На стадии входного контроля закупаемой продукции.

Порядок выявления и идентификации несоответствий.

Вся закупаемая продукция на предприятии, влияющая на производство и качество выпускаемой продукции должна быть подвергнута входному контролю. В случае выявления несоответствия продукции установленным требованиям продукция либо подлежит возврату или принимается на ответственное хранение на склад, без разрешения использовать продукцию в производство.

Входной контроль сырья (………………) и …………….. осуществляется персоналом лаборатории по соответствующим методикам, результаты испытаний фиксируются в формах……………..

До получения результатов анализа с удовлетворительным результатом не допускается хранить, материалы и ……………….. вместе с проверенной продукцией, соответствующей требованиям. Продукция может храниться в специальных отведенных местах. Также закупаемая продукция может быть проверена у поставщика до отгрузки.

В случае поступления некачественных ……………. начальник лаборатории должен представить в СМТС акт ( по форме ……………..) об обнаружении несоответствия продукции.

Входной контроль на поступающие товары, оборудование, запчасти, материалы и другие ТМЦ осуществляется комиссией, созданной на предприятии по приказу.

Принятие решения по несоответствию и управление несоответствием.

Принятие решения о дальнейшем управлении несоответствующей продукцией осуществляется ………….(Комиссией). Результаты решения фиксируются в акте приемке продукции по качеству по форме ………………………...

Несоответствующая закупленная продукция может быть:

- возвращена поставщику;

- принята к использованию в производство с условием дальнейшего исправления и повторной проверки продукции;

- при несущественных отклонениях продукция может быть допущена в производство.

На этапе хранения

Выявление несоответствующей продукции.

Если продукция хранится на складе более установленного срока годности, необходимо провести инвентаризацию и сортировку ТМЦ, для того, чтобы несоответствующая продукция не попала в производство. Инвентаризация складов производится ежегодно в соответствии с приказом по предприятию в установленном порядке.

Выявленная при инвентаризации несоответствующая продукция складируется отдельно от годной продукции. Место хранения обозначается табличкой «Неликвиды». В актах инвентаризации несоответствующая продукция фиксируется в графе «Неликвиды».

Принятие решения по несоответствию и управление несоответствием.

Решение о дальнейшем использовании неликвидов принимают члены комиссии. Неликвиды могут быть использованы на предприятии по назначению по согласованию с руководителями служб и производственных подразделений, использованы для других целей, а также пойти на реализацию в розничную торговлю.

»»

Например №2 (табличный):

««

Управление несоответствующей продукции на этапе производства.

….. на входе в …(под этапе…).
Виды несоответствия Ответственный за выявление Метод выявления Идентификация Ответственный по принятию решения по несоответствию Методы управления	Отклонения установленного технологического режима.   Начальник смены ПДС Начальник …………… Главный технолог Начальник цеха Визуально Запись по форме …….., ……………     Начальник цеха Начальник ……….. отдела Начальник смены ПДС - изменение режима работы установок;

»»

Например №3 (табличный):

««

Вид несоответствия	Ответственный за выявление	Метод выявления	Метод идентификации	Метод изоляции	Запись (форма записи)	Ответственный за принятие решения	Метод управления	Запись (форма записи)	Повторная проверка отв. лицо	Запись
На приёмке готовой продукции - Некачественная покраска - Некачественная маркировка - Недоделка - Некомплектация	Мастер ОТК	Визуально	Маркировка мелом	нет	1-Ф5 (отметка в паспорте) 1-Ф6 (запись в журнале)	Начальник цеха	Исправление	нет	Мастер ОТК	1-Ф5 (отметка в паспорте) 1-Ф6 (запись в журнале)
Невыдерживание геометрических размеров	Мастер ОТК	Измерение	Маркировка	Ящик некондиции	2-Ф4 Журнал	Технолог Цеха	Соглосование об использовании, утилизация	2-Ф7 Карта согласования	Мастер ОТК	Сертификат

»»