при многостаночном обслуживании производится при переводе рабочих-сдельщиков на обслуживание числа станков, превышающего установленную норму.
Коэффициент увеличения тарифной ставки Ку определяется по формуле:
(5.15)
где Δсст – количество станков, обслуживаемых сверх нормы обслуживания, шт.;
сст – нормативное количество станков, обслуживаемых одним рабочим, шт.;
b – процент увеличения тарифной ставки за каждый процент увеличения нормы обслуживания. (b=0,4-0,6%)
В данной курсовой работе число многостаночников составляет 7 человек – 3 токаря и 4 фрезеровщика.
Для токарей 4 разряда доплата за многостаночное обслуживание составит:
Таким образом, для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика 5 разряда, который обслуживает 4 станка доплата за многостаночное обслуживание составит:
Таким образом, заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика 5 разряда, который обслуживает 3 станка доплата за многостаночное обслуживание составит:
Таким образом, заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика 5 разряда, который обслуживает 2 станка доплата за многостаночное обслуживание составит:
Таким образом, заработная плата за год будет составлять:
(руб.)
Доплата за многостаночное обслуживание всего будет составлять: (1457376-910860)*3+(5730668,44-2046667,3)*2+(4502668,06-2046667,3) +(3274667,68-2046667,3)=1639548 +7368002,3+2456000,8+1228000,4= =2691551,5руб.
Следовательно, часовой ФЗП с учетом доплат за многостаночное обслуживание составит:
Плановый фонд дневной заработной платы ФЗПдн состоит из всех элементов часового фонда и доплат за регламентированные перерывы внутри дня :
1) доплаты за сокращенный рабочий день подросткам;
2) оплата перерывов кормящих матерей.
Он определяется по формуле:
(5.16)
В данном случае регламентированные перерывы внутри дня отсутствуют, поэтому плановый фонд дневной заработной платы равен плановому фонду часовой заработной платы.
Плановый фонд месячной заработной платы ФЗПмес(г) включает в себя весь фонд дневной заработной платы, а также дополнительную заработную плату, предусмотренную законодательством за целодневные перерывы (руб.):
1) оплата очередных отпусков;
2) компенсация за неиспользованный отпуск;
3) оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей;
4) оплата отпусков учащихся.
Оплата очередных отпусков составит:
- для основных рабочих:
Для токаря многостаночника 4 разряда оплата отпуска будет составлять:
(руб.)
Для токаря 4 не многостаночника разряда оплата отпуска будет составлять:
(руб.)
Для протяжника 2 разряда оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для протяжника 2 разряда оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для токаря 4 разряда оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для токаря 4 разряда оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика многостаночника 5 разряда, обслуживающего 4 станка, оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика многостаночника 5 разряда, обслуживающего 3 станка, оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для фрезеровщика многостаночника 5 разряда, обслуживающего 2 станка, оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
- для вспомогательных рабочих:
Для вспомогательного рабочего-станочника 3 разряда, занятого ремонтом оборудования оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для вспомогательного рабочего-станочника 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием оплата отпусков будет составлять:
(руб.)
Для слесаря 3 разряда, занятого ремонтом оборудования оплата отпусков составит:
(руб.)
Для слесаря 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием оплата отпусков составит:
(руб.)
Оплата отпуска контролеров 2 разряда за год будет составлять:
(руб.)
Оплата отпуска наладчиков 5 разряда за год будет составлять:
(руб.)
Плановый фонд месячной заработной платы определяется следующим образом:
(5.17)
Плановый фонд месячной заработной платы для основных рабочих составит:
Плановый фонд месячной заработной платы для вспомогательных рабочих составит:
Средний уровень заработной платы исчисляется на различные периоды времени (среднечасовой, среднедневной, среднемесячной) путем деления соответствующего фонда заработной платы на подлежащее отработке время Fэф соответственно в человеко-часах, человеко-днях, человеко-месяцах:
. (6.18)
Таким образом, среднечасовая заработная плата основных рабочих составляет:
(руб.)
Среднедневная заработная плата основных рабочих составляет:
(руб.)
Среднемесячная заработная плата основных рабочих составит:
(руб.)
Среднечасовая заработная плата вспомогательных рабочих составляет:
(руб.)
Среднедневная заработная плата вспомогательных рабочих составляет:
(руб.)
Среднемесячная заработная плата вспомогательных рабочих составит:
(руб.)
Результаты расчета планового фонда заработной платы производственных и вспомогательных рабочих приведены в таблице 5.7
Таблица 5.7– Расчет планового фонда заработной платы
Виды заработной платы | Основные рабочие | Вспомогательные рабочие |
1 Фонд прямой сдельной заработной платы | - | |
2 Фонд прямой повременной заработной платы | - | 4175877,51 |
3 Премии | 707507,04 | 181877,5 |
4 Доплаты до часового фонда заработной платы, всего | ||
- за бригадирство; | ||
- за многостаночное обслуживание; | 12691551,5 | - |
5 Часовой фонд заработной платы | 29918230,5 | 636571,42 |
Продолжение таблицы 5.7
6 Среднечасовая заработная плата | 930,6 | 73,2 |
7 Доплаты до дневного фонда заработной платы, всего | - | - |
- подросткам; | - | - |
- кормящим матерям; | - | - |
8 Дневной фонд заработной платы | 29918230,5 | 636571,42 |
9 Среднедневная заработная плата | 7447,5 | 565,4 |
10 Доплаты до месячного фонда заработной платы, всего | ||
- оплата очередных отпусков; | 46441,49 | |
- оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей; | ||
- оплата отпусков учащихся; | - | - |
11 Месячный фонд заработной платы | 32288718,5 | 4781394,9 |
12 Среднемесячная заработная плата | 169139,4 | 13514,4 |
Таким образом, месячный фонд заработной платы основных рабочих составляет 4101700,66 руб., а вспомогательных рабочих - 683012,908 руб.
Фонд основной и дополнительной заработной платы работников управленческого аппарата цеха и цехового персонала рассчитываем, исходя из численности и окладов работников.
Согласно штатному расписанию ОАО «ОМЗ» оклады работников управленческого аппарата цеха и прочего цехового персонала следующие:
Работники | Оклад, руб./мес. |
Инженерно-технический работник | |
Служащий | |
Младший обслуживающий персонал |
Заработная плата ИТР за год будет составлять:
(руб.)
Определим плановый фонд часовой (основной) заработной платы ИТР:
.
Плановый фонд дневной заработной платы ИТР составит:
Оплата отпусков ИТР равна:
Плановый фонд месячной заработной платы ИТР составит:
Заработная плата служащих за год будет составлять:
(руб.)
Определим плановый фонд часовой (основной) заработной платы служащего:
Плановый фонд дневной заработной платы служащего составит:
Оплата отпусков служащих будет равна:
Плановый фонд месячной заработной платы служащего составит:
.
Заработная плата МОП за год будет составлять:
(руб.)
Определим плановый фонд часовой (основной) заработной платы МОП:
Плановый фонд дневной заработной платы МОП составит:
Оплата отпусков МОП составит:
Плановый фонд месячной заработной платы МОП составит:
Определим плановый месячный (годовой) фонд заработной платы по линии в целом. Он равен сумме фондов оплаты следующих категорий работников:
1) основных и вспомогательных рабочих (4101700,66 руб. и 683012,908 руб. соответственно)
2) работников управленческого аппарата цеха – ИТР и служащие (1156284,1 руб. и 402580,6руб. соответственно)
3) прочего цехового персонала (МОП) = 29308270,7 руб.
Следовательно, плановый месячный фонд заработной платы по линии в целом будет равен:
Среднечасовая заработная плата по линии в целом составляет:
руб.
Среднедневная заработная плата по линии в целом составляет:
руб.
Среднемесячная заработная плата по линии в целом составит:
руб.