Порядок выявления и управления несоответствующей продукции на этапе закупок и хранения ТМЦ
УТВЕРЖДАЮ
______________________
______________________
____________________
«_____»___________200 г.
РАЗРАБОТАНО
______________________
______________________
«___»___________200 г.
Процедура управления несоответствующей продукцией | |
Документ является собственностью (наим. предприятие) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа. | |
СОГЛАСОВАНО: ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г. ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г. _____________________ _____________________ «___»_____________200 г. Руководитель процесса ___ ______________________ _____________________ «___»_____________200 г. | Руководитель процесса _____________________ «___»____________200 г Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г. Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г. Руководитель процесса _____________________ «___»__________2005 г. |
Место для логотипа предприятие |
|
Код документа
|
Редакция №
| |
Действует с по
|
Продлен до
|
|
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ | Содержание изменения | Дата внесения изменения | Лист № | Кто вносит изменения (ФИО) | Подпись |
Содержание
№ п/п | Наименование | № стр. | |
Лист регистрации изменений | |||
Цель | |||
Область применения | |||
Определения | |||
Перекрестные и нормативные ссылки | |||
Ответственные за применение | |||
Процесс | |||
Возмжные варианты | 6.1 | Схема управления несоответствующей продукцией | |
6.2 | Управление несоответствующей продукции на этапе (производства) | ||
6.3 | Управление несоответствующей продукции на этапе (Приемка продукции) | ||
6.4 | Управление несоответствующей продукции на этапе (хранения готовой продукции). | ||
6.5 | Выявление несоответствия и управление несоответствующей продукцией после ее реализации | ||
Хранение | |||
Перечень записей по процедуре | |||
Приложение |
- ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Опишите, для чего был разработан данный документ.
Например:
«« Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г. и определяет порядок управления несоответствующей продукцией на всех стадиях жизненного цикла продукции. Устанавливает ответственность за принятие решения по несоответствию и методы устранения несоответствий.
»»
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.
Например:
Настоящая процедура распространяется на подразделения, участвующие в процессах закупок и хранения, производства, а также ……………………….
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».
Например:
««
В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями.
Несоответствующая продукция – результат деятельности участников процессов, несоответсвующий установленным требованиям и в значительной степени влияющий на качество конечной продукции предприятия.
Идентификация – маркировка или любое другое обозначение несоответствующей продукции.
Изоляция – меры, осуществляемые для предотвращения непреднамеренного использования несоответствующей продукции.
Принятые в настоящей процедуре сокращения:
СТК – служба технического контроля;
УМТС – управление материально-техническим снабжением;
ТИ – технологическая инструкция.
ТМЦ – товарно – материальные ценности
»»
- ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
В случае, если в тексте документа встречаются какие либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».
Например:
««
ПСК – 3 Внутренние аудиты
ПСК – 5 Корректирующие действия
ПСК – 6 Предупреждающие действия
»»
- ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
Напишите должности тех сотрудников, которые должны регламентироваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).
Например:
««
Руководители процессов, Контролеры СТК начальник ЦХЛ, гл. технолог, начальники цехов, заведующий центральной базой.
»»
- ПРОЦЕСС
Перечислите, в каких ситуациях может быть выявлена несоответствующая продукция.
Например:
««
Основные этапы, на которых выявляется несоответствующая продукция:
- на этапе входного контроля при закупках ТМЦ (в процессе закупок и хранения)
- на этапе получения ТМЦ из складов УМТС в производственные подразделения
- на этапе производства алюминиевых анодов.
………...
- на этапе сортировки алюминиевых катодов в процессе складирования готовой продукции
- после поставки потребителю
»»
6.1 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Определите принципиальную схему управления несоответствующей продукцией в Вашей организации.
Например:
««
»»
6.2.-6.5 Для каждой возможной ситуации (этапа) определите:
1. виды возможной несоответствующей продукции
2. ответственных лиц за выявление
3. метод выявления
4. метод идентификации
5. ответственного за принятие решения по несоответствию
6. методы управления
7. механизм повторной проверки
Например №1 (текстовый):
««
Хранение
Установите, кто, как долго и в каком виде хранит настоящий документ
Например:
««
Настоящий документ «___________________» составлен в ________ экземпляре, оригинал которого хранится наряду с другими процедурами СМК у ПРК под номером _____(ПСК-3)____ до окончания срока её действия.
»»
Приложения
Приложите все формы записей, которые используются в процедуре.
Например:
««
Обозначение приложения | Наименование |
Приложение ПСК -3Ф1 | Журнал учета несоответствий в цехе, где выявлено несоответствие. |
Приложение ПСК -3Ф2 | Журнал учёта несоответствий в Лаборатории |
Приложение ПСК -3Ф3 | Извещение о несоответствии от Заказчика |
ПСК 3Ф1
ПСК 3Ф2
ПСК3 Ф3
Продукции после её поставки
Дата | Потребитель | Вид обращения (устно/письменно) | Содерж-е жалобы | Меры по устранению | Ответ потребителю | Примеч. |
»»
УТВЕРЖДАЮ
______________________
______________________
____________________
«_____»___________200 г.
РАЗРАБОТАНО
______________________
______________________
«___»___________200 г.
Процедура управления несоответствующей продукцией | |
Документ является собственностью (наим. предприятие) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа. | |
СОГЛАСОВАНО: ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г. ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г. _____________________ _____________________ «___»_____________200 г. Руководитель процесса ___ ______________________ _____________________ «___»_____________200 г. | Руководитель процесса _____________________ «___»____________200 г Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г. Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г. Руководитель процесса _____________________ «___»__________2005 г. |
Место для логотипа предприятие |
|
Код документа
|
Редакция №
| |
Действует с по
|
Продлен до
|
|
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ | Содержание изменения | Дата внесения изменения | Лист № | Кто вносит изменения (ФИО) | Подпись |
Содержание
№ п/п | Наименование | № стр. | |
Лист регистрации изменений | |||
Цель | |||
Область применения | |||
Определения | |||
Перекрестные и нормативные ссылки | |||
Ответственные за применение | |||
Процесс | |||
Возмжные варианты | 6.1 | Схема управления несоответствующей продукцией | |
6.2 | Управление несоответствующей продукции на этапе (производства) | ||
6.3 | Управление несоответствующей продукции на этапе (Приемка продукции) | ||
6.4 | Управление несоответствующей продукции на этапе (хранения готовой продукции). | ||
6.5 | Выявление несоответствия и управление несоответствующей продукцией после ее реализации | ||
Хранение | |||
Перечень записей по процедуре | |||
Приложение |
- ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Опишите, для чего был разработан данный документ.
Например:
«« Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г. и определяет порядок управления несоответствующей продукцией на всех стадиях жизненного цикла продукции. Устанавливает ответственность за принятие решения по несоответствию и методы устранения несоответствий.
»»
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.
Например:
Настоящая процедура распространяется на подразделения, участвующие в процессах закупок и хранения, производства, а также ……………………….
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».
Например:
««
В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями.
Несоответствующая продукция – результат деятельности участников процессов, несоответсвующий установленным требованиям и в значительной степени влияющий на качество конечной продукции предприятия.
Идентификация – маркировка или любое другое обозначение несоответствующей продукции.
Изоляция – меры, осуществляемые для предотвращения непреднамеренного использования несоответствующей продукции.
Принятые в настоящей процедуре сокращения:
СТК – служба технического контроля;
УМТС – управление материально-техническим снабжением;
ТИ – технологическая инструкция.
ТМЦ – товарно – материальные ценности
»»
- ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
В случае, если в тексте документа встречаются какие либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».
Например:
««
ПСК – 3 Внутренние аудиты
ПСК – 5 Корректирующие действия
ПСК – 6 Предупреждающие действия
»»
- ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
Напишите должности тех сотрудников, которые должны регламентироваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).
Например:
««
Руководители процессов, Контролеры СТК начальник ЦХЛ, гл. технолог, начальники цехов, заведующий центральной базой.
»»
- ПРОЦЕСС
Перечислите, в каких ситуациях может быть выявлена несоответствующая продукция.
Например:
««
Основные этапы, на которых выявляется несоответствующая продукция:
- на этапе входного контроля при закупках ТМЦ (в процессе закупок и хранения)
- на этапе получения ТМЦ из складов УМТС в производственные подразделения
- на этапе производства алюминиевых анодов.
………...
- на этапе сортировки алюминиевых катодов в процессе складирования готовой продукции
- после поставки потребителю
»»
6.1 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Определите принципиальную схему управления несоответствующей продукцией в Вашей организации.
Например:
««
»»
6.2.-6.5 Для каждой возможной ситуации (этапа) определите:
1. виды возможной несоответствующей продукции
2. ответственных лиц за выявление
3. метод выявления
4. метод идентификации
5. ответственного за принятие решения по несоответствию
6. методы управления
7. механизм повторной проверки
Например №1 (текстовый):
««
Порядок выявления и управления несоответствующей продукции на этапе закупок и хранения ТМЦ