Анализ движения численности работников предприятия.

На основании данных о движении работников (ППП) на предприятии за год,

№/№	Количество ППП (работников) предприятия за год	Человек
	Численность ППП на 01.01. года
	Принято на работу всего за год
	Уволено всего за год:
	из них: - при окончании срока работы
	-в армию, на пенсию и другим гос. и произв. причинам
	- по собственному желанию
	- из-за нарушений трудовой дисциплины
	Списочная численность трудящихся за год (стр.1 + 2 - 3)
	Численность ППП на 31.12. года
	Среднесписочная численность ППП (работников) за год

определить показатели (коэффициенты):

№/№	Коэффициенты	Формула расчёта	Значение	Примечание
	Коэфф.оборота по приёму (Кпр)	Кпр= Принятые ППП за год / ср.списочную числен. за год
	Коэфф. оборота по увольнению (Ку);	Ку = Уволенные ППП за год / ср.списочную числен. за год
	Коэфф.оборота по необходимому увольнению (Кну)	Кну = Уволенные по гос. или хоз. причинам / ср. списочную числен. за год
	Коэфф.оборота по излишнему увольнению (Киу)	Киу = Уволенные по личным причинам / ср. списочную числен. за год
	Коэфф.оборота по увольнению, треб. замены (Кутз)	Котз = Уволенные, без окончания сроков договоров / ср. списочную числен. за год
	Коэфф. постоянства рабочих кадров (Кпрк)	Кпрк = Спис. численность кадров за год / средне списочной числен. за год

6.Определить производительность труда, её изменение и факторы, влияющие на её изменение, исходя из нижеприведённых данных:

Цеха редприятия	Товарная продукция, (В0) (тыс. руб.)	Товарная продукция, (В1) (тыс. руб.)	Среднесписочное Число работающих, (Р) (чел.)
База(0)	Новый(1)	Т0(чел.)	Т1(чел.)
Итого

8. Определить среднемесячную зарплату и её изменение (индексы), исходя и данных таблицы:

Группы рабочих	Среднемесячная численность, чел.	Месячный фонд зарплаты, тыс. руб.	Средняя месячная зарплата руб./чел.
	Р0	Р1	∑ x0 Р0	∑ x1 Р1	Х0ср	Х1ср
Основные
Вспомогательные
Итого

9. Рассчитать базовую и новую проектные себестоимости, исходя из:

Таблица 1. Калькуляции полной базовой (0) и новой (1) себестоимости продукта А.

Было (база) Будет (новая):

Годовой объём производства: 100 тыс.тонн/год. 200 тыс. тонн/год прод. А

Капитальные вложения всего: 200000 тыс. руб. _300000____________

В том числе: - здания и сооружения: 50000 тыс. руб. _____80000__________

- оборудование: 150000 тыс. руб. ____240000_________

Калькуляционная единица – 1 тонна продукта А (в пересчёте на 100% полезного вещества)

Статьи калькуляции (укрупнённо)	Расходная Норма (ед./т.)	Цена ед. сырья, топлива, энергозатрат (руб./ед.)	Базовая себест-сть на единицу (руб./тонну)	Базовая себест-сть на годовой объём 100 тыс.т/год (тыс. руб.)	Новая себест-сть на единицу (руб./тонну)	Новая себест-сть на годовой объём 200 тыс.т/год (тыс. руб.)
1.Сырьё и материалы
- горное сырьё (тонн)	2,91	285,4
- материалы, (кг)	40,0	0,288
Итого по ст.1	-	-
2 Энергозатр. и топливо
А) Энергозатраты
- Эл.энергия, (кВт-час)		10,8
-воздух сжатый(тыс. куб.м.)	2,82	2,53
Б) Топливо:
- газ природный (куб.м)	1,016	4,22
Мазут (тонн)	0,013	551,2
Итого по ст.2	-	-
Итого по статьям 1,2 (руб.)	-	-
3.Возвратные отходы (0,015% от суммы ст.1,2) (исключаются) (руб.)	-	-
Итого по статьям 1,2 за исключением отходов, руб.	-	-
4.Зарплата основная и дополнительная основных производственных рабочих с отчислениями в соцстрах ) (руб.)	-	-
5.Цеховые расходы 7% от стоимости зданий и сооружений (руб.)	-	-
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (10% от стоимости оборудования), (руб.)	-	-
Итого цеховая себестоимость (сумма по статьям 1-6) (руб.)	-	-
7. Общехозяйственные расходы (1% от суммы передела (цеховая с/сть - за вычетом затрат по статьям 1,2 за исключением отходов), руб.	-	-
8.Прочие общехозяйственные расходы (10% от цеховой с/ти) (руб.)	-	-
Итого себестоимость производства (сумма по ст. 1-6 ,7,8) (руб.)	-	-
9.Попутная продукция (20,1% от с/сти производства) (исключается) (руб.)	-	-
Итого производственная себестоимость (руб.)	-	-
10.Внепроизводственные расходы (3% от производственной с/сти) (руб.)	-	-
Итого полная (коммерческая) себестоимость (руб.)	-	-

10. Рассчитать основные технико-экономические показатели (прибыль, рентабельность, фондоотдачу, срок окупаемости и т.д.), исходя из имеющихся данных (выделено синим цветом):

Наименование	База	Новое значение тыс. руб.	Абс. изменение тыс. руб.	Абс. Измен. в %
1.Выручка от реализации (В) (тыс. руб.)
2. Себестоимость продукции (С) (тыс. руб.)
3.Прибыль от реализации (Пр) (т. руб.)
Снято акциям с прибыли на сторону (-5%)	-100	-125
Получено по акциям со стороны (+ 8%)	+160	+200
4. Прибыль валовая (Пв)
Плюс, минус все доходы, расходы из прибыли (допустим,+ 13 тыс. руб.)
5. Прибыль балансовая (Пбал.) (тыс. руб.)
Минус не облагаемая часть прибыли допустим, - 2,0 тыс. руб.)
6. Прибыль налогооблагаемая ( Пно) (тыс. руб.)
Налог на прибыль (20%)
Прибыль чистая (Пч) (тыс. руб.) 100% всего:
-на фонд потребления 45%
- на фонд накопления 45%
- на резервный фонд 10%
7. ОПФ (Ф) (тыс. руб.)
8. Оборотные средства (ОС) (тыс. руб.)
9.Всего производственные фонды (ПФ) =ОПФ + ОС
10. Рентабельность:
- производства (Рпр-ва) = Пч/В*100%
- производственных фондов(Рпф)=(Пч/Фо+Ос)*100%
- ОПФ (Рф)= Пч/Ф*100%
- продукции (Рпр)= Пч/С*100%
- продаж (Рпродаж) =( Пч/ В*Ц)*100%
11.Фондоотдача (ФО)=В/ПФ*100% (руб./руб.)
Численность трудящихся
Годовой фонд зарплаты с отчислениями (ГФЗП с отчисл.), тыс. руб.
Ср. месячная з/плата = (ГФЗП с отчисл.) /Рср.спис.числ., чел. / 12 месяцев ( руб./чел. месяц)
12. Производительность труда: (ПТ) = В/Рчел. тыс. руб./чел.
13. Срок окупаемости, (Тлет) Ф/Пч*100%

ВСЁ!!!!

ВАРИАНТ № 3