Определение численности работающих

Расчет численности работающих начинается с составления баланса рабочего времени. Баланс рабочего времени представляет собой среднее количество часов, которое может отработать один человек в течение планового периода. В качестве планового периода принимаем год.

Таблица 5.2 – Баланс рабочего времени одного рабочего при пятидневной рабочей неделе (одна смена) на 2015 год

Показатели	Плановый период
дни	В процентах к числу рабочих дней
1 Календарный фонд времени		-
2 Количество нерабочих дней, всего:		-
а) праздничных		-
б) выходных		-
3 Количество календарных рабочих дней
4 Неявки на работу, дни, всего:	31,8	12,8
В том числе: - очередные и дополнительные отпуска	25,5	-
- отпуска по учебе	0,5	-
- отпуска в связи с родами	0,7	-
- неявки по болезни	5,0	-
- выполнение государственных обязанностей	0,1	-
- неявки с разрешением администрации (по отчету)	-	-
- прогулы (по отчету)	-	-
- целодневные простои (по отчету)	-	-
5 Число рабочих дней в году	217,2	87,2
6 Потери рабочего времени в связи с сокращением продолжительности рабочего дня, часов, всего:	0,14	-
В том числе: - для подростков	0,03	-
- в предпраздничные дни	0,10	-
- для занятых на тяжелых и вредных работах	0,01	-
7 Средняя продолжительность рабочего дня, ч	8,06	-
8 Полезный (эффективный) фонд рабочего времени, ч		-

Календарный фонд времени и количество праздничных и выходных дней устанавливается по производному календарю.

Минимальный оплачиваемый очередной отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые работающие имеют право на получение дополнительного отпуска – вредные работы, длительная непрерывная работа.

Число невыходов по болезни определяется на основе анализа отчетных данных за предшествующий год, с учетом планируемых профилактических мероприятий по уменьшению заболеваемости.

Затраты времени на выполнение общественных и государственных обязанностей планируются на уровне 0,05-0,1% от номинального фонда рабочего времени

Неявки на работу с разрешения администрации, целодневные просторы, прогулы в расчете планового баланса рабочего времени не учитываются. Они фиксируются в отчетном балансе рабочего времени.

Фактическое время работы в смену – разность номинальной продолжительности рабочего дня (8.2 часа) и времени, потерянного в связи сокращением рабочего дня для некоторых категорий работающих: занятых на тяжелых и вредных работах; кормящих матерей; подростков.

Внутрисменные простои в расчете планового баланса рабочего времени не учитываются.

Расчет численности рабочих основного производства можно производить двумя методами:

-по числу рабочих мест;

-по трудоемкости работ.

Воспользуемся первым методом. Если станочник работает на одном станке, занятость рабочего в течение смены будет соответствовать загрузке рабочих мест. Явочное число рабочих, которые должны ежедневно выходить на работу в плановом периоде, определяется по стандарт-плану работу поточной линии с учетом многостаночного обслуживания.

Списочное число рабочих- это число рабочих, которые должны обеспечить функционирование оборудования в течение плановой продолжительности его работы. Списочная численность рабочих основного производства определяется по формуле:

, (5.5)

где Р_сп - списочная численность рабочих, чел.;

Р_яв - явочное число рабочих, чел. определяется с учетом многостаночного обслуживания.

F_д - действительный фонд времени работы оборудования, ч.;

F_эф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч.

Рассчитаем списочное число рабочих:

Токари:

чел

Протяжники:

чел

Токари:

чел

Токари:

чел

Фрезеровщики:

чел

При определении численности основных рабочих необходимо учитывать возможность последовательного и параллельного многостаночного обслуживания рабочих мест поточной линии (участка). Результаты расчета численности производственных рабочих сводиться в таблицу 5.3.

Таблица 5.3-Расчет численности основных рабочих-сдельщиков

Профессия	Разряд рабочего	Явочная численность Ряв , чел.	Действительный фонд времени работы оборудования Fд, ч	Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего Fэф, ч	Списочная численность основных рабочих Рсп, чел.
Токарь			1788,3		4,08
Протяжник			1788,3		2,04
Токарь			1788,3		4,08
Токарь			1788,3		4,08
Фрезеровщик			1788,3		4,08
Итого	18,36

Так же необходимо определить численность вспомогательных рабочих следующих профессий:

1)контролеров;

2)наладчиков;

3)ремонтников - станочников и слесарей для выполнения плановых ремонтов и межремонтного обслуживания;

4)уборщиков производственных помещений.

На участках массового производства, где контрольные операции систематически повторяются в одних и тех же условиях, число контролеров Р_к (чел.) может быть определенно, исходя из нормы времени на одну контрольную операцию:

(5.6)

где – N_мес – количество деталей, подлежащих проверке в течение месяца, шт.

q – число промеров по одной детали, ед.(10)

t_q – время на выполнение одного промера, мин.(0,5 мин)

b_k – степень выборочности контроля, дес. долей; (0,1)

δ₁ – коэффициент, учитывающий дополнительное время на обход рабочих мест и оформление контрольной документации; (0,3)

F_k – фонд рабочего времени одного контролера в течение месяца (ч.) определяется делением годового фонда работы на 12 мес. Следовательно, равен:1751/12=145,9 часов

чел.

При определении численности контролеров необходимо учитывать, что многие операции межоперационного контроля, а в некоторых случаях и окончательный контроль, могут и должны выполняться рабочими основного производства.

Численность наладчиков оборудования Р_н (чел.) нормируется по количеству обслуживаемых станков, количеству и сложности наладок:

(5.7)

где С_обсл - количество обслуживаемых станков, ед.;

s - количество смен работы основных рабочих;

x₁ - среднее количество единиц ремонтной сложности одного налаживаемого станка, р.е.;

x₂ - среднее количество режущих инструментов, закрепленных за одним налаживаемым станком, шт.;

x₃ - среднее количество расходуемого инструмента на одну станко- смену, на один станок, шт.;

x₇ - средний разряд наладчиков.

x₉ - степень использования оборудования в течение смены (коэффициент загрузки оборудования).

Х₁ =

Х₂ =

Х₃ : чтоб определить среднее количество расходуемого инструмента на одну станко-смену на один станок, необходимо общее количество расходуемого инструмента на годовую программу выпуска разделить на количество рабочих дней и на количество станков, применяемых на линии. Следовательно, х₃ будет равно:

Х₇: Так как на линии используются токарно-револьверные, протяжные и фрезерные станки, которые обслуживают наладчики пятого разряда. /1/ Следовательно, средний разряд наладчиков равен 5.

Х₉ =

чел.

Численность остальных рабочих вспомогательного производства можно рассчитать двумя способами:

- по трудоемкости работ;

- по нормативам обслуживания /1/

На основе трудоемкости работ расчет численности вспомогательных рабочих выполняющих ремонт, производиться по видам работ. Так, численность слесарей Р_сл (чел.), выполняющих ремонт, производиться по формуле:

(5.8)

где – трудоемкость выполнения слесарных ремонтных работ, ч.

чел.

Аналогично, по видам работ, выполняется расчет численности рабочих, занятых межремонтным обслуживанием. Так численность слесарей Р_сл(чел.), выполняющих межремонтное обслуживание, определяется по формуле:

(5.9)

чел.

Численность станочников Р_ст (чел.), выполняющих ремонты, производим по формуле:

, (5.10)

где – трудоемкость выполнения станочных ремонтных работ, ч.

Численность станочников, осуществляющих ремонт оборудования, составляет:

чел.

Численность станочников, осуществляющих межремонтное обслуживание, составляет:

чел.

Расчет численности вспомогательных рабочих, выполняющих ремонтные работы, следует представить в табличной форме (таблица 5.4).

Таблица 5.4- Расчет численности вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования (повременная форма оплаты)

Профессия ремонтников	Разряд работ	Трем , ч	Fэф , ч	Кв	Рсл , чел.
Слесарь		1651,25		1,05	0,37
Станочник		685,6		1,05	0,26
Итого	0,63

На основе норм обслуживания расчет численности слесарей Р_сл (чел.) для выполнения межремонтного обслуживания производится по формуле:

(5.11)

где Н_об - норма межремонтного обслуживания, р.е.

Численность слесарей по межремонтному обслуживанию составляет:

Численность станочников по межремонтному обслуживанию составляет:

Расчет численности вспомогательных рабочих, выполняющих межремонтное обслуживание оборудования, представляется в виде таблицы 5.5.

Таблица 5.5 – Расчет численности вспомогательных рабочих, занятых межремонтным обслуживанием оборудования (повременная оплата труда)

Профессии рабочих по межремонтному обслуживанию	Разряд работ	Объем обслуживания в одну смену	Ноб , р.е.	Кв	Рсл , чел.
Слесарь по межремонтному обслуживанию		455*1=455		1,05	0,54
Станочник по межремонтному обслуживанию		455*1 = 455		1,05	0,26
Итого	0,8

Количество инженерно-технических работников (ИТР), служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) определяется укрупнено в процента от числа всех рабочих:

1) численность инженерно-технических работников составляет 6-12%;

2) численность служащих -1-2%;

3) численность младшего обслуживающего персонала-1-2%.

Общее количество работников в цехе равно сумме списочной численности работников, контролеров, наладчиков и вспомогательного персонала.

Следовательно, общее количество работников = 18+1+33+2+2=56 чел.

Отсюда численность инженерно-технических работников составит 6% от 56 чел = 3,36≈4 чел.

Численность служащих = 1,12 ≈ 2 чел.

Численность младшего обслуживающего персонала = 1,12≈ 2 чел.

5.3 Расчет планового фонда заработной платы

При планировании фонда заработной платы различают фонд прямой (тарифной), часовой, дневной, месячной и годовой заработной платы.

Фонд тарифной заработной сдельной оплаты (р.) определяется по формуле:

(5.12)

где - часовая тарифная ставка q-го разряда, р. (таблица 5.6);

- суммарная трудоемкость работ q-го разряда на годовую программу выпуска, ч.

Фонд тарифной заработной повременной оплаты (р.) рассчитывается по формуле:

(6.13)

где - списочная численность рабочих q-го разряда, чел.

Таблица 5.6 - Часовые тарифные ставки в машиностроении на работах с нормальными условиями труда /1/

Тарифные сетки	Часовая тарифная ставка по разрядам с учетом разрядных коэффициентов, р.
I	II	III	IV	V	VI
1 Станочники, занятые обработкой металла: -для сдельщиков	53,0	57,6	63,7	70,5	79,4	90,8
- для повременщиков	49,5	53,9	59,6	65,9	74,2	84,9
2 ППП на остальных работах -для сдельщиков	50,3	54,8	60,6	67,0	75,4	86,3
-для повременщиков	47,1	51,2	56,6	62,7	70,5	80,7
3 Рабочие непромышленной группы, уборщики	44,1	47,9	52,8	59,4	67,8	79,4

Для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для протяжника 2 разряда заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика 5 разряда заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Фонд тарифной заработной сдельной оплаты составит:

Фонд тарифной заработной повременной оплаты (руб.) рассчитываем подставив значения в формулу (6.13):

Заработная плата контролеров 2 разряда за год будет составлять:

(руб.)

Заработная плата наладчиков 5 разряда за год будет составлять:

(руб.)

Заработная плата за год вспомогательного рабочего – слесаря 3 разряда, занятого ремонтом оборудования будет составлять:

руб.

Годовая заработная плата станочника 3 разряда, занятого ремонтом оборудования составит:

Заработная плата за год вспомогательного рабочего – станочника 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием будет составлять:

руб.

Годовая заработная плата слесаря 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием составит:

Фонд заработной повременной оплаты составит:

Плановый фонд часовой (основной) заработной платы ФЗП_ч, помимо тарифного, включает также доплаты к каждому часу работы (руб.):

1) премии по прогрессивно-сдельной оплате;

2) премии повременщикам;

3) надбавки бригадирам;

4) надбавки за обучение учеников;

5) доплаты при многостаночном обслуживании.

Плановый фонд часовой заработной платы ФЗП_ч определяется следующим образом:

(5.14)

Сумма премий устанавливается в размере 40% от фонда прямой заработной платы. Плановый фонд часовой заработной платы с учетом премий для сдельщиков составит:

(руб.)

Плановый фонд часовой заработной платы с учетом премий для повременщиков составит:

(руб.)

Доплата при многостаночном обслуживании производится при переводе рабочих-сдельщиков на обслуживание числа станков, превышающего установленную норму.

Коэффициент увеличения тарифной ставки К_у определяется по формуле:

(5.15)

где Δс_ст – количество станков, обслуживаемых сверх нормы обслуживания, шт.;

с_ст – нормативное количество станков, обслуживаемых одним рабочим, шт.;

b – процент увеличения тарифной ставки за каждый процент увеличения нормы обслуживания. (b=0,4-0,6%)

В данной курсовой работе число многостаночников составляет 7 человек – 3 токаря и 4 фрезеровщика.

Для токарей 4 разряда доплата за многостаночное обслуживание составит:

Таким образом, для токаря 4 разряда заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика 5 разряда, который обслуживает 4 станка доплата за многостаночное обслуживание составит:

Таким образом, заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика 5 разряда, который обслуживает 3 станка доплата за многостаночное обслуживание составит:

Таким образом, заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика 5 разряда, который обслуживает 2 станка доплата за многостаночное обслуживание составит:

Таким образом, заработная плата за год будет составлять:

(руб.)

Доплата за многостаночное обслуживание всего будет составлять: (1457376-910860)*3+(5730668,44-2046667,3)*2+(4502668,06-2046667,3) +(3274667,68-2046667,3)=1639548 +7368002,3+2456000,8+1228000,4= =2691551,5руб.

Следовательно, часовой ФЗП с учетом доплат за многостаночное обслуживание составит:

Плановый фонд дневной заработной платы ФЗП_дн состоит из всех элементов часового фонда и доплат за регламентированные перерывы внутри дня :

1) доплаты за сокращенный рабочий день подросткам;

2) оплата перерывов кормящих матерей.

Он определяется по формуле:

(5.16)

В данном случае регламентированные перерывы внутри дня отсутствуют, поэтому плановый фонд дневной заработной платы равен плановому фонду часовой заработной платы.

Плановый фонд месячной заработной платы ФЗП_мес(г) включает в себя весь фонд дневной заработной платы, а также дополнительную заработную плату, предусмотренную законодательством за целодневные перерывы (руб.):

1) оплата очередных отпусков;

2) компенсация за неиспользованный отпуск;

3) оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей;

4) оплата отпусков учащихся.

Оплата очередных отпусков составит:

- для основных рабочих:

Для токаря многостаночника 4 разряда оплата отпуска будет составлять:

(руб.)

Для токаря 4 не многостаночника разряда оплата отпуска будет составлять:

(руб.)

Для протяжника 2 разряда оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для протяжника 2 разряда оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для токаря 4 разряда оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для токаря 4 разряда оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика многостаночника 5 разряда, обслуживающего 4 станка, оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика многостаночника 5 разряда, обслуживающего 3 станка, оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для фрезеровщика многостаночника 5 разряда, обслуживающего 2 станка, оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

- для вспомогательных рабочих:

Для вспомогательного рабочего-станочника 3 разряда, занятого ремонтом оборудования оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для вспомогательного рабочего-станочника 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием оплата отпусков будет составлять:

(руб.)

Для слесаря 3 разряда, занятого ремонтом оборудования оплата отпусков составит:

(руб.)

Для слесаря 3 разряда, занятого межремонтным обслуживанием оплата отпусков составит:

(руб.)

Оплата отпуска контролеров 2 разряда за год будет составлять:

(руб.)

Оплата отпуска наладчиков 5 разряда за год будет составлять:

(руб.)

Плановый фонд месячной заработной платы определяется следующим образом:

(5.17)

Плановый фонд месячной заработной платы для основных рабочих составит:

Плановый фонд месячной заработной платы для вспомогательных рабочих составит:

Средний уровень заработной платы исчисляется на различные периоды времени (среднечасовой, среднедневной, среднемесячной) путем деления соответствующего фонда заработной платы на подлежащее отработке время F_эф соответственно в человеко-часах, человеко-днях, человеко-месяцах:

. (6.18)

Таким образом, среднечасовая заработная плата основных рабочих составляет:

(руб.)

Среднедневная заработная плата основных рабочих составляет:

(руб.)

Среднемесячная заработная плата основных рабочих составит:

(руб.)

Среднечасовая заработная плата вспомогательных рабочих составляет:

(руб.)

Среднедневная заработная плата вспомогательных рабочих составляет:

(руб.)

Среднемесячная заработная плата вспомогательных рабочих составит:

(руб.)

Результаты расчета планового фонда заработной платы производственных и вспомогательных рабочих приведены в таблице 5.7

Таблица 5.7– Расчет планового фонда заработной платы

Виды заработной платы	Основные рабочие	Вспомогательные рабочие
1 Фонд прямой сдельной заработной платы		-
2 Фонд прямой повременной заработной платы	-	4175877,51
3 Премии	707507,04	181877,5
4 Доплаты до часового фонда заработной платы, всего
- за бригадирство;
- за многостаночное обслуживание;	12691551,5	-
5 Часовой фонд заработной платы	29918230,5	636571,42

Продолжение таблицы 5.7

6 Среднечасовая заработная плата	930,6	73,2
7 Доплаты до дневного фонда заработной платы, всего	-	-
- подросткам;	-	-
- кормящим матерям;	-	-
8 Дневной фонд заработной платы	29918230,5	636571,42
9 Среднедневная заработная плата	7447,5	565,4
10 Доплаты до месячного фонда заработной платы, всего
- оплата очередных отпусков;		46441,49
- оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей;
- оплата отпусков учащихся;	-	-
11 Месячный фонд заработной платы	32288718,5	4781394,9
12 Среднемесячная заработная плата	169139,4	13514,4

Таким образом, месячный фонд заработной платы основных рабочих составляет 4101700,66 руб., а вспомогательных рабочих - 683012,908 руб.

Фонд основной и дополнительной заработной платы работников управленческого аппарата цеха и цехового персонала рассчитываем, исходя из численности и окладов работников.

Согласно штатному расписанию ОАО «ОМЗ» оклады работников управленческого аппарата цеха и прочего цехового персонала следующие:

Работники	Оклад, руб./мес.
Инженерно-технический работник
Служащий
Младший обслуживающий персонал

Заработная плата ИТР за год будет составлять:

(руб.)

Определим плановый фонд часовой (основной) заработной платы ИТР:

.

Плановый фонд дневной заработной платы ИТР составит:

Оплата отпусков ИТР равна:

Плановый фонд месячной заработной платы ИТР составит:

Заработная плата служащих за год будет составлять:

(руб.)

Определим плановый фонд часовой (основной) заработной платы служащего:

Плановый фонд дневной заработной платы служащего составит:

Оплата отпусков служащих будет равна:

Плановый фонд месячной заработной платы служащего составит:

.

Заработная плата МОП за год будет составлять:

(руб.)

Определим плановый фонд часовой (основной) заработной платы МОП:

Плановый фонд дневной заработной платы МОП составит:

Оплата отпусков МОП составит:

Плановый фонд месячной заработной платы МОП составит:

Определим плановый месячный (годовой) фонд заработной платы по линии в целом. Он равен сумме фондов оплаты следующих категорий работников:

1) основных и вспомогательных рабочих (4101700,66 руб. и 683012,908 руб. соответственно)

2) работников управленческого аппарата цеха – ИТР и служащие (1156284,1 руб. и 402580,6руб. соответственно)

3) прочего цехового персонала (МОП) = 29308270,7 руб.

Следовательно, плановый месячный фонд заработной платы по линии в целом будет равен:

Среднечасовая заработная плата по линии в целом составляет:

руб.

Среднедневная заработная плата по линии в целом составляет:

руб.

Среднемесячная заработная плата по линии в целом составит:

руб.